內部管理制度經(jīng)典15篇
現(xiàn)如今，各種制度頻頻出現(xiàn)，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，下面是小編收集整理的內部管理制度，歡迎閱讀與收藏。
內部管理制度1
一、總則
第一條為加強單位政府釆購業(yè)務內部控制，提高采購效率，降低行政成本，促進廉政建設，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標投標法》、廣東省政府采購智慧云平臺實施的《政府采購需求管理辦法》要求，結合本單位實際，制定本制度。
第二條本制度所稱釆購是指以合同等方式有償取得貨物、工程和服務的行為，包括購買、租賃、委托、雇用等。
（一）本制度所稱貨物，是指各種形態(tài)和種類的物品，包括原材料、燃料、設備、產(chǎn)品等。
�。ǘ┍局贫人Q工程，是指建設工程，包括建筑物和構筑物的新建、改建、擴建、裝修、拆除、修繕等。
�。ㄈ┍局贫人Q服務，是指除貨物和工程以外的其他政府采購對象。包括政府自身需要的服務和政府向社會公眾提供的公共服務。
第三條基本原則：預算管理，強化預算執(zhí)行；量入為出，保障重點工作；公正廉潔，杜絕奢侈浪費；歸口管理，提高資金效益；厲行節(jié)約，制定科學合理采購需求。
二、管理機構及其職能分工
第四條成立始興縣機關事務管理局釆購工作領導小組，主要職責是對本單位釆購預算編制、執(zhí)行及評價實行歸口管理。領導小組組長由局長擔任，副組長為分管財務的副局長，成員由行政股、財務室等相關工作人員組成（人數(shù)為3人以上單數(shù)），其主要職責是∶
�。ㄒ唬└鶕�(jù)國家、省、市有關政府采購的管理規(guī)定，擬定本局采購政策、自行采購目錄、標準等規(guī)范性文件，規(guī)范采購程序;
（二）編制采購預算，初步審核采購需求、采購方式、組織形式以及采購代理機構委托意見;
�。ㄈ⿲彾ū揪植少徬嚓P事項，負責組建采購評標、驗收小組，組織評審、驗收工作并擬定綜合評審、驗收意見;
（四）負責采購文檔歸檔、預審備案等報備工作;
�。ㄎ澹┴撠熾娮淤u場采購的組織實施;
（六）加強專業(yè)能力建設，各釆購相關人員要加強采購專業(yè)知識學習，積極參加采購方面的會議和培訓，持續(xù)加強采購隊伍專業(yè)能力建設；
�。ㄆ撸┍揪植少忣I導小組和上級主管部門交辦的其他采購工作。
第五條加強績效管理，將釆購制度落實情況納入日�？冃Э己耍瑢嵭羞`法違規(guī)現(xiàn)象在評先評優(yōu)中的一票否決制。
三、采購分類、方式、限額標準及組織形式
第六條依據(jù)《政府采購法實施條例》和《廣東省政府采購電子賣場管理辦法》等法規(guī)制度，本制度采購可分為政府采購和自行采購兩類。
（一）政府采購，是指本局使用財政性資金采購政府集中采購目錄內或政府采購限額標準以上貨物、工程和服務的行為。區(qū)分為集中采購和分散采購。
1.集中采購，是指本局將列入集中采購目錄的項目委托集中采購機構代理采購或者進行部門集中采購的行為。
2.分散采購，是指本局將政府采購限額標準以上的未列入集中采購目錄的項目自行采購或者委托采購代理機構代理采購的行為。
�。ǘ┳孕胁少�，是指未列入集中采購目錄的項目和政府采購限額標準以下的貨物、服務和工程由局機關自行采購的行為。依據(jù)《廣東省政府采購電子賣場管理辦法》相關規(guī)定，自行采購與政府采購限額標準以下的貨物、服務和工程，可相應采取直購、競價和團購等方式通過電子賣場進行采購。
第七條依據(jù)《廣東省政府采購非公開招標采購方式審批管理辦法》，本局政府采購方式分為公開招標采購和非公開招標采購（含電子賣場采購）。
1、公開招標采購，是指依法以招標公告的方式邀請非特定供應商參加投標的采購方式。達到公開招標數(shù)額標準的，應當采用公開招標方式采購。
2、非公開招標采購，是指公開招標以外的采購方式，包括邀請招標、競爭性談判、競爭性磋商、單一來源采購、詢價、電子賣場采購以及財政部門認定的其他采購方式。符合非公開招標采購方式情形的，應當在采購活動前向縣財政局申請審批。
第八條限額標準及組織形式。
根據(jù)《韶關市政府集中采購目錄及標準（20xx年版）》（韶財采購[20xx]19號)規(guī)定，市、縣本級政府采購限額標準：貨物項目采購預算金額100萬元以上；服務項目采購預算金額100萬元以上; 工程項目采購預算金額400萬元以上，應委托韶關市公共資源交易中心或財政部門代理機構名錄中的代理機構組織。
四、采購預算編制和執(zhí)行
第九條采購實施工作必須嚴格遵循"先預算、后計劃、再采購"的工作原則，堅持預算控制計劃，計劃控制采購，采購控制支付。
第十條采購預算編制。
（一）預算編制依法依規(guī)開展，要本著節(jié)約成本為出發(fā)點，必須建立在對市場充分了解的基礎上進行一般支出預算。財務室和辦公室將采購需求預算納入年度部門預算編制范圍，與年度部門預算編制工作同步進行。采購需求股室根據(jù)本年實際工作需求，制定出科學合理、合規(guī)、完整的項目采購需求（包括確定的采購標的數(shù)量、質量、技術、服務、安全、期限、特征描述等要求）。
�。ǘ┎块T采購需求經(jīng)部門負責人和分管局領導審閱同意，經(jīng)財務室匯總，提交局黨支委和班子會研究審定向縣財政報采購項目預算。
�。ㄈ┬枰㈨椀墓こ填惖炔少忢椖�，應當按照相關規(guī)定辦理項目立項審批手續(xù)。
（四）納入財政投資評審范圍的項目，按規(guī)定編制預算后送縣財評中心評審，以評審金額作為政府釆購項目預算控制數(shù)。
第十一條采購預算執(zhí)行與調整。
�。ㄒ唬┎少忣A算一經(jīng)財政批復預算后必須嚴格執(zhí)行，原則上不予調整。在預算執(zhí)行過程中，如需新增采購項目的，按本局預算管理制度規(guī)定履行審批程序。
�。ǘ┕墒�、中心不得辦理無預算、超預算的采購。
第十二條各采購申報部門應按財務規(guī)定，科學合理制定采購計劃，嚴格按計劃進度執(zhí)行采購預算，原則上年初采購預算，應當在決算年度內組織實施。
