銷售管理制度（通用17篇）
在發(fā)展不斷提速的社會中，制度使用的頻率越來越高，制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。相信很多朋友都對擬定制度感到非�？鄲腊�，下面是小編為大家收集的銷售管理制度，歡迎閱讀與收藏。
銷售管理制度 1
第一章 總則
第一條為了加強(qiáng)管理，明確責(zé)任，理順業(yè)務(wù)程序，使銷售工作進(jìn)一步規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化，適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)條件下的競爭要求，創(chuàng)造更好的經(jīng)濟(jì)效益。根據(jù)國家對化工產(chǎn)品銷售的有關(guān)規(guī)定及集團(tuán)公司、上級單位的相關(guān)要求，結(jié)合公司實際，特制定本辦法。
第二條本辦法規(guī)定了石油銷售公司(以下簡稱hb公司或公司)所有產(chǎn)品在銷售過程中(銷售與配置計劃的編制、客戶資質(zhì)審核、銷售業(yè)務(wù)流程、售后服務(wù)等)的工作程序和規(guī)范。
第三條公司的業(yè)務(wù)管理實行統(tǒng)一計劃、統(tǒng)一定價、統(tǒng)一運輸、分片結(jié)算和明碼標(biāo)價、掛牌經(jīng)營、先款后貨的基本原則。凡參與公司產(chǎn)品銷售的各有關(guān)部門及客戶必須嚴(yán)格遵守本辦法。
第二章 機(jī)構(gòu)及業(yè)務(wù)劃分
第四條公司業(yè)務(wù)管理的職能部門為銷售部、市場信息部和物流部。負(fù)責(zé)對全公司業(yè)務(wù)工作進(jìn)行管理。具體負(fù)責(zé)公司所有產(chǎn)品銷售計劃的編制、配置計劃的安排、重大銷售合同的簽訂、銷售統(tǒng)計報表的管理;銷售客戶的經(jīng)營資質(zhì)審核、開戶，鐵路銷售計劃的編制、申報、批復(fù)、執(zhí)行等工作。
第五條hb公司銷售部為組織及制定銷售計劃、資源配置管理、銷售業(yè)務(wù)的開展及支持性工作、銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計及分析、客戶關(guān)系管理、產(chǎn)品質(zhì)量、計量的售后服務(wù)、經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任考核等的職能部門;公司市場信息部負(fù)責(zé)市場調(diào)研、市場信息及市場價格的收集與分析，市場開拓與營銷體系建設(shè)、組織與指定營銷方案、品牌管理及形象宣傳等管理。物流管理部負(fù)責(zé)化工產(chǎn)品采購及配送中的物流和倉儲管理工作。
第三章 產(chǎn)品營銷管理
第一節(jié)市場信息
第六條公司市場信息部按照產(chǎn)品經(jīng)銷公司要求做好市場信息管理，為市場營銷管理決策提供依據(jù)。市場信息采集的主要方法包括電話交流、口頭交流、網(wǎng)絡(luò)查詢、公司信息收集、上級單位信息籌集等。
第七條信息的收集途徑包括:
(一)網(wǎng)絡(luò)站點的人員詢問、反饋的信息;
(二)業(yè)務(wù)人員調(diào)研、反饋的信息;
(三)相關(guān)產(chǎn)品專業(yè)網(wǎng)站的信息收集;
(四)直接或間接客戶的訪談、調(diào)研的信息收集;
(五)涉及到產(chǎn)品的相關(guān)新聞、資訊。
第八條采集內(nèi)容:
(一)市場價格:包括國家標(biāo)準(zhǔn)價格、內(nèi)部價格、外部價格;
(二)公司經(jīng)營信息:
1.公司目前購銷存情況，對銷售業(yè)務(wù)造成的影響;
2.公司目前所采取的營銷措施;
3.近期或當(dāng)天業(yè)務(wù)經(jīng)營中的主要問題及相關(guān)建議。
(三)競爭對手信息:
1.競爭對手的購銷存、價格變動情況;
2.競爭對手生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)銷存情況;
3.競爭對手資源來源和經(jīng)營策略的變化;
4.周邊競爭對手所采取的營銷措施、供求情況及影響。
(四)銷售及服務(wù)信息:
1.市場占有率，季節(jié)性等市場消費特征;
2.市場消費的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，消費需求等;
3.產(chǎn)品銷售和服務(wù)的滿意度。
(五)行業(yè)信息:
1.行業(yè)動態(tài):國際國內(nèi)產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售、價格、庫存變動情況及趨勢;
2.所在區(qū)域產(chǎn)品市場前景、行業(yè)發(fā)展趨勢、市場供求和價格走勢等;
3.產(chǎn)運信息:鐵路、航運和公路運輸動態(tài);與轄區(qū)資源調(diào)運有密切關(guān)聯(lián)的企業(yè)產(chǎn)銷存動態(tài);競爭對手的產(chǎn)運信息等。
(六)消費需求信息:
1.消費類型:根據(jù)不同銷售環(huán)節(jié)、消費種類劃分客戶類消費類型;
2.消費行為:包括消費者的習(xí)慣購買心理，消費周期等情況。
(七)宏觀經(jīng)濟(jì)信息:
1.政策法規(guī):對產(chǎn)品、天然氣市場和產(chǎn)品營銷有影響的政府部門政策、規(guī)律、法規(guī)等;
2.環(huán)境信息:公司業(yè)務(wù)運作所處的自然環(huán)境，包括生態(tài)環(huán)境、自然環(huán)境和人文環(huán)境等;
3.經(jīng)濟(jì)信息:目標(biāo)市場所在地域的經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況、市場機(jī)制、企業(yè)資本、產(chǎn)品價格、生活水平、關(guān)鍵資源、服務(wù)成本等可能影響客戶消費的因素。
(八)媒體動態(tài):主要是指國家與當(dāng)?shù)卣畠r格政策執(zhí)行情況，時點或時期性價格檢查情況及檢查結(jié)果反饋。
第九條信息的整理、分析、匯報:
(一)營銷人員應(yīng)定期或當(dāng)市場情況有變時就其所調(diào)研市場的相關(guān)企業(yè)、社會經(jīng)營單位的批發(fā)價格、貨源、購進(jìn)價格等信息進(jìn)行收集，匯總備用。
(二)營銷人員或基層業(yè)務(wù)人員應(yīng)就當(dāng)月的市場調(diào)研結(jié)果形成書面的市場調(diào)研報告以備審閱。
(三)銷售部統(tǒng)計人員要定時匯總信息資料，以整理備用，就收集到的各崗位人員所反饋的信息進(jìn)行分類、分析、整理、總結(jié)，提出營銷策劃建議，并定時向主管領(lǐng)導(dǎo)做出匯報。
第二節(jié)業(yè)務(wù)管理
第十條公司銷售部應(yīng)對營銷工作進(jìn)行統(tǒng)籌安排，統(tǒng)一規(guī)劃市場范圍及程序。公司應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品經(jīng)銷公司所劃定的市場和規(guī)定的任務(wù)目標(biāo)完成相應(yīng)的營銷管理任務(wù)。
第十一條銷售部對產(chǎn)品經(jīng)銷公司下達(dá)的任務(wù)進(jìn)行分解，落實到人。根據(jù)不同時期的產(chǎn)品和市場情況，考慮市場營銷策略的調(diào)整、人員調(diào)整等。
第十二條銷售部在落實營銷管理任務(wù)時，應(yīng)組織制定業(yè)務(wù)開拓執(zhí)行計劃，并應(yīng)寫明業(yè)務(wù)對象、地點、時間、事由及如何完成計劃等內(nèi)容。
第十三條營銷互動、業(yè)務(wù)開拓執(zhí)行計劃須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可實施。
第三節(jié)營銷銷售網(wǎng)絡(luò)開拓與建設(shè)
第十四條按照產(chǎn)品經(jīng)銷公司的要求，公司遵循開拓、創(chuàng)新、提升、跨越的方針，進(jìn)行公司產(chǎn)品銷售體系的建設(shè)，構(gòu)建完善的營銷網(wǎng)絡(luò)。
第十五條以公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃為依據(jù)，逐步建立公司的營銷管理體系，銷售網(wǎng)絡(luò)的建立。
第四節(jié)市場推廣
第十六條公司應(yīng)通過網(wǎng)絡(luò)、電視、報紙、雜志、文本及其他宣傳品等各種媒介向客戶宣傳產(chǎn)品的用途、性能、運輸?shù)戎R，不斷擴(kuò)大公司和品牌的知名度。
第十七條公司的廣告策劃方案應(yīng)報上級單位進(jìn)行內(nèi)容審核。
第四章 客戶的經(jīng)營資質(zhì)審核及開戶辦法
第十八條凡參與hb公司產(chǎn)品銷售的各經(jīng)營單位，必須進(jìn)行經(jīng)營資質(zhì)審核。審核通過后方可建立相應(yīng)的客戶檔案，在公司開展經(jīng)營活動。客戶的資質(zhì)審核工作在公司銷售部。
第十九條客戶經(jīng)營資質(zhì)審核的基本原則:客戶的經(jīng)營手續(xù)齊全、儲運設(shè)施完善、銷售網(wǎng)絡(luò)健全，資信程度高、資金實力強(qiáng)、年均購銷量穩(wěn)定、有共贏意識。
第二十條客戶申請開戶的步驟:
(一)提交開戶申請書和法人授權(quán)委托書(包括法人身份證復(fù)印件、法人簽名、印鑒)。并附公司簡介和近三年經(jīng)營情況介紹，填寫客戶檔案表。
(二)提交相關(guān)經(jīng)營許可資質(zhì)的原件和復(fù)印件(原件供審查，復(fù)印件供備案)。
(三)提交企業(yè)正常經(jīng)營所必須的各類證照的原件及復(fù)印件。包括:①企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照;②稅務(wù)登記證(國稅、地稅均應(yīng)齊全);③一般納稅人資質(zhì)證(可以開具增值稅發(fā)票);④企業(yè)組織代碼證;⑤銀行開戶許可證。①②④三證合一的企業(yè)提供企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證(國稅、地稅均應(yīng)齊全)、一般納稅人資質(zhì)證(可以開具增值稅發(fā)票)、銀行開戶許可證即可，沒有三證合一的需提供上述五種證照。