五、采購的實施流程
第十三條 專項資金實行預算管理。辦公用房的`建設和維修、公務用車的配備更新和運行、公共機構節(jié)能、后勤服務等項目資金和平臺建設維護等各專項工作經(jīng)費實行預算管理。由各股室、中心根據(jù)業(yè)務工作開展的需要申報預算，經(jīng)財務室初審匯總后按程序報領導審批。
�。ㄒ唬╊A算內單筆在 5000 元（不含）以下的支出，由承辦股室填寫《始興縣機關事務管理局經(jīng)費支出審批單》，分管股室負責人簽字、財務室審核，報分管財務領導審批簽字后開支。
�。ǘ╊A算內單筆支出在 5000-20000 元（不含）的開支，除履行本條第（一）款審批程序外，還需經(jīng)局長審批簽字后開支。
（三）預算內單筆支出在 20000 元（含）以上的開支，除履行本條第前二款審批程序外，需報局黨黨支委和班子會研究審定，財務室按黨組決定辦理。
特殊情況確需追加預算或超出原預算額度的，須提出書面申請，報分管領導審簽后，按報賬簽批權限審批。
第十四條根據(jù)縣財政局批準的采購計劃和采購方式，歸本局自行采購范圍的政府采購限額標準以下、集中采購目錄以外的貨物、服務和工程，走完本局采購審批流程后，統(tǒng)一由采購承辦人在電子賣場實施采購。電子賣場采購程序如下∶
�。ㄒ唬┎少徣烁鶕�(jù)股室提出的采購需求，結合采購物資技術性能及金額大小確定是直購、競價、團購，生成預購單。
1.電子賣場直購流程∶ 物資采購承辦人根據(jù)物資領用審批單或審批文件在電子賣場下單生成訂單→供應商接單并打印訂單和電子賣場供應合同→郵寄或送達合同給采購單位簽訂合同→供應商打印貨物清單并發(fā)貨→采購單位收貨，填寫驗收單，簽字蓋章（數(shù)量，型號，質量等）→驗收合格后，供應商打印發(fā)票郵寄或送達→采購單位按合同支付貨款完成結算。
2.電子賣場競價采購流程∶由采購經(jīng)辦人創(chuàng)建競價單→競價信息發(fā)布（競價時間最少為 3 天）→供應商響應報價（至少 2家供應商競價）→由歸口采購部門經(jīng)辦人對競價結果審核并確認→競價結果公示（公示1天）→競價完成→生成訂單后按直購流程采購。
3.電子賣場團購采購流程∶由采購經(jīng)辦人發(fā)起或參與團購（不少于 5家）→供應商參與報價→系統(tǒng)按最低報價自動確定成交供應商自并公示成交結果→生成訂單后按直購流程采購。
（二）通過電子賣場采購的，收貨、接受服務或工程完工后，應在 7個工作日內，按照采購單或合同規(guī)定的技術、服務等要求，對供應商履約情況進行驗收。并應根據(jù)電子賣場的提示填寫相應的驗收單，驗收單需加蓋部門公章。如發(fā)現(xiàn)質量問題應及時進行索賠或退換。
�。ㄈ╇娮淤u場采購項目驗收合格后，需入庫的應及時辦理入庫手續(xù)。
�。ㄋ模┎少忢椖繉徟怼⒉少忩炇諉�、合同、發(fā)票、固定資產(chǎn)驗收單或低值耐用品驗收單等應作為電子賣場采購資金支付的依據(jù)。實施競價采購的，電子賣場采購競價記錄表等材料也須一并作為資金支付依據(jù)。
第十五條采購合同簽訂流程。
�。ㄒ唬┱少忢椖亢贤炗喠鞒�，采購部門或代理機構起草合同→合同聯(lián)審會簽小組審核合同內容是否與招標要求一致→局領導簽訂（或授權委托簽訂）合同。
�。ǘ┓钦少徍贤炗喠鞒�，采購部門或代理機構起草合同→詢價小組審核合同內容是否與邀標要求一致→局領導簽訂（或授權委托簽訂）合同。
�。ㄈ╇娮淤u場采購合同簽訂流程，電子賣場自動生成采購合同→局領導簽訂（或授權委托簽訂）合同。
第十六條政府采購合同履行完后，采購人以及參加本項標的投標人或者第三方機構一同按合同要求進行驗收，并出具簽章驗收書，參與驗收的投標人或者第三方機構意見，作為驗收書資料一并存檔。
第十七條采購驗收完成后，及時辦理財務報賬。
�。ㄒ唬┎少忂^程中聘請相關專家的勞務費參照《廣東省政府采購項目評審勞務報酬管理辦法》執(zhí)行。
�。ǘ└鶕�(jù)合同約定如扣留有質保金的，質保金的扣留時間嚴格按合同規(guī)定執(zhí)行。支付質保金時，需由采購部門向財務室提出付款申請，并提交質保期滿項目運行狀態(tài)合格意見。
六、采購公開
第十八條 根據(jù)縣財政局要求在采購限額標準以上依法實行政府采購的貨物、工程、服務項目均應當公開采購意向，可選擇公開渠道為“廣東省政府采購網(wǎng)”或是本單位門戶網(wǎng)站。采購意向公開內容應當盡可能清晰完整，具體應包括五個方面的內容，分別是采購項目名稱、采購需求概況、預算金額、預計采購時間和其他需要說明的情況，格式按照韶財采購〔20xx〕19號文的附件執(zhí)行。
第十九條采購信息發(fā)布時間。
�。ㄒ唬└偁幮哉勁校ǜ偁幮源枭�、詢價）公告的期限為 3個工作日;
�。ǘ┱袠斯�、資格預審公告的期限為 5 個工作日;
（三）單一來源公示的期限不得少于 5 個工作日;
�。ㄋ模┲袠耍ǔ山唬┕鎽斣诖_定中標（成交）供應商后2 個工作日內發(fā)布，公告期限為 1 個工作日。
七、完善機制
第二十條強化監(jiān)督。完善和健全采購監(jiān)督機制，強化紀檢監(jiān)督和財務監(jiān)督，提高本單位采購工作的透明度。任何股室和個人不得未經(jīng)批準擅自采購。禁止通過分拆、分段、分項等辦法，化整為零規(guī)避招標。采購工作人員、使用和管理股室的工作人員、評標專家小組成員與投標人有利害關系的，應當主動回避。參與本單位采購活動的股室和個人，必須堅持公開、公平、公正的原則，按章辦事。不得虛假采購，不得與投標人或代理機構巷意串通不得接受賄路或鐵取其他不正當利益。不得在監(jiān)督檢查中提供虛假情況，不得有違反政府采購管理辦法的其他行為，代理機構惡意串通，不得接受賄賂或獲取其他不正當利益，不得在監(jiān)督檢查中提供虛假情況，不得有違反政府采購管理辦法的其他行為。
第二十一條采購檔案管理。采購資料由采購需求股室整理，于第二年單位檔案整理時移交單位檔案管理人員，保存期限自采購活動結束之日起 15年。采購檔案包括采購決策意見、招標文件、投標文件、評審資料、采購合同、驗收文檔等資料（包括音視頻資料）.
八、其他事項
第二十二條其他未盡事項，按照縣機關事務管理局財務管理工作制度執(zhí)行落實。本制度自發(fā)布之日起實施。
內部管理制度2
第一條目的
為切實加強本公司車輛的保管及有效使用，進一步規(guī)范公司車輛的管理，整合資源，優(yōu)化配置，使車輛管理統(tǒng)一合理化，更有效地使用各種車輛，為公司的良好運行供應強有力的后盾保障，做好公司的服務工作，確保車輛平安、有效、有序運行。為加強駕駛員管理，規(guī)范其行為，樹立高度的責任心和敬業(yè)精神。依據(jù)國家有關法律、法規(guī)、結合公司的實際狀況，特制定本制度。
其次條適用范圍
本制度適用于公司范圍內全部機動車輛的管理、掌握、以及公司全部涉及車輛的相關管理活動。
第三條車輛的管理：
1、公司所屬各種車輛統(tǒng)一由辦公室管理和調度，其他人員不得隨便指派駕駛員出車。駕駛人員私自出車造成交通、車輛機械等事故，應由其擔當全部責任，并無條件離崗。
2、公司所屬車輛均由辦公室負責對其的平安檢查和保養(yǎng)保修，并分別按車號設冊登記管理。
3、各種車輛的附帶資料，除行車執(zhí)照，保險卡由各使用人攜帶外，其余均由辦公司負責保管，不得遺失，如車輛移轉時應辦理車輛轉籍手續(xù)，并將車輛的各種資料隨車轉移。
4、公司各部門所用車輛應每月至少將耗油量及行駛旅程記錄簽報"辦公室"查核一次，以防鋪張，如超過耗油標準時（指不正常），應送情調整修理。
5、未經(jīng)公司同意，駕駛員不得將車輛交與他人駕駛。違犯者，如發(fā)覺一次即扣除當天薪金，發(fā)覺三次者自動離崗，造成事故者要由其負全部責任。
6、車輛需要購置附件及物品，均由辦公室負責購買，確需駕駛員購置的應報公司待批復后，再行購置，否則公司不予報銷。
7、各類車輛駕駛員應加強業(yè)務學習，努力提高思想覺悟和業(yè)務技術水平，堅持平安第一，文明駕駛，優(yōu)質服務，增加工作責任感。
8、車輛行駛當中，如遇突發(fā)故障需要修理時，應準時向公司報告，并就近支配修理（換下的舊零件須帶回交公司驗證）。
9、公司所屬車輛的年審和各項交通規(guī)費的繳納均由辦公室統(tǒng)一辦理。駕駛員要主動協(xié)作辦公室辦理車輛年審和各項交通規(guī)費的繳納工作。車輛年審以行駛證期限為準，不得延誤，如因延遲年審發(fā)生的滯納金由駕駛員個人擔當。
10、公司一般員工辦事，辦公室原則上不予支配車輛。特別狀況，辦事人員應事先填寫《用車申請表》報經(jīng)部門負責人，公司領導簽批后，辦公室方可派車。
11、堅持預防為主和技術與經(jīng)濟相結合的原則，對車輛實行擇優(yōu)送配，正確使用，定期檢查，修制維護的全過程綜合管理。
第四條車輛的使用
1、車輛的`使用按先上級，后下級；先急事，后一般；先涉足特別用車，后其它事務的原則支配。
2、各部門公務用車，由部門負責人向辦公室申請，說明車輛使用事由，地點、時間，辦公室依據(jù)需要統(tǒng)籌支配。
3、外單位借車，必需經(jīng)公司領導人批準后，辦公室方可支配，并做好用車（派車）記錄。
4、車輛駕駛實行專人專車，專車專管。駕駛員負責在出車前搞好車輛平安檢查及車輛的衛(wèi)生。
5、車輛收班后或節(jié)假日必需停放在公司制定的場所，并實行必要的防盜措施。
6、車輛實行定點修理，需修理的項目由駕駛員列出清單后，由辦公室報總經(jīng)理批示后方可執(zhí)行。
7、辦公室建立車輛的用油合帳，每月核算一次，嚴格按行車里程與公里耗油標準核算油料，并做好每月核對無誤。
8、駕駛員應做到合理用車，節(jié)省用油，將油耗掌握在指標以內，特別狀況須報公司領導批準。
第五條車輛的保養(yǎng)
1、日常保養(yǎng)、檢查、維護，駕駛員須做好車輛出、收車檢查，保持車輛的內外清潔。行駛中留意車輛是否有特別響動，常常檢查各潤滑點，發(fā)覺缺油或油變質馬上補充或更換。 2、駕駛員應每周進行一次保養(yǎng)，每月對電瓶外表進行清潔，常常檢查電瓶使用狀況，保持電瓶四周干燥清潔和有效工作力量。
3、對車輛表面附著物要準時清洗，清理發(fā)動機罩，車門邊緣和全部蓋板上的全部接逢處時應用海綿認真擦洗，并沖洗干。
4、車輛車窗應準時清除橡膠痕跡，油類等，風窗刮水片應定期清洗并依據(jù)使用狀況準時調換。
5、定期保養(yǎng)合金輪殼，長期保持合金輪殼的美麗外觀，光亮干凈。定期檢查汽車底盤，準時修補及重涂愛護層，以愛護車輛免受腐蝕及損傷，定期更換機油，定期清洗空氣濾清器濾芯。
6、保持車內無浮塵，無異味，腳印和雜物、頭墊、椅墊及腳墊平整清潔，車內應保持空氣清爽，行李廂干凈，工具擺放有序。
7、車輛每行駛到規(guī)定公里數(shù)時，應依據(jù)車輛使用說明書的要求到公司制定修理廠進行維護保養(yǎng)。
第六條車輛的費用管理
1、車輛的油費實行"總量掌握"包于使用的方法。辦公室依據(jù)用車業(yè)務量的多少，提出詳細的用油方案報總經(jīng)理批準后實施。
2、公司非專人用的車輛，因公所發(fā)生的一切過路，過橋，停車，補胎等費用，公司據(jù)實報銷，因私出車所發(fā)生的費用一律不予報銷。
3、車輛的修理保養(yǎng)費用由辦公室統(tǒng)一匯總，經(jīng)財務審核后報總經(jīng)理批準，費用由公司統(tǒng)一支付，因私修理費用自理。
4、當月行車產(chǎn)生的費用，須在次月五日前整清（節(jié)假日推延）如過期，公司一律不予報銷。 5、公司所屬車輛的年審，年檢，及養(yǎng)修費用由公司匯總后統(tǒng)一支付。
6、車輛行駛當中，全部的違章費用，公司一律不予報銷。
7、公司實行"統(tǒng)一管理、定點加油、分車核算、定時公布"制度，駕駛員持油卡加油。辦公室直管車輛油卡充值由財務人員購買，主卡由辦公室管理。
8、除長途行車和特別狀況外，不得自行購買油料。外出途中購買油料須經(jīng)隨車領導簽字，辦公室審核后方可辦理報銷。
9、駕駛員應建立行車記錄，照實記錄行車日期，時間、去處、事由、乘車人、里程、加油等狀況，作為審核差旅費和有關費用報銷的依據(jù)。
10、車輛實行定點修理。一般狀況下駕駛員須擬出修理清單經(jīng)批準后方可修理，由辦公室會同財務部門負責結算修理費用。
第七條車輛違規(guī)與事故處理
1、在無照駕駛，未經(jīng)許可將車借于他人使用而違反交通規(guī)章或發(fā)生事故的，由駕駛人負擔損失，并予以罰款200元每次或開除處分。
2、違章停車、高速駕車或違反交通規(guī)章，其罰款由駕駛人員自行擔當。