第二十一條客戶提交開戶的`各類證照及相關(guān)資料齊全后，經(jīng)公司按流程審核，符合客戶經(jīng)營資質(zhì)審核基本原則的，下發(fā)正式文件準(zhǔn)予開戶。并在各銷售服務(wù)中心(聚烯烴客戶除外)、西部交易所處辦理相應(yīng)的登記入會建檔手續(xù)。
第五章 調(diào)運入庫
第二十二條計劃編制
公司物流部按月編制月度公路、鐵路調(diào)運計劃，報產(chǎn)品經(jīng)銷公司化工品銷售部。
第二十三條計劃執(zhí)行
(一)化工品銷售部根據(jù)公司的計劃與承運商進(jìn)行溝通，最終由銷售服務(wù)中心負(fù)責(zé)化工品調(diào)運入庫的業(yè)務(wù)辦理及調(diào)運過程中協(xié)調(diào)事項。
(二)物流部跟蹤發(fā)運情況，并通知中央倉收貨;
(三)化工產(chǎn)品運至中央倉后，中央倉應(yīng)填寫入庫單，做好入庫記錄，并將入庫單反饋至物流部和銷售部。
(四)物流部將實收量反饋至銷售服務(wù)中心、承運單位及公司化工品銷售部;
(五)物流部及時、準(zhǔn)確的將貨物安全到貨信息(主要涉及到包裝質(zhì)量、運輸車輛狀況、貨物損耗、污染、短少等情況)向產(chǎn)品經(jīng)銷公司化工品銷售部及對應(yīng)的銷售服務(wù)中心進(jìn)行反饋。
(六)定期對承運單位運輸情況、服務(wù)水平等進(jìn)行綜合評價，評價結(jié)果可作為后續(xù)合作的依據(jù)。
第二十四條運費結(jié)算
承運商將運費相關(guān)票據(jù)提交給物流部，物流部進(jìn)行核對無誤后提交給財務(wù)部，財務(wù)部根據(jù)票據(jù)信息與承運商結(jié)算運費。
第六章 銷售業(yè)務(wù)管理
第二十五條銷售計劃的編制及上報
(一)銷售部計劃管理崗接收產(chǎn)品經(jīng)銷公司化工品銷售部下達(dá)的銷售(配置)計劃，編制公司銷售計劃，明確各種化工品銷售量目標(biāo)、銷售收入目標(biāo)和銷售毛利潤目標(biāo)，提交部門經(jīng)理進(jìn)行審核。
(二)部門經(jīng)理審核、平衡銷售計劃，提交公司總經(jīng)理進(jìn)行審批。
(三)經(jīng)公司審議通過后，上報產(chǎn)品經(jīng)銷公司化工品銷售部。
第二十六條中央倉銷售程序:
(一)公司財務(wù)部提供客戶資金情況至銷售部。
(二)公司銷售部計劃管理崗根據(jù)公司審批后的銷售計劃及客戶經(jīng)理提報的需求計劃及客戶資金情況，開具發(fā)貨通知單，提交部門經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理簽字確認(rèn)后提交至公司物流管理部，物流管理部核實發(fā)貨通知單內(nèi)容，蓋章傳真至中央倉辦理發(fā)貨手續(xù)。
(三)銷售計劃一經(jīng)確定，公司各相關(guān)部門和員工務(wù)必各司其職，認(rèn)真組織落實。
第二十七條網(wǎng)拍銷售程序:
(一)銷售部下達(dá)各產(chǎn)品掛單量、發(fā)貨地、掛單價格以及客戶可競拍的最大最小單量，而后在西部交易中心網(wǎng)頁上登錄掛單;
(二)客戶繳付交易資金(保證金、手續(xù)費)，西部交易中心計劃財務(wù)部確認(rèn)資金錄入結(jié)算系統(tǒng)。
(三)經(jīng)西部交易中心審核后，發(fā)布掛單信息，在確認(rèn)客戶資金信息后下單競拍，西部交易中心交易交收部將成交報表反饋至公司，公司接收成交報表，并監(jiān)督執(zhí)行。
第七章 銷售結(jié)算
第二十八條公司的銷售結(jié)算工作由銷售部和財務(wù)部負(fù)責(zé)。
第二十九條銷售結(jié)算的工作程序:
(一)銷售部每日歸集業(yè)務(wù)單據(jù)，編制銷售日臺賬、銷售日報，定期根據(jù)銷售日報分核算主體編制銷售結(jié)算表，并與公司財務(wù)部進(jìn)行核對，經(jīng)審核無誤后與客戶進(jìn)行核對，客戶簽字確認(rèn)。
(二)銷售結(jié)算表經(jīng)核對無誤后，財務(wù)部結(jié)算人員為客戶開具發(fā)票和發(fā)票簽收單。物流部對接榆林、延安銷售服務(wù)中心，與上游單位結(jié)算并及時索要回采購發(fā)票。
(三)客戶收到發(fā)票后，在發(fā)票簽收單上簽字，并回傳至公司。
第八章 客戶退款
第三十條對參與公司銷售業(yè)務(wù)的客戶，實行打款自愿、退款自由的原則。
需退款的客戶，應(yīng)持有法人簽字的單位雙聯(lián)介紹信(注明退款人、退款金額、單位賬號并加蓋公章和財務(wù)專用章)，出示本人身份證，方可辦理。
第三十一條因市場發(fā)生變化，或其他原因，客戶提出退款請求的，根據(jù)不同產(chǎn)品由銷售服務(wù)中心業(yè)務(wù)部或本部核對客戶所有業(yè)務(wù)是否終止，并核對客戶賬戶余額，核對無誤后由業(yè)務(wù)人員填寫退款通知單并簽字，然后提交銷售會計核對并簽字。業(yè)務(wù)人員將該退款通知單依次提交銷售部經(jīng)理(業(yè)務(wù)部由業(yè)務(wù)副主任審核)審核，財務(wù)部經(jīng)理審核，業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，財務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理審批�？偨�(jīng)理審批通過后，由財務(wù)部與集團(tuán)財務(wù)中心申請退款，次月完成客戶客戶退款，并通知銷售服務(wù)中心業(yè)務(wù)部財務(wù)在銷售業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)上進(jìn)行賬務(wù)處理。
第九章 產(chǎn)品售后服務(wù)管理
第三十二條hb公司產(chǎn)品售后服務(wù)遵循信譽第一、用戶至上的原則。公司所有職工均有義務(wù)向客戶宣傳公司產(chǎn)品的運輸、儲存、使用的安全須知及預(yù)防措施，幫助客戶解決銷售過程中需要解決的問題。
第三十三條因產(chǎn)品銷售引起售后服務(wù)的受理部門為公司銷售部，處理后報銷售部備案。
第三十四條為確�？蛻衾妫久磕杲M織一次走訪客戶活動。對產(chǎn)品質(zhì)量、性能等問題進(jìn)行回訪，解決客戶的疑難問題。編寫走訪客戶報告，提出改進(jìn)建議。
第三十五條為便于客戶及時反映情況，公司及各銷售處應(yīng)建立客戶投訴渠道和投訴熱線。對客戶投訴要認(rèn)真接待，對投訴內(nèi)容進(jìn)行登記，建立《客戶投訴記錄及處理意見》。同時，對客戶所反映的問題，應(yīng)盡快給予答復(fù)，并將處理意見反饋客戶。
第三十六條產(chǎn)品質(zhì)量、計量售后處理
(一)hb公司售出產(chǎn)品如發(fā)生質(zhì)量計量問題，由該產(chǎn)品售出地所屬中央倉及時將情況報告銷售部。銷售部及時上報上級主管部門。
(二)在產(chǎn)品售后質(zhì)量、計量事故的處理中，凡屬我公司在儲存、交付及運輸過程中，因處理不當(dāng)或其他原因造成的，由調(diào)查組寫出書面調(diào)查報告，按上級單位有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
(三)凡hb公司出售的產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量、計量問題，客戶均應(yīng)在貨到后24小時內(nèi)，向產(chǎn)品出售地所屬庫、站及時反映，對逾期報告的，hb公司概不負(fù)責(zé)。
第十章 附則
第三十七條凡本辦法未規(guī)定的業(yè)務(wù)管理制度，諸如統(tǒng)計報表管理、價格制定管理、市場信息與調(diào)研管理、目標(biāo)考核管理等其他管理制度，將另行制定管理辦法后，下發(fā)執(zhí)行。
第三十八條因公司業(yè)務(wù)活動發(fā)生重大變化，本辦法將進(jìn)行適時修訂和補充。目前相關(guān)的管理制度與本辦法相違背的，以本辦法為準(zhǔn)。
銷售管理制度 2
一、對銷售部進(jìn)行整體管理；
二、做好市場調(diào)查工作，提出改進(jìn)銷售和開發(fā)新產(chǎn)品的建議；
三、制定、策劃所負(fù)責(zé)區(qū)域的月、季、年的銷售計劃和促銷方案；
四、負(fù)責(zé)開發(fā)新市場，并做好市場的.布局、造勢工作；
五、負(fù)責(zé)指導(dǎo)各區(qū)域銷售人員工作，處理銷售主管遇到的疑難問題并有權(quán)調(diào)整選擇區(qū)域銷售人員；
六、負(fù)責(zé)與企劃部聯(lián)系，做好銷售人員的培訓(xùn)工作；
七、有權(quán)調(diào)整各區(qū)域經(jīng)銷商，做好客戶原始檔案的初步建立工作；
八、負(fù)責(zé)制定各區(qū)域的銷售價格，在公司出廠價的基礎(chǔ)上有一定的價格浮動權(quán)；
九、密切和協(xié)調(diào)與經(jīng)銷商的關(guān)系；
十、負(fù)責(zé)監(jiān)督實施公司各種產(chǎn)品銷售工作；
十一、掌握客戶的貨款結(jié)算情況，凡由于銷售代表原因?qū)е陆?jīng)銷商延遲結(jié)款或違約不結(jié)貨款造成的一切損失，銷售部經(jīng)理有權(quán)力追究具體銷售人員的責(zé)任；
十二、銷售部經(jīng)理工作直接由總經(jīng)理監(jiān)督，并對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。
銷售管理制度 3
報表種類：銷售周報表、月報表、年報表、來訪來電登記表、合同簽定一覽表、銷售臺賬、銷售部本月衛(wèi)生及工作紀(jì)律情況。
第一條、銷售周報表
填制內(nèi)容：本周銷售情況�；乜钋闆r。
填制時間：每周一下午12：00以前。
申報程序：由銷售秘書填制，報給銷售部經(jīng)理。
第二條、銷售月報表
填制內(nèi)容：本月銷售情況，回款情況。
填制時間：每月1日下午14：30以前。
填制程序：由銷售經(jīng)理填制，報營銷中心經(jīng)理。
第三條、來訪、來電登記表
填制內(nèi)容：每天來訪、來電的客戶情況。
填制時間：每天下班前10分鐘，下班后接待的客戶在第二天的報表中體現(xiàn)。
審報程序：由置業(yè)顧問填制，主管監(jiān)督錄入。
第四條、合同簽定一覽表
填制內(nèi)容：各銷售樓盤的'房號、價格、置業(yè)顧問姓名、付款方式等情況。
填制時間：及時更新。
審報程序：由客服部主管填制，每月1日下午5：00前報營銷中心經(jīng)理。