3、各種車輛如在行車途中遇不行抗拒之車禍發(fā)生時，應先急救傷患人員，并快速與公司聯(lián)系，接受公司指示，準時向交通部門和保險公司報案，樂觀協(xié)作處理好現(xiàn)場。如小事故，可自行處理后向公司報告。 4、在執(zhí)行公務中，因以外事故造成車輛損壞，其損失在扣除保險金外，再視實際狀況處理。
5、在執(zhí)行公務中，發(fā)生交通事故后，如需向受害當事人賠償損失，經(jīng)除保險金額后，其差額視責任詳細處理。
6、對模糊不清或把握不大的問題，謹慎回答交通警察的詢問。
第八條獎懲方法
1、對模范執(zhí)行車輛規(guī)章制度，工作成果顯著地駕駛員賜予嘉獎。設立車輛平安獎。對平安行車無事故者，按每月50元標準賜予嘉獎，年終對比本規(guī)定由總經(jīng)理和財務部進行綜合評比確認后，實施嘉獎。
2、對違反紀律及有關規(guī)定，造成不良后果者視情節(jié)輕重予以處理。
�、俜舶l(fā)生事故者，駕駛員需寫出書面檢查，扣發(fā)當月獎金。事故情節(jié)嚴峻者，賜予通報，調離崗位直待開除公司。
�、谏米猿鲕嚢l(fā)生事故，駕駛員擔當全部責任，并賜予開除處理。
�、垴{駛員將車輛私自交他人駕駛發(fā)生事故，由該車駕駛員擔當一切責任，并賜予開除處理。
�、芄ぷ鲿r間外，車輛未按指定地點停放，發(fā)覺一次，扣發(fā)50元，造成損壞，由駕駛員擔當，并追究其責任。
�、菸磶R證件，違反交通法規(guī)，受到交警部門懲罰，費用由責任人自理。丟失車輛證件，牌照及駕駛證得，駕駛員擔當全部證、照補辦費用。
�、蘧坪篑{車發(fā)生事故，駕駛員擔當全部責任，并賜予開除處理。
⑦駕駛員私自將油料外流，一經(jīng)發(fā)覺，賠償三倍油料價值款，賜予開除處理。
�、囫{駛員無故不出車，由此產(chǎn)生的交通費用由駕駛員全額負擔。
內部管理制度3
為加強員工管理，維護員工合法權益，保持正常的工作秩序，確保各項工作有序高效運轉，根據(jù)國家相關政策及我行實際，特制定本辦法。
第一章 總則
第一條考勤指員工在崗和離崗的記錄，是考核員工工作情況、計發(fā)員工勞動報酬的重要依據(jù)之一。
第二條本辦法適用于陜西岐山長安村鎮(zhèn)銀行全體在崗員工。
第三條員工考勤管理工作由各營業(yè)支行按員工管理權限統(tǒng)一管理，安排專人負責實施，總行綜合部負責考核。
第二章 基本規(guī)定
第四條根據(jù)國務院規(guī)定，年度內除法定節(jié)假日和公休日外，其余均為工作日，工作日和工作時間的界定、調整、變更，按照所在地政府和本行有關規(guī)定執(zhí)行。
第五條本行實行標準工時制度，工作時間為標準工作時間，工作日為周一至周五。
第六條總行及各支行安排員工在非工作時間值班，其值班時間不計為工作時間。
第七條曠工。屬于下列情況之一者，視為曠工：
�。ㄒ唬┪崔k理請假手續(xù)，不到工作崗位或請假未獲批準，擅自離開工作崗位的；
�。ǘ┻t到或早退超過2小時的；
（三）假期期滿后，無故不按時到崗的；
�。ㄋ模o故不參加行內組織的各類學習、培訓及會議的；
�。ㄎ澹┢渌麘暈闀绻で樾蔚�。
第八條曠工的計算及處理。曠工按小時累計計算。累計曠工時間在4小時（含）以內計為半天，超過6小時（含）不足8小時計為1天。累計曠工5天以內的，按曠工天數(shù)扣發(fā)其基本工資和績效工資，并取消年內各類評獎資格；累計曠工超過5天（含），除扣發(fā)上述工資外同時給予警告處分；連續(xù)曠工7天或一年內累計曠工超過15天的，解除勞動合同關系。
第九條員工應嚴格遵守上下班時間，非因公原因晚于上班時間到崗者為遲到；非因公原因未到下班時間提前離開工作崗位者為早退。員工無故遲到、早退的應按照員工量化考核管理辦法扣發(fā)本人的績效工資。
第十條總行機關及各支行要加強員工考勤管理，真實地記錄和反映每位員工的出勤情況，嚴禁弄虛作假。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將追究當事人及負責人的責任。
第十一條各支行應于每月2日前，經(jīng)負責人審核簽字后向總行綜合部報送上月《考勤匯總表》（見附件1）。
第十二條員工需要請假，以及根據(jù)國家有關規(guī)定享受年休假、婚假、產(chǎn)假、喪假等假期時，均應事先履行請假手續(xù)，經(jīng)批準后方可離崗。嚴禁先休假，后補辦請假手續(xù)的行為。
第十三條總行機關和各支行需建立《員工請（休）假審批表》（見附件2），按規(guī)定程序辦理請假審批手續(xù)，并登記請銷假事宜。
第三章請假管理
第一節(jié) 因公假別管理
第十四條凡按規(guī)定履行審批手續(xù)的因公外出、學習培訓、考察參觀等活動，視作正常工作。
第十五條強制休假的時間抵扣當年的年休假。
第二節(jié) 因私假別管理
第十六條節(jié)假日。本行員工按照國家規(guī)定享受法定節(jié)假日，其中營業(yè)網(wǎng)點的假日值班根據(jù)排班確定。
第十七條事假管理。員工因特殊原因需要請事假的，需事前提出申請，經(jīng)批準后方可休假。員工請事假1個月內不得累計超過3天（含），1年內累計不得超過15天（含）。在上述規(guī)定時間內員工請事假的，按事假天數(shù)扣發(fā)工資；超過上述規(guī)定的，再扣除當月20%的績效工資。
事假扣發(fā)工資=（工資合計-職務津貼-五險一金）/月計薪天數(shù)×請假天數(shù)；其中，月計薪天數(shù)按每月21.75天計算。
第十八條病假管理。因病或非因工負傷需休養(yǎng)的員工可以請病假，病假須持正規(guī)醫(yī)院出具的診斷證明書。
�。ㄒ唬┎〖侔床〖偬鞌�(shù)扣發(fā)應扣工資的一半；
�。ǘ┎〖俪^1個月的，再扣除當月20%的績效工資。
病假扣發(fā)工資=（工資合計-職務津貼-五險一金）/月計薪天數(shù)×請假天數(shù)×50%。
第十九條婚假的管理
�。ㄒ唬﹩T工結婚的可享受婚假3天。在結婚登記前參加婚前醫(yī)學檢查并提供檢查證明的，增加婚假10天。
（二）婚假原則上應一次性使用，過期不予保留。員工如因工作原因當年不能享受婚假的，經(jīng)行長審批后可將婚假延期至次年享受。
（三）婚假期間，工資照常支付。
第二十條產(chǎn)假的管理
�。ㄒ唬┡畣T工正常生育的產(chǎn)假為158天，難產(chǎn)增加15天（需提供醫(yī)院證明），多胞胎生育的每多生育1個嬰兒增加15天，參加孕前檢查并提供證明的增加10天（每月1天）。如遇國家政策變化，按國家政策執(zhí)行。