第五條、銷售臺賬
填制內(nèi)容：認(rèn)購房屋、合同房屋的銷售明細(xì)。
填制時間：及時更新。
申報程序：由銷售秘書填制，每周一下午10：00以前報銷售部經(jīng)理。
第六條、銷售部本月衛(wèi)生及工作紀(jì)律情況表
填制內(nèi)容：銷售部員工日常工作態(tài)度及衛(wèi)生、紀(jì)律情況。
填制時間：每月1日下午14：30以前。
申報程序：由銷售部主管制定，一份存檔，一份送銷售部經(jīng)理，作為年終考核之一。
編制審核批準(zhǔn)
日期日期日期
銷售管理制度 4
為增強(qiáng)營銷人員的責(zé)任感與工作激情，共同創(chuàng)造良好、健康、積極的工作氣氛，針對電話營銷人員電話量的考核標(biāo)準(zhǔn)，特做如下規(guī)定：
一、每天必須撥打120有效溝通電話，并且記錄25個可持續(xù)跟進(jìn)客戶。（包括意向客戶和可發(fā)展客戶）如外出拜訪客戶可根據(jù)時間適當(dāng)減少電話量。無特殊情況者且電話量又不達(dá)標(biāo)的則少一個罰5元。
二、加入公司不足半個月的新員工每日電話量標(biāo)準(zhǔn)為80個，記錄意向客戶量標(biāo)準(zhǔn)為15個，不達(dá)標(biāo)的少一個罰5元；
三、營銷人員每日的工作記錄，在下班前要發(fā)送給部門主管或經(jīng)理。
四、營銷人員的跟進(jìn)記錄必須輸入公司的em客戶管理系統(tǒng)，包括聯(lián)系人。單位名稱、電話及跟進(jìn)內(nèi)容，信息不全的`不算，虛報一經(jīng)查實一次扣除50元罰款；
五、本著“今日事、今日畢”的工作原則，日電話量未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的必須延遲下班時間，由部門主管或經(jīng)理監(jiān)督完成。
六、上班禁止打開與工作無關(guān)的網(wǎng)頁，包括聊qq；
七、營銷人員每周六需要把下周工作計劃發(fā)送給部門主管或經(jīng)理；
八、公司舉行的關(guān)于業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)營銷人員不得缺席！特殊情況不能參加的必須經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意；
九、對特別優(yōu)秀的員工，公司每月在績效考核上給予一定的加分及晉升方面將予以優(yōu)先考慮。領(lǐng)導(dǎo)有情，管理無情，制度絕情！
銷售管理制度 5
第一章：總則
第一條、為規(guī)范公司的銷售與收款業(yè)務(wù)，加強(qiáng)內(nèi)部管理，防范經(jīng)營風(fēng)險，依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《內(nèi)部會計控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)，制定本公司銷售與收款管理制度。
第二條、建立公司銷售與收款管理制度應(yīng)達(dá)到以下基本目標(biāo)：
�。ㄒ唬┙⒔∪嚓P(guān)的內(nèi)部控制組織結(jié)構(gòu)，形成科學(xué)的決策機(jī)制、執(zhí)行機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制，確保經(jīng)營管理目標(biāo)的實現(xiàn)；
�。ǘ┙⑿兄行У娘L(fēng)險控制系統(tǒng)，強(qiáng)化風(fēng)險管理，確保各項業(yè)務(wù)活動的健康運行；
�。ㄈ┒氯┒�、消除隱患，防止并及時發(fā)現(xiàn)和糾正各種欺詐、舞弊行為，保護(hù)財產(chǎn)的安全完整；
�。ㄋ模┐_保國家有關(guān)法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)章：制度的貫徹執(zhí)行。
第三條、公司銷售與收款內(nèi)部控制堅持如下原則：
（一）關(guān)鍵點控制原則：針對業(yè)務(wù)處理過程中的關(guān)鍵控制點，將內(nèi)部控制落實到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié)；
（二）符合國家有關(guān)法律法規(guī)和本公司的實際情況，全體員工必須遵照執(zhí)行，任何部門和個人都不得擁有超越內(nèi)部控制的權(quán)力；
�。ㄈ┍ＷC公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)、崗位及其職責(zé)權(quán)限的合理設(shè)置和分工，堅持不相容職務(wù)相互分離，確保不同機(jī)構(gòu)和崗位之間權(quán)責(zé)分明、相互制約、相互監(jiān)督；
�。ㄋ模┏杀拘б嬖瓌t：公司在設(shè)置各個控制點時應(yīng)合理考慮所得到的收益應(yīng)大于控制成本的基本要求，如果無法確認(rèn)控制點所帶來的收益，則應(yīng)考慮滿足既定控制前提下，使控制成本最小。
第四條、銷售與收款內(nèi)部控制制度包括銷售部門、財務(wù)部門、保管部門及其它銷售與收款業(yè)務(wù)的參與人。
第五條、銷售與收款業(yè)務(wù)程序的主要環(huán)節(jié)包括報價、信用調(diào)查、接受訂單、核準(zhǔn)付款條、件、填制銷貨通知、發(fā)出商品、開具發(fā)票、核準(zhǔn)銷售折扣、核定銷售
折讓或退貨條、件并辦理退款或接受退貨、收取貨款以及各環(huán)節(jié)的賬務(wù)處理等。
第二章：標(biāo)準(zhǔn)銷售作業(yè)程序
第一節(jié)、接單
第六條、訂單的接收、遞送
�。ㄒ唬I(yè)務(wù)員接到到客戶訂單后應(yīng)對訂單進(jìn)行合規(guī)性審閱，對擬接收的訂單報貿(mào)易區(qū)經(jīng)理進(jìn)行審批。
�。ǘ┵Q(mào)易區(qū)經(jīng)理對訂單的客戶的重要性及產(chǎn)品的趨勢進(jìn)行預(yù)估，確定是否接單，公司鼓勵重點客戶及重點產(chǎn)品的訂單的接收，對不接收的.訂單返還業(yè)務(wù)員。對擬接收的訂單轉(zhuǎn)公司價格主管進(jìn)行價格商談，由價格主管根據(jù)授權(quán)內(nèi)進(jìn)行報價，若雙方無法在授權(quán)范圍內(nèi)確定，則返還業(yè)務(wù)員取消訂單，若客戶非常重要（按客戶的年采購磁芯的金額、行業(yè)內(nèi)的影響力、產(chǎn)品發(fā)展趨勢等），對客戶擬接受的最高價格報磁業(yè)公司主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行裁決。同時貿(mào)易區(qū)經(jīng)理對客戶進(jìn)行評審，確定是否是新客戶，對新客戶同時轉(zhuǎn)交磁業(yè)公司財務(wù)部進(jìn)行信用評估，由磁業(yè)公司財務(wù)部通知業(yè)務(wù)員進(jìn)行財務(wù)調(diào)查資料的收集，并確定信用額度。
�。ㄈ┐艠I(yè)公司財務(wù)部會同營銷管理部、報價主管以每年年初制訂公司分客戶、產(chǎn)品的價目表，報控股股份公司財務(wù)管理中心審核，磁業(yè)公司主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行。對年內(nèi)價格調(diào)整，若調(diào)低價目表報則按年初確定價目表的程序進(jìn)行審批。若年內(nèi)新生產(chǎn)的產(chǎn)品定價，按制定價目表的程序進(jìn)行，但不需報控股股份公司財務(wù)管理中心審核。
�。ㄋ模⿲ν豢蛻粝嗤a(chǎn)品以前已有接單的，也應(yīng)按程序報經(jīng)價格主管審批。
�。ㄎ澹⿲τ唵螣o注明銷售單價的，并也沒有經(jīng)價格主管審核確定的，則確定為無效的訂單。
第七條、交期的確定
（一）已接受的訂單報公司營銷管理部，由營銷管理部按日按分客戶、分品種進(jìn)行匯總，次日上午報物流部進(jìn)行計劃分解，確定交期，返還營銷管理部，由營銷管理部書面通知客戶進(jìn)行確認(rèn)。
�。ǘ⿲蛻舨荒艽_認(rèn)交期的由營銷管理部與物流部進(jìn)行溝通，并返還客戶，直至雙方確認(rèn)，若雙方無法達(dá)成一致的，則取消訂單。
第八條、庫存商品的銷售
價格主管應(yīng)對客戶訂單產(chǎn)品進(jìn)行審核，若可確定為是公司庫存產(chǎn)品清庫銷售的，可在價目表下限下浮5%以內(nèi)審批，取得客戶確認(rèn)后通知營銷管理部，由營銷管理部通知物流部安排運輸。對清庫金額較大，價格比價目表下限下浮5%以上時報磁業(yè)公司主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。
第二節(jié)、發(fā)貨、開票一般規(guī)定
第九條、商品的發(fā)運
�。ㄒ唬I銷管理部隨時跟蹤公司生產(chǎn)進(jìn)度和入庫情況，對已入倉的產(chǎn)品通知物流部組織運輸，由物流部按送貨地安排運輸。
（二）倉庫根據(jù)發(fā)貨通知單發(fā)貨，并填制出庫單，隨運輸公司送達(dá)到客戶，運輸公司憑客戶的回簽訂與公司結(jié)算運費。
（三）倉庫出庫單一聯(lián)交財務(wù)管理中心用于登記發(fā)出商品明細(xì)賬。
（四）發(fā)貨通知單、出庫單應(yīng)注明產(chǎn)品型號、材質(zhì)、計量單位、數(shù)量、單價、總金額等信息。
第十條、發(fā)票的開具：
�。ㄒ唬┌l(fā)票開具的種類有內(nèi)銷發(fā)和外銷發(fā)票，內(nèi)銷發(fā)由財務(wù)管理中心發(fā)票管理員負(fù)責(zé)，外銷發(fā)由單證部門負(fù)責(zé)。
�。ǘ﹥�(nèi)銷發(fā)票的開具，發(fā)票管理員根據(jù)與客戶及業(yè)務(wù)員的對賬，確認(rèn)使用的數(shù)量及單價開具普通發(fā)票和增增值稅發(fā)并郵寄給客戶。內(nèi)銷發(fā)票開具時應(yīng)核查：
1、客戶確認(rèn)的產(chǎn)品型號、數(shù)量與發(fā)出商品明細(xì)賬是否相符，若不符應(yīng)查明原因，應(yīng)向業(yè)務(wù)員提出調(diào)整辦法，并業(yè)務(wù)申報并審核后調(diào)整發(fā)出商品明細(xì)賬后方可開具發(fā)票；
2、客戶確認(rèn)的單價是否與出倉單上所注明的單價相符，若不符應(yīng)向業(yè)務(wù)員提出應(yīng)補辦價格確認(rèn)程序后方可開具發(fā)票。