（二）女員工妊娠不滿4個月流產(chǎn)的產(chǎn)假為15天，妊娠滿4個月流產(chǎn)的產(chǎn)假為42天，具體天數(shù)以醫(yī)院出具的診斷證明為準。
（三）男員工配偶生產(chǎn)的，給予護理假15天，夫妻異地居住（不同省份）的，給予護理假20天。
（四）女員工休產(chǎn)假，需提供相關資料，由總行綜合部向當?shù)蒯t(yī)保處申請產(chǎn)假期間的生育津貼，由醫(yī)保處一次性支付，申請生育津貼期間的工資單位不再支付，享受生育津貼以外時段基本工資照常支付，扣發(fā)績效工資。已辦理生育登記的計劃內懷孕的流產(chǎn)假由市醫(yī)保處支付工資，未辦理生育登記的按病假扣發(fā)工資。如因個人原因導致產(chǎn)假期間工資未能申請成功的，后果由本人承擔。
�。ㄎ澹⿲Σ溉槲礉M1周歲嬰兒的女員工，每天給予1小時哺乳假；生育多胞胎的，每多哺乳1個嬰兒每天增加1小時。
第二十一條計劃生育假的管理。實施計劃生育手術的，可休計劃生育假，其休假天數(shù)按國家有關規(guī)定及醫(yī)院出具的診斷證明為準。休假期間基本工資照常支付。
第二十二條喪假的管理
�。ㄒ唬﹩T工的配偶、直系親屬或岳父母、公婆死亡，給予喪假3天。在外省辦理喪事的，按直接往返路程可給予路程假。
�。ǘ﹩始倨陂g工資照常支付。
第二十三條工傷假的管理。員工因公受傷或致殘病休的，按國家有關規(guī)定執(zhí)行。
第三節(jié) 年休假的管理
第二十四條員工累計工作滿1年不滿10年的，年休假5天；累計工作滿10年不滿20年的`，年休假10天；累計工作滿20年及以上的，年休假15天。工齡以簽訂勞動合同時間累計計算，國家法定節(jié)假日、休息日不計入年休假假期。
第二十五條員工有下列情況之一的，當年不得享受年休假：
（一）當年事假累計15天（含）以上；
�。ǘ├塾嫻ぷ鳚M1年不滿10年的，當年病假累計1個月（含）以上；累計工作滿10年不滿20年的，當年病假累計2個月（含）以上；累計工作滿20年以上的，當年病假累計3個月（含）以上；
�。ㄈ├塾嫊绻�5天（含）以上；
�。ㄋ模┮蚋鞣N原因當年在支行下崗、待崗學習的；
（五）行政記過和受黨內警告及以上處分的；
�。┡畣T工已休產(chǎn)假，男員工已休護理假的；
�。ㄆ撸﹩T工如當年享受年休假后，當年存在本條上述規(guī)定的情況之一的，下一年度不再享受年休假。
第二十六條本行員工年休假實行強制休假制度，各部各支行要在確保各項工作正常進行的前提下，根據(jù)員工本人意愿，統(tǒng)籌安排員工休假時間，并提前報綜合部備案。一個年度內年休假為5天的須集中安排，一次休完；年休假為10天或15天的可分段安排，但不得跨年度安排。
第二十七條員工在年休假期間視同正常工作，不扣工資。因工作原因未休年休假的，應嚴格履行審批手續(xù)，按程序經(jīng)行長審批后報總行綜合部備案。
第四章 請假審批流程
第二十八條總行班子成員請假的，需報董事長批準。各支行負責人請假，由行長批準，并報總行綜合部審核備案。
第二十九條總行機關各部門負責人請假3天以下的，由分管行長批準；請假3天（含）以上的，由分管行長批準后，報總行綜合部審核，再由行長審批。
第三十條一般員工請假，半天由所在部門負責人批準；3天以下的經(jīng)部門負責人同意后報分管行長批準；3天（含）以上的經(jīng)部門負責人同意報分管行長批準后，報總行綜合部審核，再報行長審批。
第五章 請（銷）假報送手續(xù)
第三十一條 員工請假時間無論時間長短，均須填寫《員工請（休）假審批表》，寫明事由及假期起止日期，按員工管理權限及流程辦理相應審批手續(xù)。
第三十二條員工休假期滿后，應在上班當天向所在部門辦理銷假。因故需要續(xù)假的應說明原因，并經(jīng)批準后在總行綜合部辦理續(xù)假手續(xù)。對休假到期未按時上班的，所在部門應及時向總行綜合部報告，并及時與本人和家庭聯(lián)系，查明原因。未經(jīng)批準逾期不歸者，按曠工對待。
第三十三條員工休假前需事先做好工作交接，保持工作的連續(xù)性，以免貽誤工作。員工休假期間如遇單位（或部門）發(fā)生突發(fā)事件或緊急情況，應按要求及時趕回單位，并履行銷假手續(xù)。
第六章 附 則
第三十四條本辦法未盡事宜，按國家有關規(guī)定，結合本行工作實際確定。
第三十五條本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。
內部管理制度4
第一章 總 則
第一條 為了加強本單位辦公環(huán)境的衛(wèi)生管理，創(chuàng)建文明、整潔、優(yōu)美的工作和生活環(huán)境，制定本制度。
第二條 本制度適用于本單位辦公環(huán)境的衛(wèi)生設施的設置、建設、管理、維護和環(huán)境衛(wèi)生的清掃保潔、廢棄物收運處理。
第三條 凡在本單位工作的員工和外來人員，均應遵守本制度。
第四條 綜合科為環(huán)境衛(wèi)生管理的職能部門，負責全單位的環(huán)境衛(wèi)生管理工作，其他科室協(xié)同做好環(huán)境衛(wèi)生的管理工作。
第五條 綜合科應當加強有關環(huán)境衛(wèi)生科學知識的宣傳，提高員工的環(huán)境衛(wèi)生意識，養(yǎng)成良好的環(huán)境衛(wèi)生習慣。
第六條 專職環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔人員(物業(yè)公司)應當認真履行職責，文明作業(yè)。綜合科負責聯(lián)系和監(jiān)督工作，任何人都應當尊重環(huán)境衛(wèi)生工作人員的勞動。
第七條 各科室內(單位統(tǒng)一使用的.除外)的清掃保潔工作，由使用者承擔。
第二章 公共區(qū)域的清掃與保潔
第八條 單位公共區(qū)域(包括主次干道、活動室、開水房等)的清掃與保潔，由物業(yè)管理管理公司負責。
第九條 各科室負責辦公室內的清掃與保潔，并實行“門前三包”的責任制管理。
第十條 單位會議室的日常衛(wèi)生由綜合科接待室負責聯(lián)系，物業(yè)管理負責清掃和保潔及美化綠化。
第十一條 禁止在單位內部公共場地傾倒、堆放垃圾，禁止將衛(wèi)生責任區(qū)內的垃圾掃入道路或公共場地，禁止隨地吐痰和亂扔果皮、紙屑、煙頭及各種廢棄物。各科室使用后的報刊雜志及廢舊紙張，統(tǒng)一交綜合科保存及處理。
第十二條 開水房、廁所及其他公共衛(wèi)生設施，必須特別保持清潔，盡可能做到無異味、無污穢。
第十三條 單位內禁止飼養(yǎng)雞、鴨、鵝、兔、貓、狗等家禽和動物。
第十四條 綜合科督促物業(yè)管理定期對洗手間、廁所、垃圾桶等場所實施藥物噴灑，殺滅蠅蛆。
第三章 室內衛(wèi)生的管理
第十五條 各科室環(huán)境衛(wèi)生由各科人員包干，各科科長負責，綜合科監(jiān)督檢查，單位領導組織臨時抽查。
第十六條 室內應保持整潔，做到地面無污垢、痰跡、煙蒂、紙屑;桌面、柜上、窗臺上無灰塵、污跡，清潔、整齊，室內無蜘蛛網(wǎng)、無雜物。各工作人員要始終保持辦公桌面整潔。
第十七條 室內不準隨便存放垃圾，應及時把垃圾倒入垃圾筐內。
第十八條 辦公室內辦公用品、報紙等擺放整齊有序，不得存放與工作無關的物品，個人生活用品應放在固定的抽屜和柜內。
第四章 廢棄物收運與管理
第十九條 分布在單位公共區(qū)域內的垃圾箱、垃圾筐以及垃圾堆放容器由物管部門負責管理。
第二十條 各科室產(chǎn)生的垃圾、廢棄物，應當按照規(guī)定的地點、方式倒入垃圾筐或垃圾堆放容器內。配置給各科室的垃圾筐、垃圾袋由各科室使用管理，勿隨意變動地點或位置。
第五章 獎罰措施
第二十一條違反本制度規(guī)定，有下列行為之一者，責令其糾正違規(guī)行為，采取整改措施，并可視情節(jié)嚴重程度給予經(jīng)濟處罰：
一.隨地吐痰、亂扔果皮、煙頭、紙屑及廢棄物;
二.垃圾不裝袋、不入桶(箱)隨意棄置的;
三.不履行環(huán)境衛(wèi)生責任區(qū)清掃保潔義務、影響環(huán)境衛(wèi)生的。
第二十二條 單位每年度評比一名衛(wèi)生工作積極分子，獲得者給予一定的物質獎勵和精神鼓勵。
第二十三條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。
內部管理制度5
管理制度
1、目的:為規(guī)范公司資質管理工作，對公司資質實施動態(tài)管理，更好地為公司業(yè)務發(fā)展服務，特制訂本規(guī)定。
2、適用范圍:適用于公司范圍內的資質動態(tài)管理工作。
3、職責:行xxx辦公室為資質動態(tài)管理工作的負責部門，負責組織有關部門做好資質年檢及變更工作。公司工程管理部、設計管理部、財務管理部負責提供有關資料，確保資質年檢、變更、增項和晉升工作的.順利進行。
4、工作內容
5、資質年檢
行xxx辦公室負責獲取《企業(yè)資質證書年檢表》并組織填寫；
檔案室負責提供《企業(yè)資質證書》正、副本和《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》；
有關部門負責提供其它資料，其中人力資源部負責提供公司人員情況資料、財務部負責提供凈資產(chǎn)和經(jīng)營狀況資料；
行xxx辦公室負責對上述資料進行匯總裝訂，經(jīng)主管領導審核后，按照規(guī)定期限上報有關部門；
行xxx辦公室負責與公司有關部門保持聯(lián)系，掌握年檢情況，根據(jù)需要組織有關部門編制補充資料，并及時向主管領導匯報年檢進展情況，確保公司資質年檢的順利通過。
6、資質變更
企業(yè)資質變更內容包括:企業(yè)名稱、地址、注冊資金、法定代表人、技術負責人等；
公司財務部負責在工商管理部門完成相應的營業(yè)執(zhí)照變更工作后，方可進行上述資質變更工作；
行xxx辦公室負責獲取有關資質變更申請資料并組織填報；
財務部負責提供《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》、有關變更事項的董事會文件；
行xxx辦公室負責對變更資料進行匯總裝訂，經(jīng)主管領導審批后，在發(fā)生變更事項后的20天內，報公司常務副總。
7、資質增項和晉升
公司具備資質增項和晉升條件后，由行xxx辦公室負責組織完成企業(yè)資質的增項和晉升工作；
行xxx辦公室負責獲取《企業(yè)資質申請表》并組織填寫；
各有關部門負責按照有關資質標準準備相關資料，其中:工程、技術部門負責準備工程業(yè)績資料，人力資源負責準備工程技術人員資料，財務部負責準備有關財務報表，其它資料由行xxx辦公室負責準備；
行xxx辦公室負責按照有關要求對準備好的資料進行匯總裝訂，經(jīng)主管領導審核后，按照規(guī)定期限上報有關部門；
行xxx辦公室負責與公司有關部門保持聯(lián)系，掌握資質審批情況，根據(jù)需要組織有關部門編制補充資料，并及時向主管領導匯報資質申請進展情況，確保公司資質增項和晉升審批工作的順利通過。
8、資質網(wǎng)上動態(tài)監(jiān)控
行xxx辦公室設專人負責資質網(wǎng)上動態(tài)實時監(jiān)控，將重要信息及時匯報給主管領導，以便提前決策；
資質管理員要嚴格遵守公司保密制度，不得對任何人泄露進入網(wǎng)站的用戶名和密碼。
內部管理制度6
一、總則
1、目的：
一個公司的網(wǎng)絡管理我們不但要做到“攘外”——防止外部黑客以及病毒的侵襲，還要做到“安內”——管理好公司內部人員的越權操作，所謂是“無規(guī)矩不成方圓”。為加強公司內部網(wǎng)絡的管理工作，確保公司內部網(wǎng)絡安全高效運行，特制定本制度。
2、適用范圍：
本公司內部計算機網(wǎng)絡事宜均適用本制度。
3、網(wǎng)絡管理員職責
公司網(wǎng)絡管理設網(wǎng)絡管理員和網(wǎng)絡主管。
網(wǎng)絡主管的職責是：
考核網(wǎng)絡管理員，做好網(wǎng)絡建設和網(wǎng)絡更新的組織工作和技術支持，制定和修訂網(wǎng)絡管理規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。
網(wǎng)絡管理員的職責如下：
A、協(xié)助網(wǎng)絡主管制定網(wǎng)絡建設及網(wǎng)絡發(fā)展規(guī)劃，確定網(wǎng)絡安全及資源共享策略。
B、負責公用網(wǎng)絡實體，如服務器、交換機、集線器、防火墻、網(wǎng)關、配線架、網(wǎng)線、接插件等的維護和管理。
C、負責服務器和系統(tǒng)軟件的安裝、維護、調整及更新。
D、負責網(wǎng)絡IP地址分配、賬號管理、資源分配、數(shù)據(jù)安全和系統(tǒng)安全。
E、監(jiān)視網(wǎng)絡運行，調整網(wǎng)絡參數(shù)，調度網(wǎng)絡資源，保持網(wǎng)絡安全、穩(wěn)定、暢通。
F、負責系統(tǒng)備份和網(wǎng)絡數(shù)據(jù)備份；負責各部門電子數(shù)據(jù)資料的整理和歸檔。