�。ǘ┩怃N發(fā)票的開具，單證部門應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)員的發(fā)貨通知單安排船運、訂倉等，并通知倉庫進(jìn)行發(fā)貨，開具外銷發(fā)票，辦理報關(guān)出口，將發(fā)票及時傳遞至財務(wù)管理中心。
第十一條、賬務(wù)登記
財務(wù)管理中心憑發(fā)票，進(jìn)行發(fā)出商品明細(xì)賬和應(yīng)收賬款、銷售明細(xì)賬的登記。
第三節(jié)、收款業(yè)務(wù)
第十二條、資金回收計劃
�。ㄒ唬┴攧�(wù)管理中心應(yīng)在每月的月初根據(jù)每個客戶的結(jié)算期及發(fā)貨使用時間制訂當(dāng)月的資金回收計劃，報經(jīng)批準(zhǔn)后分發(fā)給每個貿(mào)易區(qū)及業(yè)務(wù)員。
第十三條、現(xiàn)金收入日報表
�。ㄒ唬┴攧�(wù)管理中心資金管理部應(yīng)每日根據(jù)銀行的收款記錄編制現(xiàn)金收入日報表，現(xiàn)金收入包括應(yīng)收票據(jù)、匯票、本票、電匯、現(xiàn)金等，對于無法對應(yīng)銷售單位的現(xiàn)金收入進(jìn)行確認(rèn)，應(yīng)在未確認(rèn)客戶欄進(jìn)行反映。
�。ǘ┈F(xiàn)金收入日報表應(yīng)于當(dāng)天下班前交至營銷管理部，由營銷管理部下發(fā)給磁業(yè)公司主要負(fù)責(zé)人及各貿(mào)易區(qū)。
第十四條、賬目核對
�。ㄒ唬┴攧�(wù)管理中心月未結(jié)賬后應(yīng)編制應(yīng)收賬款及發(fā)出商品分客戶的明細(xì)賬及應(yīng)收賬款賬齡分析表，交營銷管理部，由營銷管理部下發(fā)給磁業(yè)公司主要負(fù)責(zé)人及各貿(mào)易區(qū)。
�。ǘ└鳂I(yè)務(wù)員收到應(yīng)收賬款及發(fā)出商品明細(xì)表后應(yīng)與業(yè)務(wù)員的臺賬進(jìn)行核對，對于有差異的應(yīng)提出差異原因說明表，財務(wù)管理中心收到差異原因說明表后應(yīng)在一個星期內(nèi)組織人員進(jìn)行核對，并根據(jù)核查結(jié)果提出處理方案。
�。ㄈ┴攧�(wù)管理中心應(yīng)組織一年不少于二次的與客戶函證對賬工作，函證內(nèi)容包括應(yīng)收賬款余額、發(fā)出商品明細(xì)數(shù)量及單價、金額。業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)函證的回函，財務(wù)管理中心對回函的函證進(jìn)行歸類分析，對存在較大差異的應(yīng)組織人員與客戶進(jìn)行實地對賬，差異不大的應(yīng)責(zé)成業(yè)務(wù)員進(jìn)行與客戶的對賬，并將對賬的結(jié)果反饋到財務(wù)管理中心，由財務(wù)管理中心提處置方案，報經(jīng)報準(zhǔn)后進(jìn)行賬務(wù)處理。
（四）每年年度終了，財務(wù)管理中心應(yīng)對應(yīng)收賬款的可收回性進(jìn)行分析，對于無法收回的應(yīng)收賬款，且賬齡在三年以上的，應(yīng)組織營銷管理部進(jìn)行確認(rèn)是否為呆賬，若為呆賬應(yīng)報批進(jìn)行核銷。
第四節(jié)、寄售業(yè)務(wù)
第十五條、公司原則上控制客戶采用寄售模式進(jìn)行銷售，若客戶提出必須進(jìn)行寄售模式銷售，業(yè)務(wù)員提出申請，報經(jīng)磁業(yè)公司主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可與客戶簽訂寄售合約。
第十六條、寄售模式下的業(yè)務(wù)處理
發(fā)貨與一般貿(mào)易銷售相同，主要是對寄存在客戶未使用的所有權(quán)歸公司的商品必須進(jìn)行賬實核查，由專人負(fù)責(zé)寄售客戶的發(fā)出商品明細(xì)賬與客戶寄存實物的核對，至少每月核對一次，對發(fā)現(xiàn)的差異及時查清原因并進(jìn)行處理。
第三章：銷售異常業(yè)務(wù)作業(yè)程序
第十七條、銷售異常業(yè)務(wù)類型
銷售異常業(yè)務(wù)包括退貨、折讓、調(diào)貨、貼現(xiàn)、扣款等。
第十八條、退貨業(yè)務(wù)的處理
（一）對客戶提出的退貨通知單，業(yè)務(wù)員應(yīng)及時提交給營銷管理部進(jìn)行審批，確定是否退貨。
�。ǘ⿲�(jīng)批準(zhǔn)同意退貨的商品沒有開具過發(fā)票的退貨，由營銷管理部通知物流部安排運輸公司進(jìn)行運回公司，對運回公司的退貨商品由倉庫管理員進(jìn)行清點驗收入庫，并開具紅字出庫單，并傳遞至財務(wù)管理中心進(jìn)行發(fā)出商品的賬務(wù)處理。若倉庫管理員在清點過程中發(fā)現(xiàn)退貨數(shù)量與退貨清單不相符的，應(yīng)反饋給業(yè)務(wù)員，由業(yè)務(wù)員與客戶進(jìn)行協(xié)調(diào)，并根據(jù)協(xié)調(diào)結(jié)果進(jìn)行賬務(wù)處理。
�。ㄈ⿲�(jīng)批準(zhǔn)同意退貨的商品已開具過發(fā)票的退貨，由營銷管理部通知物流部安排運輸公司進(jìn)行運回公司，對運回公司的退貨商品由倉庫管理員進(jìn)行清點驗收入庫，并開具紅字出庫單，并傳遞至財務(wù)管理中心進(jìn)行發(fā)出商品的賬務(wù)處理。財務(wù)管理中心同時根據(jù)發(fā)票是否可退回分別進(jìn)行處理，若發(fā)票可退回的，要求客戶將發(fā)票郵寄至公司財務(wù)管理中心進(jìn)行沖賬，若客戶已抵扣增值稅的增值稅發(fā)票，則需客戶提供主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的退貨、折讓證明單，用于開具紅字的增值稅發(fā)票，并進(jìn)行賬務(wù)處理。
第十九條、折讓業(yè)務(wù)的處理
�。ㄒ唬⿲蛻籼岢龅恼圩屚ㄖ獑危蓸I(yè)務(wù)員與客戶及時進(jìn)行溝通，確定折讓金額，確定折讓金額后，業(yè)務(wù)員應(yīng)及時提交給營銷管理部進(jìn)行審批，確定是否折讓。
（二）經(jīng)批準(zhǔn)的折讓通知單，由營銷管理傳遞至財務(wù)管理中心進(jìn)行賬務(wù)處理。
第二十條、貨物調(diào)撥業(yè)務(wù)的處理
（一）業(yè)務(wù)員根據(jù)分管客戶的具體情況，對已發(fā)送至一個客戶而未使用的產(chǎn)品，若不進(jìn)行調(diào)撥會影響產(chǎn)品的使用，經(jīng)業(yè)務(wù)員提出調(diào)撥申請貿(mào)易區(qū)經(jīng)理批準(zhǔn)后，報磁業(yè)公司分管理負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可進(jìn)行調(diào)撥。
�。ǘ┊a(chǎn)品由業(yè)務(wù)員進(jìn)行運輸調(diào)撥，并取得調(diào)入單位和調(diào)出單位的調(diào)撥單報營銷管理部備案，報財務(wù)管理中心進(jìn)行賬務(wù)處理，對已開票的商品嚴(yán)禁進(jìn)行貨物調(diào)撥。
第二十一條、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)的處理
�。ㄒ唬I(yè)務(wù)員提前收款，客戶提出提前收款貼現(xiàn)時，應(yīng)提出提前收款貼現(xiàn)申請報告，在經(jīng)磁業(yè)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可與客戶簽定貼現(xiàn)協(xié)議，若貼現(xiàn)率在月3%以上時必需進(jìn)行特別批準(zhǔn)。
（二）業(yè)務(wù)每月的貼現(xiàn)協(xié)議需及時送交財務(wù)管理中心，附經(jīng)批準(zhǔn)的貼現(xiàn)申請單進(jìn)行賬務(wù)處理。
�。ㄈ⿲Φ狡谫Y金收款嚴(yán)控貼現(xiàn)收款，若客戶必需提出貼現(xiàn)才付款的，應(yīng)進(jìn)行特別批準(zhǔn)。
第二十二條、扣款業(yè)務(wù)的處理
（一）對客戶提出的零星磁芯破碎、整理支出，由業(yè)務(wù)員根據(jù)客戶的扣款通知書報經(jīng)批準(zhǔn)后傳遞至財務(wù)管理中心進(jìn)行賬務(wù)處理。
第四章：附則
第二十三條、本制度呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施，增設(shè)修訂亦同。
銷售管理制度 6
一、總則
第一條、為確保公司銷售業(yè)務(wù)、經(jīng)營目標(biāo)的順利完成，規(guī)范銷售運作過程中的有關(guān)事宜，特制定本制度。
第二條、本制度主要對公司銷售組織、產(chǎn)品銷售價格、發(fā)貨程序、售后服務(wù)、貨款回籠等進(jìn)行了具體規(guī)定。
二、銷售組織
第三條、本公司銷售部的職能和責(zé)任，具體為：
�。�1）負(fù)責(zé)公司主機(jī)配套市場和出口市場的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，市場調(diào)研、開發(fā)、監(jiān)控、策劃等業(yè)務(wù)的執(zhí)行工作，以及主機(jī)配套市場研究、分析、協(xié)調(diào)等工作，以確保配套業(yè)務(wù)的有序進(jìn)展。
�。�2）負(fù)責(zé)整合本公司的市場資源，對重點主機(jī)配套單位市場實行集中開拓。
（3）負(fù)責(zé)做好市場歸口運作管理，價格管理和政策的制定研究、分析工作。
（4）負(fù)責(zé)主機(jī)配套業(yè)務(wù)代表的定人駐點考核及統(tǒng)一管理。
（5）積極配合與本公司相關(guān)進(jìn)出口公司的業(yè)務(wù)聯(lián)系，與此同時，還要取得與國內(nèi)一些進(jìn)出口公司的業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)，做好出口產(chǎn)品的接單、核價、裝箱、發(fā)運等工作，直接對市場產(chǎn)品需求的工藝、技術(shù)、質(zhì)量、時效性、用戶滿意度、價格合理性等進(jìn)行有機(jī)銜接與監(jiān)督。
�。�6）銷售部在每月20日前要提供下個月的要貨計劃及銷售數(shù)量并及時做好跟蹤工作，對出現(xiàn)的庫房內(nèi)偶然品種斷貨，要及時下達(dá)臨時計劃，以便生產(chǎn)部可以及時安排，合理調(diào)度生產(chǎn)。
三、銷售價格
第四條、銷售價格制定的目的，盡可能使產(chǎn)品定價合理，避免因低價損失或因定價過高而失去市場競爭力。
第五條、銷售價格制定的原則、具體應(yīng)根據(jù)同行競爭情況分級客戶的需求層次結(jié)合“產(chǎn)品主導(dǎo)定價法”進(jìn)行分級確定，分級執(zhí)行。
（1）首先對每個產(chǎn)品由技術(shù)部及制造部分別提供技術(shù)參數(shù)、工藝、工序?qū)嶋H班產(chǎn)等資料，財務(wù)部核算每個產(chǎn)品的制造成本價，保本價，在此基礎(chǔ)上確定內(nèi)部價（即經(jīng)銷價或最低配套價）。
�。�2）產(chǎn)品的價格確定原則上以保本價為業(yè)務(wù)費結(jié)算價，內(nèi)部價是在保本價基礎(chǔ)上上升5—10%，批發(fā)價（業(yè)務(wù)人員有權(quán)直接銷售）是在內(nèi)部價的基礎(chǔ)上上升5—10%，出廠價是在批發(fā)價基礎(chǔ)上上升5—10%定作制度價格。
�。�3）新產(chǎn)品價格經(jīng)財務(wù)核定后由生產(chǎn)部、銷售部會簽，總經(jīng)理確認(rèn)后，作為制度定價，制度定價一般每年根據(jù)成本變化，根據(jù)市場行情由財務(wù)部、銷售部提出調(diào)整一次。
第六條、平時接單中對符合價格政策、銷售政策的產(chǎn)品、合同由銷售部直接接單、簽訂，對低于制度價格的供貨合同或訂單平時由銷售部提出意見后報財務(wù)部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可接單簽約。
第七條、對價格偏低的產(chǎn)品訂單在價格審核時一般要求按以下原則進(jìn)行把握控制。
�。�1）考慮生產(chǎn)能力發(fā)揮情況，當(dāng)生產(chǎn)能力空余時（或為開辟新的領(lǐng)域市場）對部份訂單（主要是出口訂單）原則上到保本價以上接單，在生產(chǎn)能力特別空閑時，少量出口產(chǎn)品在制造成本價的基礎(chǔ)上接單。
�。�2）對部份訂單因個別產(chǎn)品價格低，按整體訂單的盈余情況來把握。
�。�3）部份為對同行定向競爭的最大限度擴(kuò)大市場份額的產(chǎn)品低價所簽訂訂單（只允許在配套單位及出口業(yè)務(wù)中存在這樣的情況），該部份業(yè)務(wù)必須按“定價主導(dǎo)成本法來把握，對特定客戶、特定產(chǎn)品要求按特定的工藝，生產(chǎn)流程設(shè)計制造以降低成本，使該部份客戶的產(chǎn)品制造成本同樣低于定價以保證公司效益。
第八條、對日常銷售價格政策執(zhí)行情況的監(jiān)控，由財務(wù)部負(fù)責(zé)通過銷售管理報表實施監(jiān)控。具體每月對銷售盈利率偏低的產(chǎn)品或客戶由財務(wù)部提出后生產(chǎn)部進(jìn)行進(jìn)一步成本核實，一方面從內(nèi)部成本控制角度把成本控制到位，另一方面向客戶提出提價要求，合理調(diào)整價格。
第九條、新產(chǎn)品銷售價格的確定為不得低于新產(chǎn)品的單位成本。（單位成本包括產(chǎn)品的制造成本、銷售費用、稅金等項目），但考慮公司長遠(yuǎn)利益的前提下，最低可以在單位成本的基礎(chǔ)上下浮5%以下（含5%）。
第十條、常規(guī)產(chǎn)品的銷售定價權(quán)屬公司總經(jīng)理，但單位產(chǎn)品的銷售價格不得低于單位成本價格。
第十一條、維修市場上的運作必須由營銷公司統(tǒng)一開票運作，與營銷公司的政策保持統(tǒng)一。
四、銷售發(fā)貨和程序
第十二條、發(fā)貨順序：
�。�1）滿足主機(jī)配套客戶的要貨計劃。
�。�2）如有出口產(chǎn)品應(yīng)首先滿足萬向美國公司（或萬向進(jìn)出口公司）的要貨計劃。
�。�3）在滿足出口配套外，對維修市場，必須先滿足營銷公司的要貨計劃，其次滿足其它維修客戶的要貨計劃。
第十三條、配套公司及發(fā)貨程序：
（1）配套產(chǎn)品必須簽訂合同，堅決杜絕未簽合同，先發(fā)貨后收款運作，合同應(yīng)有銷售部組織進(jìn)行合同評審，特殊情況報總經(jīng)理審批。
�。�2）對與公司新發(fā)生業(yè)務(wù)的配套用戶，首次賒銷合同評審前，銷售部應(yīng)派員實地走訪、考察、了解用戶的產(chǎn)品需求，資信度等，并形成報告。作為合同評審的依據(jù)，如屬銀貨兩訖的新配套用戶，銷售部門也應(yīng)在六個月內(nèi)進(jìn)行實地走訪考察并形成報告。
�。�3）對未簽合同又不能做到款到發(fā)貨的單位或價格低于制度規(guī)定的均必須由銷售部負(fù)責(zé)人實地走訪商談，爭取采取銀貨兩訖或?qū)ふ抑虚g代理商進(jìn)行銀貨兩訖運作。
�。�4）發(fā)貨中如是進(jìn)行賒銷或存在應(yīng)收賬款風(fēng)險的單位必須在經(jīng)辦業(yè)務(wù)人員擔(dān)保收回并在出庫單上簽字的基礎(chǔ)上發(fā)貨。
（5）原則上夜間不允許裝車發(fā)貨，因特殊情況公司銷售產(chǎn)品需夜間裝車發(fā)貨，發(fā)貨部門應(yīng)事先向總經(jīng)理（或授權(quán)人）報批，并在產(chǎn)品出庫單及出門證上簽署意見后，當(dāng)班經(jīng)警方可放行。
�。�6）星期天、節(jié)假日產(chǎn)品發(fā)貨需經(jīng)當(dāng)日行政值班人員簽字后方可執(zhí)行。
（7）財務(wù)入賬應(yīng)根據(jù)發(fā)運憑證（如鐵路運單、汽車運輸收貨簽字蓋章回單等）。
（8）財務(wù)部應(yīng)根據(jù)供貨動態(tài)表進(jìn)行日常監(jiān)控，對應(yīng)收款單獨實地對賬，每年不少于一次。
�。�9）發(fā)貨程序，由業(yè)務(wù)員填寫《市場發(fā)貨審批單》———銷售部審批——開具出庫單——成品庫憑出庫單發(fā)貨（發(fā)貨人必須在出庫單上簽字）。
第十四條、產(chǎn)品發(fā)運方式及發(fā)貨時限。
（1）產(chǎn)品發(fā)運的方式應(yīng)根據(jù)銷售合同規(guī)定或客戶要求等實際情況確定，采用鐵路托運、公路零擔(dān)、郵寄、公司自備車供送及客戶自提等方式。
（2）成品庫根據(jù)出庫單上產(chǎn)品的品種、數(shù)量、發(fā)運單位、地址、時間要求等進(jìn)行合理安排發(fā)貨，成品庫在產(chǎn)品不碰頭的情況下，原則上當(dāng)日單子當(dāng)日送出，最遲不得超過次日上午。
�。�3）成品庫收到出庫單發(fā)貨后，應(yīng)及時在出庫單上簽字，并反饋給開單人員，及時正確地將領(lǐng)貨憑證寄給收貨單位。
第十五條、承運人將貨送抵目的`地后送貨單需經(jīng)客戶簽收簽名并加蓋收貨章或單位公章，送貨回單交成品庫一份。
第十六條、凡因倉管員的人為因素引起導(dǎo)致貨物發(fā)錯，所產(chǎn)生的來回運費由當(dāng)事人承擔(dān)，并向客戶做好解釋工作，如導(dǎo)致該筆貨物的損失時，則按產(chǎn)品保本價計由當(dāng)事人負(fù)擔(dān)，并處以20——100元的罰款。
第十七條、由于開單人的原因，不仔細(xì)導(dǎo)致出庫單開錯，發(fā)生的額外費用或損失時按產(chǎn)品保本價，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)，并處以20——100元罰款。
第十八條、倉管員應(yīng)建立好產(chǎn)品庫存、發(fā)出、營銷公司移庫臺賬，并做到賬物相符，每月及時與財務(wù)部和營銷公司對賬，如因疏忽對賬漏登等原因?qū)е沦~物不符，發(fā)現(xiàn)一次罰款20——50元。
第十九條、銷售部內(nèi)勤人員（開單、統(tǒng)計等）應(yīng)建立用戶臺賬，和配套單位移庫賬應(yīng)逐月登記、統(tǒng)計、每月與銷售人員、財務(wù)部和配套單位核對一次，做到賬目、檔案清晰，一目了然。
五、售后服務(wù)
第二十條、銷售部是客戶抱怨問題歸口管理部門，對公司范圍內(nèi)的客戶抱怨進(jìn)行收集、分析，處理及反饋工作。
第二十一條、如因產(chǎn)品質(zhì)量問題發(fā)生在分配業(yè)務(wù)員的業(yè)務(wù)區(qū)域內(nèi)，如人在當(dāng)?shù)�，則必須在一個工作日內(nèi)前往處理。如人在異地，則最遲不得超出5個工作日內(nèi)處理完畢（需注明具體的發(fā)貨時間）。
第二十二條、客戶抱怨的調(diào)查處理，糾正措施參照公司已定的相關(guān)程序文件執(zhí)行。
第二十三條、退貨產(chǎn)品處理：
（1）出口產(chǎn)品退貨自退回產(chǎn)品送達(dá)起48小時內(nèi)質(zhì)量部應(yīng)有書面簽訂意見。并由銷售部負(fù)責(zé)將意見通知客戶，是因產(chǎn)品型號相近引起錯發(fā)，業(yè)務(wù)處在即刻就發(fā)的基礎(chǔ)上書面向客戶解釋并取得諒解，是因為技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求差異（出口）或客戶產(chǎn)品設(shè)計前具體細(xì)節(jié)未告知，引起退貨，技術(shù)部負(fù)責(zé)調(diào)整設(shè)計方案，銷售部向客戶書面解釋后，盡快予以補發(fā)。
（2）配套產(chǎn)品因質(zhì)量問題退貨自退回產(chǎn)品送達(dá)，3小時內(nèi)質(zhì)檢部應(yīng)在退回入庫單上簽訂意見，并由倉庫對退貨進(jìn)行調(diào)整。
�。�3）營銷公司因產(chǎn)品積壓退貨，在送達(dá)公司倉庫之時起6日內(nèi)檢測完畢，并將書面情況回復(fù)營銷公司，同時雙方做庫存賬調(diào)整。
�。�4）因產(chǎn)品質(zhì)量原因退貨的：
a、必須由業(yè)務(wù)員進(jìn)行先檢測。
b、零配件齊全。
c、符合退貨制度，三者缺一不可（營銷公司和直接客戶通用）。業(yè)務(wù)員必須在出差回司三天內(nèi)處理完畢向營銷公司或客戶反饋處理意見。
d、假冒產(chǎn)品的退貨。因業(yè)務(wù)經(jīng)辦人把關(guān)不嚴(yán)而失職，經(jīng)辦人必須處以該產(chǎn)品價值2倍的罰款。并負(fù)責(zé)向客戶作好解釋工作。
第二十四條、產(chǎn)品丟失處理
�。�1）公司自備車公路發(fā)運過程中產(chǎn)品丟失，損失由承運人（司機(jī)）全額承擔(dān)。承運人應(yīng)嚴(yán)格按要求將貨物送抵目的地，未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)人認(rèn)可，不得擅自將貨物送抵非目的地，否則由承運人承擔(dān)全部損失并接受公司作出的處罰。