G、保管網(wǎng)絡拓撲圖、網(wǎng)絡接線表、設備規(guī)格及配置單、網(wǎng)絡管理記錄、網(wǎng)絡運行記錄、網(wǎng)絡檢修記錄等網(wǎng)絡資料。
H、每年對本公司網(wǎng)絡的效能和各電腦性能進行評價，提出網(wǎng)絡結構、網(wǎng)絡技術和網(wǎng)絡管理的改進措施。
二、網(wǎng)絡管理制度
1、規(guī)范化上網(wǎng)制度
A、上班時間內，不得利用聊天軟件（QQ、MSN、UC等）閑聊與工作無關的事情,不得發(fā)送與工作無關的.私人電子郵件。
B、工作時間內，不得觀看與工作無關的網(wǎng)頁、電視、電影、視頻，不得玩游戲，聽歌曲。
C、工作時間內，不得下載與工作無關的網(wǎng)絡資源，不得亂下載電影、歌曲等資料，因亂下載網(wǎng)絡資源，導致公司內部網(wǎng)絡帶寬擁堵、掉線、中毒，甚至癱瘓的，一旦查出主機IP，追究到個人并予以相應處罰。
D、未經(jīng)公司領導的批準，任何人不得非法拷貝公司內部資料，不得發(fā)送公司重要技術資料到公司以外的單位或個人。一旦查出，追究到個人并予以相應外罰。
2、安全管理制度
A、未經(jīng)網(wǎng)管批準，任何人不得改變網(wǎng)絡拓撲結構，網(wǎng)絡設備布置，服務器、路由器配置和網(wǎng)絡參數(shù)。
B、任何人不得進入未經(jīng)許可的計算機系統(tǒng)更改系統(tǒng)信息和用戶數(shù)據(jù)。
C、公司局域網(wǎng)上任何人不得利用計算機技術侵占用戶合法利益，不得制作、復制和傳播妨害公司穩(wěn)定的有關信息。
D、各部門定期對本部門計算機系統(tǒng)和相關業(yè)務數(shù)據(jù)進行備份以防發(fā)生故障時進行恢復。
3、帳號管理制度
A、網(wǎng)絡賬號采用分組管理。并詳細登記：用戶姓名、部門名稱、相應軟件賬號名及口令、存取權限、開通時間、網(wǎng)絡資源分配情況等。申請表要經(jīng)部門領導簽字后交網(wǎng)絡管理員辦理，注銷帳號時要通知管理員。
B、網(wǎng)絡管理員為用戶設置明碼口令，用戶可以根據(jù)自己的保密情況進行修改口令，用戶應對工作站設置開機密碼和屏保密碼。
C、用戶帳號下的數(shù)據(jù)屬于用戶私有數(shù)據(jù)，當事人具有全部存取權限，管理員具有管理和備份存取權限。
D、網(wǎng)絡管理員根據(jù)公司制度的帳號管理規(guī)則對用戶帳號執(zhí)行管理，并對用戶帳號及數(shù)據(jù)的安全和保密負責。
E、網(wǎng)絡管理員必須嚴守職業(yè)道德和職業(yè)紀律，不得將任何用戶的密碼、帳號等保密信息、個人隱私等泄露出去。
4、公司電腦操作人員培訓制度
A、公司中所有操作電腦的人員，都要經(jīng)過電腦的上崗培訓，只有培訓合格的人員，才可以有操作電腦的權限，并且自己的機器都設有屏保密碼，避免別人的不合理侵入；
B、公司購買新的軟件產(chǎn)品或自己開發(fā)的軟件產(chǎn)品，安裝使用前一定要生產(chǎn)廠家的專家技術人員來廠進行培訓，只有經(jīng)過培訓合格者，方能取得此軟件的操作權限。
5、病毒的防治管理制度
A、任何人不得在公司的局域網(wǎng)上制造傳播任何計算機病毒，不得故意引入病毒。
B、網(wǎng)絡使用者發(fā)現(xiàn)病毒應立即向網(wǎng)絡管理員報告以便獲得及時處理。
C、網(wǎng)絡服務器的病毒防治由網(wǎng)絡管理員負責，各部門的電腦病毒的防治由各部門指定專人負責，網(wǎng)絡管理員可以進行指導和協(xié)助。
D、各部門應定期查毒，（周期為一周或者10天）管理員應及時升級病毒庫，并提示各部門對殺毒軟件進行在線升級。
本制度自頒布之日起生效。
20xx-xx-xx
內部管理制度7
1、總監(jiān)理工程師安全職責
(1)、監(jiān)理部總監(jiān)理工程師對所有監(jiān)理的全部工程項目的安全管理負全面責任,為所監(jiān)理項目的安全管理工作第一責任人,具體主持安全監(jiān)理工作。
(2)、定期或不定期召開全體監(jiān)理人員參加的專題安全會議,組織進行安全教育學習。
(3)、負責貫徹落實籌建處有關安全管理精神,組織開展各項安全管理工作。
(4)、負責與外部安全管理部門的溝通聯(lián)絡工作。
(5)、在各種節(jié)假日期間為處理應急突發(fā)事件,由監(jiān)理部總監(jiān)帶頭輪流進行值班。
2、安全副總監(jiān)理工程師安全職責
(1)、負責安排和指導安全監(jiān)理工程師及現(xiàn)場監(jiān)理工程師的日常安全管理工作。
(2)、定期參加籌建處安全監(jiān)察環(huán)保部召開的安全周例會,參與安全監(jiān)察環(huán)保部組織的安全大檢查。
(3)、組織或委托他人組織安全專項檢查,負責事故的調查、分析及處理。
(4)、負責審核施工單位的安全保證體系及檢查其運行情況。
(5)、審核監(jiān)理部各種安全周報、總結安全通知和工作計劃等。
(6)、對所監(jiān)理各種項目的施工單位的安全工作進行月度和季度考核。
(7)、負責審核承建單位安全專項措施費的使用和安全專項措施費的審批。
3、專職安全監(jiān)理工程師安全職責
(1)、堅持“安全第一、預防為主”的方針和“安全生產(chǎn)、人人有責”的原則,嚴格遵守國家、業(yè)主和監(jiān)理中心的有關安全政策、法規(guī)和規(guī)定,堅持“以人為本,教育為先,管理從嚴”的指導思想,作好施工安全檢查監(jiān)督工作。
(2)、專職安全監(jiān)理工程師每天進行施工現(xiàn)場安全巡查、監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)施工安全隱患(如高空作業(yè)沒有安全防護欄、安全網(wǎng)、電氣設備及線路有損傷等)和違章作業(yè)(如高空作業(yè)不系雙保險、不戴安全帽等)時,及時要求承建單位進行糾正,對施工單位下發(fā)安全隱患整改通知單要求限期整改。在現(xiàn)場監(jiān)督檢查中如發(fā)現(xiàn)重大事故安全隱患要及時向總監(jiān)和主管安全副總監(jiān)匯報,以便研究處理對策。
(3)、加強對施工現(xiàn)場的安全巡視,督促安全隱患的整改。
(4)、積極參加籌建處安全監(jiān)察環(huán)保部組織的安全大檢查,并督促整改檢查時發(fā)現(xiàn)的安全隱患。
(5)、督促現(xiàn)場監(jiān)理工程師在施工現(xiàn)場遵守有關安全規(guī)定和安全制度。