�。�2）公路、鐵路發(fā)運過程中產(chǎn)品丟失。銷售部在收到客戶（或配送中心）寄（送）達(dá)的鐵鉻事故記錄單、發(fā)運清單、丟失清單三日內(nèi)用書面回復(fù)清單收到情況，同時將丟失的產(chǎn)品補發(fā)給客戶，并注明是“丟失產(chǎn)品補發(fā)”。
六、貨款回攏
第二十五條、產(chǎn)品銷售原則上要求銀貨兩訖，對存在應(yīng)收款的單位，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員，銷售部有責(zé)任在一定期限內(nèi)全額收回貨款，貨款收回原則上應(yīng)通過銀行匯款，盡量避免現(xiàn)鈔，財務(wù)部對所有存在應(yīng)收款的單位，每年至少二次賬目核對并取得證明向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報對賬情況。
第二十六條、銷售抵回物資指企業(yè)在產(chǎn)品銷售實現(xiàn)后經(jīng)多次催討確實無法收回貨款，須經(jīng)銷售部負(fù)責(zé)人簽署意見，財務(wù)部核準(zhǔn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后方可執(zhí)行物資抵回，特殊情況下的銷售抵回物資的讓售由公司財務(wù)部提出處理意見，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后可強(qiáng)制處理。但須報萬向公司財務(wù)部備案，任何人不得擅自決定物資抵回。
第二十七條、對于銷售抵回物資特別是以車抵款部分，予以明確規(guī)定如下：
�。�1）銷售部、財務(wù)部應(yīng)建立銷售抵回物資明細(xì)臺賬。
�。�2）抵入時原則上先由銷售部會同財務(wù)部、生產(chǎn)部找好接受物資的第三方，并經(jīng)審批同意才可抵入。
�。�3）抵出時其售價不能低于抵入價，如有差價損失時，其差價部分由經(jīng)辦責(zé)任者按報損規(guī)定承擔(dān)，高于抵入價部分由公司全額收回。
�。�4）除允許回款困難的配套單位抵回物資，維修市場嚴(yán)禁抵回任何物資。
（5）除以上要求外，如有其它特殊情況，必須報董事會批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。
七、附則
第二十八條、本制度自下發(fā)之日起開始執(zhí)行，由銷售部負(fù)責(zé)解釋。
風(fēng)險提示：企業(yè)規(guī)章制度也可以成為企業(yè)用工管理的證據(jù)，是公司內(nèi)部的“法律”，但是并非制定的任何規(guī)章制度都具有法律效力，只有依法制定的規(guī)章制度才具有法律效力。勞動爭議糾紛案件中，工資支付憑證、社保記錄、招工招聘登記表、報名表、考勤記錄、開除、除名、辭退、解除勞動合同、減少勞動報酬以及計算勞動者工作年限等都由企業(yè)舉證，所以企業(yè)制定和完善相關(guān)規(guī)章制度的時候，應(yīng)該注意收集和保留履行民主程序和公示程序的證據(jù)，以免在仲裁和訴訟時候出現(xiàn)舉證不能的后果。
銷售管理制度 7
一、銷售部門員工日電話量標(biāo)準(zhǔn)為100分鐘，傳真量標(biāo)準(zhǔn)為8份。
二、加入公司不足半年及在加入公司前從事電話行銷工作不足一年的新員工日電話量標(biāo)準(zhǔn)為120分鐘，傳真量標(biāo)準(zhǔn)為12份。
三、電話量的考核與統(tǒng)計工作由技術(shù)部同志具體負(fù)責(zé)，在每日下班前10分鐘內(nèi)將統(tǒng)計結(jié)果交部門經(jīng)理審核。
四、傳真量的考核與統(tǒng)計工作由項目經(jīng)理具體負(fù)責(zé)，采取員工自報、項目經(jīng)理監(jiān)督抽查的方式，在每日下班前公司或部門例會上進(jìn)行通報。
五、員工發(fā)傳真必須有詳細(xì)的傳真記錄，包括聯(lián)系人、職務(wù)、單位名稱、電話及傳真等信息，信息不全或未事先電話聯(lián)系的傳真不能計入當(dāng)天傳真記錄，虛報傳真一經(jīng)查實一次扣除50元罰款。
六、本著“日清日結(jié)、日結(jié)日高”的工作原則，日電話量與傳真量原則上要求在下班前完成；對未能當(dāng)日完成工作量的'員工，可延遲下班半小時完成；對延遲下班尚未完成的員工周日必須來公司加班，由值班經(jīng)理監(jiān)督完成。
七、對電話量與傳真量規(guī)定落實特別優(yōu)秀的員工，公司每月給予適當(dāng)給予一定物質(zhì)獎勵，并在月總結(jié)大會上通報嘉獎。
八、傳真量及質(zhì)量是員工工作業(yè)績與工作態(tài)度考核的重要指標(biāo)，在轉(zhuǎn)正、工資調(diào)檔及晉升方面將予以優(yōu)先考慮。
銷售管理制度 8
一、市場營銷部是商品房銷售管理的第一責(zé)任部門。
二、市場營銷工作以提高公司經(jīng)濟(jì)效益，壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實力為目標(biāo)，營銷人員必須發(fā)揚愛崗敬業(yè)、團(tuán)結(jié)奉獻(xiàn)精神，具有責(zé)任心和使命感，完成公司所交給的商品房營銷任務(wù)。
三、售房有形市場是公司精神文明建設(shè)的窗口，營銷人員要做到誠實守信、規(guī)范交易、熱情服務(wù)，自覺維護(hù)公司的'聲譽和形象。
四、市場營銷部在新建項目開盤前，應(yīng)認(rèn)真作出切實可行的營銷方案，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。在實施過程中，銷售價格未經(jīng)批準(zhǔn)不得變更。
五、房屋預(yù)售建筑面積由投資發(fā)展部會同市場營銷部計算，房屋銷售面積須經(jīng)房管局測量復(fù)核后，列出明細(xì)表，雙方工作人員書面確認(rèn)無誤后，報分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)、財務(wù)部備案。在預(yù)售過程中不得擅自變更。
六、工作人員要努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，互相配合、言行一致，向顧客介紹商品房時要講究服務(wù)態(tài)度和推銷技巧，做到宣傳力度大、范圍廣、影響深、效果好。
七、在銷售商品房屋工作中，嚴(yán)格執(zhí)行《商品房銷售管理辦法》，設(shè)立銷售帳本、房屋預(yù)訂登記本、房屋移交登記本、售后服務(wù)登記本；認(rèn)真簽訂和及時發(fā)放房屋預(yù)售協(xié)議書、房屋買賣合同、房屋使用說明書和質(zhì)量保證書。
八、銷售帳薄的記錄要內(nèi)容真實、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚、日清月結(jié)，月底及時向總經(jīng)理上報銷售情況，及時報表。
九、房屋銷售后，要及時將預(yù)售協(xié)議書、買賣合同、結(jié)算單等銷售資料整理入檔管理。
十、所有購房款必須由市場營銷部于收款當(dāng)日交財務(wù)部，存至指定姓駛в讎
銷售管理制度 9
第一章、總則
第一條、為了能使公司運作有秩序地進(jìn)行，維護(hù)公司及員工的切身利益，特制定本管理制度。
第二條、本制度涵蓋銷售員思想道德行為準(zhǔn)則、日常工作規(guī)范條例、賬款管理制度、客戶關(guān)系管理辦法等。
第三條、凡本公司銷售員適用本制度。
第二章、銷售員思想道德行為準(zhǔn)則。
第四條、銷售員應(yīng)思想端正，品德高尚，誠實守信，對公司擁戴忠誠，熱愛本職工作，有奉獻(xiàn)精神，嚴(yán)格遵守公司的一切規(guī)章制度，服從公司領(lǐng)導(dǎo)的安排。
第五條、銷售員之間應(yīng)相敬相愛，團(tuán)結(jié)互助，要具備團(tuán)隊意識，有矛盾糾紛要妥善解決，或上報公司領(lǐng)導(dǎo)尋求調(diào)解，不得私下用武力等不良方式，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣除當(dāng)月所有工資獎金，情節(jié)特別嚴(yán)重的，公司有權(quán)解除合同，予以解聘。
第六條、銷售員是對外代表公司形象的重要“代言人”，每個銷售員在客戶面前，不得作出有損公司形象的行為或舉動，不得作出有損公司信譽的事情，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)，或有客戶投訴涉及公司形象的，經(jīng)公司調(diào)查屬實，扣除當(dāng)月所有工資獎金。
第七條、公司本著充分保障每個銷售員利益的原則，嚴(yán)禁銷售員之間出現(xiàn)搶單或劃單的行為。
第八條、銷售員應(yīng)善待公司的任何財物。如有惡意破壞者，除要求賠償外，公司予以扭送公安機(jī)關(guān)依法處理。不小心損壞者，公司按成本價從其工資中扣除。
第九條、銷售員在外不得以公司名義、打著公司的旗號從事與業(yè)務(wù)無關(guān)的活動。如經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣除當(dāng)月所有工資獎金，立即予以解聘，并送公安機(jī)關(guān)依法處理。
第十條、銷售員應(yīng)具備職業(yè)操守，履行保密義務(wù)，遵守公司相關(guān)的保密規(guī)定，不得將公司的商業(yè)秘密告訴競爭對手。如經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣除當(dāng)月所有工資獎金，立即予以解聘，并根據(jù)合同內(nèi)容中的相關(guān)保密協(xié)議向法院起訴。
第三章、銷售員日常工作規(guī)范條例
第十一條、銷售員嚴(yán)格遵守考勤管理規(guī)定，按時上下班打卡。
1、工作時間公司每周工作五天，員工每日正常工作時間為7.5小時，其中：
周一至周五：上午：8：30-12：00，下午：13：30-17：30為工作時間。
12：00-13：30為午餐休息。
2、考勤
（1）所有銷售員必須嚴(yán)格遵守公司考勤制度，上下班親自打卡（午休不打卡），不得代替他人打卡。
（2）遲到、早退、曠工
�、� 遲到或早退30分鐘以內(nèi)者，每次扣發(fā)薪金10元。30分鐘以上1小時以內(nèi)者，每次扣發(fā)薪金20元。超過1小時以上者必須提前辦理請假手續(xù)，否則按曠工處理。
② 月遲到、早退累計達(dá)五次者，扣除相應(yīng)薪金后，計曠工一次。曠工一次扣發(fā)一天雙倍薪金。年度內(nèi)曠工三天及以上者予以辭退。
3、請假
�。�1）病假
① 銷售員病假須于上班開始的前30分鐘內(nèi)，即8：30-9：00致電部門負(fù)責(zé)人，請假一天以上的，病愈上班后須補區(qū)、縣級以上醫(yī)院就診證明。
② 銷售員因患傳染病或其他重大疾病請假，病愈返工時需持區(qū)、縣級以上醫(yī)院出具的康復(fù)證明，經(jīng)人事部門核定后，由公司給予工作安排。
（2）事假：緊急突發(fā)事故可由自己或委托他人告知部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，其余請假均應(yīng)填寫《請假單》，經(jīng)權(quán)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，報人事部門備案，方可離開工作崗位，否則按曠工論處。事假期間不計發(fā)工資。
4、出差
�。�1）銷售員出差前填好《出差申請單》呈權(quán)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報人事部門備案，否則按事假進(jìn)行考勤。
�。�2）出差人員原則上須在規(guī)定時間內(nèi)返回，如需延期應(yīng)告知部門負(fù)責(zé)人，返回后在《出差申請單》上注明事由，經(jīng)權(quán)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)簽字按出差考勤。
第十二條、銷售員請假出差批準(zhǔn)權(quán)限：三天以內(nèi)由直接上級審批，三天以上十天以內(nèi)由隔級上級審批，十天以上集團(tuán)總部員工由人力資源部審查、總裁審批，子公司員工由所在公司人事主管部門審查、總經(jīng)理審批。
第十三條、銷售員在上班期間，要求著裝整潔，形象健康，禁止奇裝異服或過于暴露的服裝，不得有披頭散發(fā)、敞衣露背、穿拖鞋等有礙觀瞻的舉止。
第十四條、銷售員在上班期間，不得從事與工作無關(guān)的活動，公司的電話不得用來做與工作無關(guān)的閑聊。
第十五條、銷售員在上班期間，不得瞎晃閑逛，不得到各個部門串崗聊天消磨時光，影響他人的工作。
第十六條、銷售員每天必須向負(fù)責(zé)主管口頭匯報前一天的.工作詳情，如有困難，尋求解決困難的辦法。每周周一提交“周工作總結(jié)”的書面報告。
第十七條、公司對優(yōu)秀業(yè)績者會給以特殊優(yōu)待假期，具體假期時間視公司而定。
第十八條、銷售員如需出差洽談客戶的，銷售員必須提前向上級主管申請，經(jīng)批準(zhǔn)，方可外出。出差期間應(yīng)有詳細(xì)計劃，并報以上級主管備案。
第四章、賬款貨物管理制度
第十九條、銷售員每天從財務(wù)處領(lǐng)取“收款賬單”，當(dāng)天下班前必須將收回的賬款（現(xiàn)金或支票）交給出納，與財務(wù)核對剩余的“收款賬單”是否對數(shù)。銷售員收回賬款后，才能憑賬款開取發(fā)票。因業(yè)務(wù)的靈活性，如果銷售員當(dāng)天不能在下班前趕回公司，可以于次日與財務(wù)交接“收款賬單”，再重新領(lǐng)取新一天的單子。
第二十條、若有客戶因某些原因，收到貨后卻不能及時交款，銷售員必須收取客戶的“簽收單”或借條憑據(jù)，上面須有客戶自己注明的未付款項，并簽字蓋章。銷售員必須把客戶的“簽收單”或憑據(jù)交回財務(wù)處，自己留復(fù)印件。
第二十一條、銷售員應(yīng)在公司每月收款截止期限內(nèi)將貨款交回公司，銷售員不得將已收款項故意挪至下月。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從工資中扣除500元。
第二十二條、銷售員如遇到客戶壞賬情形的，應(yīng)及時上報公司備案處理，不可私下糾紛。
第二十三條、對于那些暫時收不到賬的規(guī)定：公司本著“出貨見款”的原則，要求銷售員在客戶收到貨物后當(dāng)即予以收款，但由于一些非人為的原因存在，客戶暫時交不出款的，銷售員除了交回客戶的“簽收單”或借條憑據(jù)到財務(wù)處外，還應(yīng)及時報知直接上級主管備案，在這期間，銷售員應(yīng)主動提醒催促客戶，超過十天仍未見到款項的，應(yīng)與上級主管協(xié)商妥善追款辦法。
第二十四條、銷售員出差旅費報銷時，以簽單為基準(zhǔn)，單沒簽成，不報銷；簽成單，報銷其交通總費用的80%，且不超過簽單金額的2%，如若超過，以2%支付給銷售員。
第二十五條、銷售員為談業(yè)務(wù)請客吃飯報銷的，以簽單為基準(zhǔn)，單沒簽成，不報銷；簽成單，報銷實際消費數(shù)字的60%，且不超過成交金額的2%，如若超過，以2%支付給銷售員。
第二十六條、對于貨物的管理，公司實行貨物出借制度。在與客戶洽談中，有時需要貨物的現(xiàn)場展示，為了方便銷售員的談判，銷售員可從倉管處借出貨物，銷售員開具借條。貨物必須在兩日內(nèi)交還，交還的貨物不能有破損，破損的貨物由銷售員照價賠償。
第五章、客戶關(guān)系管理制度
第二十七條、銷售員應(yīng)該認(rèn)識到，客戶是我們的衣食父母，維護(hù)客戶關(guān)系的重要性。
第二十八條、銷售員每月必須詳細(xì)整理新增客戶的資料，包括姓名、地址、客戶的實力或規(guī)模、盡可能多的關(guān)系網(wǎng)等等，將其填入“客戶檔案”里，復(fù)印一份交予公司備案，公司將嚴(yán)密保管這些資料。
第二十九條、銷售員要養(yǎng)成定時回訪客戶的習(xí)慣。每次將回訪客戶的內(nèi)容及經(jīng)過簡要地記述下來，上級主管會不定期地進(jìn)行檢查。如被查到毫無記錄的，處以200元的罰款。
第三十條、公司會全力配合銷售員和客戶的洽談工作。包括協(xié)助洽談，提供便利等等。
第三十一條、銷售員要正確處理客戶的投訴。仔細(xì)傾聽是最重要的。這能充分顯示出對客戶的尊重，即使客戶火冒三丈，也會先消掉幾分氣。積極尋求與客戶的溝通之道，切實考慮解決客戶的疑問或困擾。
第六章、銷售員注意事項
第三十二條、在銷售過程中，銷售員應(yīng)注意儀表，態(tài)度謙和，以禮待人，熱情周到。
第三十三條、銷售員要嚴(yán)守公司經(jīng)營政策、產(chǎn)品售價折扣、銷售優(yōu)惠辦法與獎勵規(guī)定等。
第三十四條、銷售員在與客戶接洽過程中不得接受客戶禮品盒接待。
第三十五條、在執(zhí)行職務(wù)工作中，不得飲酒。
第三十六條、不得誘勸客戶透支或者以不正當(dāng)渠道支付貨款，不得進(jìn)行與法律相違背的銷售行為。
第三十七條、工作時間不得辦理私事，不得私自使用公司的車輛。
銷售管理制度 10
一、銷售部門員工日電話量標(biāo)準(zhǔn)為100分鐘，傳真量標(biāo)準(zhǔn)為8份。
二、加入公司不足半年及在加入公司前從事電話行銷工作不足一年的新員工日電話量標(biāo)準(zhǔn)為120分鐘，傳真量標(biāo)準(zhǔn)為12份。
三、電話量的考核與統(tǒng)計工作由技術(shù)部同志具體負(fù)責(zé)，在每日下班前10分鐘內(nèi)將統(tǒng)計結(jié)果交部門經(jīng)理審核。
四、傳真量的考核與統(tǒng)計工作由項目經(jīng)理具體負(fù)責(zé)，采取員工自報、項目經(jīng)理監(jiān)督抽查的.方式，在每日下班前公司或部門例會上進(jìn)行通報。
五、員工發(fā)傳真必須有詳細(xì)的傳真記錄，包括聯(lián)系人、職務(wù)、單位名稱、電話及傳真等信息，信息不全或未事先電話聯(lián)系的傳真不能計入當(dāng)天傳真記錄，虛報傳真一經(jīng)查實一次扣除50元罰款。
六、本著“日清日結(jié)、日結(jié)日高”的工作原則，日電話量與傳真量原則上要求在下班前完成；對未能當(dāng)日完成工作量的員工，可延遲下班半小時完成；對延遲下班尚未完成的員工周日必須來公司加班，由值班經(jīng)理監(jiān)督完成。
七、對電話量與傳真量規(guī)定落實特別優(yōu)秀的員工，公司每月給予適當(dāng)給予一定物質(zhì)獎勵，并在月總結(jié)大會上通報嘉獎。
八、傳真量及質(zhì)量是員工工作業(yè)績與工作態(tài)度考核的重要指標(biāo)，在轉(zhuǎn)正、工資調(diào)檔及晉升方面將予以優(yōu)先考慮。
銷售管理制度 11
食品經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)食品貯存、運輸及銷售過程中的安全管理、確保食品安全。
一、食品運輸
用于運輸和裝卸食品的容器、工具和設(shè)備應(yīng)當(dāng)安全、無害，保持清潔，防止食品污染，并符合保證食品安全所需的溫度等特殊要求，不得將食品與有毒、有害物品一同運輸。
二、食品貯存
1、食品入庫前必須做好檢查和驗收工作，對發(fā)現(xiàn)有發(fā)霉、變質(zhì)、腐爛、不潔的食品和原料，不得入庫。
2、食品入庫后應(yīng)分類、分架、隔墻隔地存放。食品不得與非食品混放。
3、應(yīng)當(dāng)按照保證食品安全的要求貯存食品，散裝食品應(yīng)當(dāng)在貯存位置標(biāo)明食品的名稱、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)者名稱及聯(lián)系方式等內(nèi)容。有異味或易吸潮的'食品應(yīng)密封保存或分庫存放，易腐食品、低溫食品要及時冷藏、冷凍保存。
4、定期檢查庫存食品，防止食品過期、變質(zhì)、生蟲。及時清理不符合食品安全要求的食品，并登記造冊。
5、食品倉庫應(yīng)設(shè)置防鼠、防蠅、防潮、防霉、通風(fēng)設(shè)施，經(jīng)常開窗通風(fēng)，定期清掃，保持干燥和整潔。
6、加強(qiáng)入庫人員管理。非倉庫管理人員，未經(jīng)許可不得進(jìn)入食品倉庫。
銷售管理制度 12
1、業(yè)務(wù)員填寫的客戶洽談記錄表和客戶跟蹤表是判斷業(yè)績歸屬的唯一依據(jù)，客戶確認(rèn)以中斷聯(lián)系不超過7天為限，中斷聯(lián)系超過7天的.歸續(xù)登業(yè)務(wù)員。
2、在客戶確認(rèn)期內(nèi)的客戶在別的業(yè)務(wù)員處成交，此單業(yè)績和傭金歸有確認(rèn)權(quán)的業(yè)務(wù)員(即登記該客戶的業(yè)務(wù)員)所有。
3、銷售人員所登記的客戶，如果在成交時使用的是其直系親屬(夫妻，父母和子女)的名字，均視為同一客戶對待。
4、業(yè)務(wù)員不在現(xiàn)場時，客戶由其他業(yè)務(wù)員代為接待，新成交客戶此單業(yè)績和傭金有確認(rèn)權(quán)的業(yè)務(wù)員所有。銷售經(jīng)理，行政秘書和其他業(yè)務(wù)員均有義務(wù)替休假業(yè)務(wù)員簽約收款。
5、兩個或以上客戶欲購買同一套房源，以先交定金或房款者為先。
6、老客戶介紹的新客戶必須由老客戶親自帶來或在行政秘書處先行登記，否則一律按新客戶處理。
7、獎金分配的依據(jù)：只要客戶交納定金，該業(yè)務(wù)員即享有傭金分配權(quán)。如客戶要退定，不論是開發(fā)商或客戶自身原因、業(yè)務(wù)員均具有合同額的提成權(quán)。
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第一條 食品經(jīng)營者必須建立健全并嚴(yán)格實施食品購銷臺賬制度，食品從哪里來，什么時間銷往哪里，要認(rèn)真登記入賬，所記載的內(nèi)容應(yīng)真實準(zhǔn)確。
第二條 購進(jìn)和倉儲臺賬應(yīng)當(dāng)按照食品品種記載以下內(nèi)容：食品名稱、數(shù)量、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、批號、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、產(chǎn)地、供貨單位、進(jìn)貨時間等，為食品質(zhì)量安全管理提供可追溯依據(jù)。
第三條 銷售臺賬應(yīng)當(dāng)記載銷售的.食品名稱、時間、數(shù)量、規(guī)格、食品流向等，記載不合格食品的處理內(nèi)容。
第四條 凡經(jīng)營食品的業(yè)戶，在進(jìn)貨時必須向供貨商或生產(chǎn)廠家索要營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、檢驗檢疫證明、發(fā)貨票等相關(guān)證明材料。重要食品要將相關(guān)證明資料送交轄區(qū)的有關(guān)行政管理部門存檔備案。
第五條 在采購保健食品、進(jìn)口保健品、新資源食品時，同時索取衛(wèi)生許可批件。
第六條 在采購鮮(凍)肉類時，應(yīng)當(dāng)索取畜產(chǎn)品檢驗、檢疫證明，或者查看胴體上是否加蓋有效的驗訖印章，采購進(jìn)口鮮肉類及其制品時，應(yīng)索取出入境動物產(chǎn)品檢疫合格證。
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第一章 總則
第一條為了保證xx石油hb銷售有限公司(以下簡稱hb公司或公司)職工在施工生產(chǎn)過程中安全開展工作，預(yù)防、控制、和消除職業(yè)危害，保護(hù)職工生命安全和身體健康，促進(jìn)施工生產(chǎn)發(fā)展，特制定本制度。
第二條本制度適用于hb公司各部室以及所有從事勞動的員工。
第二章 管理
第三條職業(yè)病的分類和目錄由國務(wù)院衛(wèi)生行政部門會同國務(wù)院勞動保障行政部門規(guī)定、調(diào)整并公布。公司要依據(jù)國家業(yè)病防治法有關(guān)規(guī)定和各種作業(yè)危害程度分級和限制，制定職業(yè)病危害因素種類、分布、危害程度及衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。
第四條公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中凡涉及職業(yè)危害的場所和工作地點的.必須結(jié)合本制度制定具體的操作規(guī)程。
第五條公司護(hù)要針對職業(yè)病危害因素種類、分布、危害程度及衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)制定相應(yīng)的工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、個體防護(hù)等措施，將職業(yè)危害降低到標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)，力爭消除。
第六條對長時間在職業(yè)危害環(huán)境中各自的職工應(yīng)定期進(jìn)行身體檢查。
第三章 附則
第七條本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
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1、進(jìn)取工作，團(tuán)結(jié)同事，對工作認(rèn)真負(fù)責(zé)。本部門將依照“公司的有關(guān)制度”對營銷部的每位員工進(jìn)行月終和年終考核。
2、營銷部的員工應(yīng)積極主動參與公司各部門的活動，工作，會議，并嚴(yán)格遵守例會時間，做到不遲到，不早退。
3、服從領(lǐng)導(dǎo)安排，不搞特殊化，做到四盡：盡職，盡責(zé)，盡心，盡力。
4、聽從領(lǐng)導(dǎo)指揮，如遇到安排區(qū)域不服，安排工作不干，安排任務(wù)不做，使銷售部工作不能正常開展的'，按公司有關(guān)制度處理。
5、銷售過程中，行為端正，耐心認(rèn)真，不虛張聲勢，可是分吹噓，實事求是，待人禮貌，和藹可親。
6、在銷售過程中，如未得到經(jīng)理允許，不得擅自降低銷售價格。
7、誠實守信，不欺詐顧客，不以次充好，如未經(jīng)公司經(jīng)理允許，出現(xiàn)問題，后果自行承擔(dān)，與公司無關(guān)。
8、做事謹(jǐn)慎，不得泄露公司的業(yè)務(wù)計劃，要為公司的各項業(yè)務(wù)開展情景保守秘密。如有違反，根據(jù)情節(jié)輕重予以追究處罰。
9、以部門利益為重，進(jìn)取為公司開發(fā)和擴(kuò)展新的業(yè)務(wù)項目。
10、學(xué)會溝通，善于隨機(jī)應(yīng)變，進(jìn)取協(xié)調(diào)公司與客戶關(guān)系，對業(yè)績突出和表現(xiàn)優(yōu)秀的員工，進(jìn)行適當(dāng)獎勵。
11、協(xié)助總經(jīng)理，銷售部經(jīng)理制定營銷戰(zhàn)略計劃，年度經(jīng)營計劃，業(yè)務(wù)發(fā)展計劃，協(xié)助制定市場營銷管理制度，明確營銷部目標(biāo)，建立銷售網(wǎng)絡(luò)。
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1、進(jìn)取工作，團(tuán)結(jié)同事，對工作仔細(xì)負(fù)責(zé)。本部門將依照“公司的有關(guān)制度”對營銷部的每位員工進(jìn)展月終和年終考核。
2、營銷部的員工應(yīng)積極主動參加公司各部門的活動，工作，會議，并嚴(yán)格遵守例會時間，做到不遲到，不早退。
3、聽從領(lǐng)導(dǎo)安排，不搞特別化，做到四盡：盡職，盡責(zé)，盡心，盡力。
4、聽從領(lǐng)導(dǎo)指揮，如遇到安排區(qū)域不服，安排工作不干，安排任務(wù)不做，使銷售部工作不能正常開展的，按公司有關(guān)制度處理。
5、銷售過程中，行為端正，急躁仔細(xì)，不虛張聲勢，可是分吹噓，實事求是，待人禮貌，和氣可親。
6、在銷售過程中，如未得到經(jīng)理允許，不得擅自降低銷售價格。
7、誠懇守信，不欺詐顧客，不以次充好，如未經(jīng)公司經(jīng)理允許，消失問題，后果自行擔(dān)當(dāng)，與公司無關(guān)。
8、做事慎重，不得泄露公司的業(yè)務(wù)規(guī)劃，要為公司的各項業(yè)務(wù)開展情景保守隱秘。如有違反，依據(jù)情節(jié)輕重予以追究懲罰。
9、以部門利益為重，進(jìn)取為公司開發(fā)和擴(kuò)展新的.業(yè)務(wù)工程。
10、學(xué)會溝通，擅長隨機(jī)應(yīng)變，進(jìn)取協(xié)調(diào)公司與客戶關(guān)系，對業(yè)績突出和表現(xiàn)優(yōu)秀的員工，進(jìn)展適當(dāng)嘉獎。
11、幫助總經(jīng)理，銷售部經(jīng)理制定營銷戰(zhàn)略規(guī)劃，年度經(jīng)營規(guī)劃，業(yè)務(wù)進(jìn)展規(guī)劃，幫助制定市場營銷治理制度，明確營銷部目標(biāo)，建立銷售網(wǎng)絡(luò)。
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一、為加強(qiáng)藥品銷售環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理，嚴(yán)禁銷售假藥劣藥和質(zhì)量不合格藥品，依據(jù)《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》以及有關(guān)法律法規(guī)制定本制度。
二、凡從事藥品零售工作營業(yè)員，上崗前必須經(jīng)過業(yè)務(wù)培訓(xùn)，考核合格，同時取得健康證明后方能上崗工作。
三、認(rèn)真執(zhí)行國家的價格政策，做到藥品標(biāo)價簽，標(biāo)示齊全，填寫準(zhǔn)確、規(guī)范。
四、藥品陳列應(yīng)清潔美觀，擺放做到藥品與非藥品分開，處方藥與非處方藥分開，內(nèi)服藥與外用藥分開。藥品要按用途或劑型陳列。
五、營業(yè)員根據(jù)顧客所購藥品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格核對無誤后，將藥品交與顧客。必要時，能為消費者提供藥咨詢和指導(dǎo)
六、銷售藥品必須以藥品的使用說明書為依據(jù)，正確介紹藥品的適應(yīng)癥或功能主治、用法用量、不良反應(yīng)、禁忌及注意事項等，指導(dǎo)顧客合理用藥，不得虛假夸大藥品的療效和治療范圍，誤導(dǎo)顧客;
七、處方藥必須由藥師依據(jù)醫(yī)生開具的`處方調(diào)配、銷售，不得采用開架自選的方式銷售;在營業(yè)時間內(nèi)，應(yīng)有藥師在崗，并佩戴標(biāo)明姓名、藥師等內(nèi)容的胸卡。非處方藥可不憑處方出售，但如顧客要求，藥師應(yīng)負(fù)責(zé)對藥品的購買和使用進(jìn)行指導(dǎo);
八、不得采用有獎銷售、附贈藥品或禮品銷售等方式銷售藥品;
九、嚴(yán)格執(zhí)行對處方的審核、調(diào)配、復(fù)核和保存的管理規(guī)定，確保銷售的正確性和準(zhǔn)確性;
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