(6)、積極參加施工單位組織的安全大檢查和召開的安全周例會、月例會。
(7)、做好安全信息工作,及時編寫周、月、年安全報告和安全工作計劃。
(8)、完成總監(jiān)工程師和副總監(jiān)理工程師交給的其他安全管理工作。
(9)、參加施工安全事故的調查、分析、處理工作,以“三不放過”的`原則對事故處理情況進行監(jiān)督。
(10)、具體落實安全專項措施費的使用和驗收。
(11)、對于發(fā)現(xiàn)的安全問題,及時通知施工單位安全員和現(xiàn)場監(jiān)理工程師,要求他們督促承建單位進行整改。
4、現(xiàn)場監(jiān)理工程師的安全職責
(1)、現(xiàn)場監(jiān)理工程師是現(xiàn)場安全施工的主體責任者,全面負責現(xiàn)場施工安全,對現(xiàn)場施工中存在的安全問題應及時發(fā)現(xiàn)并予以制止,
在審批施工單位上報的施工措施時,重點審查安全措施并對施工過程中有預見性的提出安全措施,并監(jiān)督施工單位落實。
(2)、高危作業(yè)、排架搭設拆除等重大危險源施工,要求施工單位制定作業(yè)指導書,監(jiān)理工程師對作業(yè)指導書進行審核,并對照作業(yè)指導書檢查施工過程。
(3)、監(jiān)理工程師經(jīng)常學習并熟知籌建處有關安全文件,并在安全巡視過程中進行對照檢查。
(4)、監(jiān)理工程師在驗收倉號時將安全防護檢查納入質量檢查的重要項目,確保安全第一,安全防護措施不到位的堅持不開倉,并在各道工序驗收中進行安全檢查,安全防護不到位不予驗收,不允許進入下道工序。
(5)、重大安全隱患整改及停工整改,必須實行旁站監(jiān)理,是否是重大隱患由安全監(jiān)理工程師確定,有爭議的由安全副總監(jiān)決定。凡停工整改,監(jiān)理單位必須發(fā)出書面指令并報籌建處安全監(jiān)察環(huán)保部。
(6)、監(jiān)理工程師對施工現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的違章現(xiàn)象及時制止,對安全隱患及時督促施工單位進行整改。
(7)、協(xié)助和督促施工單位推廣和開展班前會、預知危險活動、作業(yè)指導書等有關安全措施,并不定期的進行檢查。
(8)、監(jiān)理工程師對施工現(xiàn)場發(fā)生的安全險情和安全事故,及時向有關領導匯報和通知專職安全監(jiān)理工程師,并由專職安全監(jiān)理工程師向籌建處安監(jiān)室及有關部門匯報。
(9)、現(xiàn)場監(jiān)理工程師積極參加各種安全大檢查,提高自身的安全責任心。
三、監(jiān)理工程師現(xiàn)場安全管理規(guī)定
(1)、現(xiàn)場監(jiān)理工程師實行安全生產(chǎn)一體化,在進行“四控制”的同時,要加強施工現(xiàn)場的安全管理并提高自身的安全意識。
(2)、監(jiān)理工程師在施工現(xiàn)場要遵守施工單位的有關安全管理規(guī)定,對監(jiān)理工程師的違章行為,施工單位安全管理人員有權制止,對制止不聽者,施工單位安全管理人員有權通報監(jiān)理單位對其進行處理。
(3)、監(jiān)理工程師進入施工現(xiàn)場,必須佩戴好安全護具,佩戴上崗證,監(jiān)理工程師有義務互相提醒、檢查安全護具的佩帶。
(4)、需到高空部位檢查質量時,要佩戴安全帶,并執(zhí)行雙保險。
(5)、在施工現(xiàn)場不得隨意操作施工機械和運輸工具。
(6)、在施工現(xiàn)場有易燃材料的部位嚴禁吸煙。
(7)、到排架和高空部位工作時,必須走交通梯和安全通道,不得攀登爬翻越抄近道。
(8)、進行二班倒工作的監(jiān)理工程師,要保證充足的睡眠,休息好、不得疲勞作業(yè),更不得酒后上班。
(9)、積極參加監(jiān)理部召開的安全會議和安全學習,學習熟知有關安全法律法規(guī),為做好安全管理工作出謀劃策。
一、獎賞:
安全管理是每一位監(jiān)理工程師應盡的義務,做好安全管理工作是每一位監(jiān)理工程師的本職工作。為促進監(jiān)理工程師的安全管理積極性規(guī)定如下:
1、在監(jiān)理工作過程中,發(fā)現(xiàn)重大安全隱患并及時督促施工單位整改而避免安全事故發(fā)生的監(jiān)理工程師,給予鼓勵和表揚。
2、施工現(xiàn)場發(fā)生的安全事故,能積極搶救、維護現(xiàn)場的監(jiān)理工程師給予鼓勵和表揚。
3、積極參與安全管理,在全年提出安全隱患、預防措施最多的監(jiān)理工程師(安全專職監(jiān)理工程師除外),給予鼓勵和表揚。
二、處罰:
1、在審批施工措施和作業(yè)指導書時,對未認真把關而造成事故的監(jiān)理工程師,視事故嚴重性給予50~200元處罰;發(fā)生重大事故對該監(jiān)理工程師進行清退。
2、高危作業(yè)、重大隱患整改時,發(fā)現(xiàn)指定旁站監(jiān)控的監(jiān)理工程師脫崗現(xiàn)象時,給予處罰。
3、在開倉驗收時,未執(zhí)行安全檢查簽證制度時,發(fā)現(xiàn)一次給予20元處罰。
4、因倉面安全設施不到位而發(fā)生安全事故,對驗收開倉監(jiān)理工程師視事故嚴重性給予50~200元處罰,發(fā)生重大事故時對該監(jiān)理工程師進行清退。
5、監(jiān)理工程師在施工現(xiàn)場有違規(guī)現(xiàn)象時,發(fā)現(xiàn)一次給予50元處罰。業(yè)主或承建單位發(fā)現(xiàn)并通報監(jiān)理部的給予50元處罰。
6、對酒后上班的監(jiān)理工程師,發(fā)現(xiàn)一次給予50元處罰,對屢教不改的監(jiān)理工程師進行清退。
7、對不積極參加安全會議和安全學習的監(jiān)理工程師,對無故缺席的監(jiān)理工程師給予50元處罰。
8、對所管轄工地存在習慣性違章而視若無睹的,經(jīng)安全工程師或籌建處安全監(jiān)察環(huán)保部發(fā)現(xiàn)給予施工單位經(jīng)濟處罰的,現(xiàn)場監(jiān)理工程師也相應給予50元處罰。
9、對所管各部位的安全違規(guī)現(xiàn)象發(fā)現(xiàn)卻未制止,經(jīng)籌建處或專職安全監(jiān)理工程師發(fā)現(xiàn)后給予現(xiàn)場監(jiān)理100~500元處罰,如造成嚴重后果的視情節(jié)輕重給予加倍處罰直至清退出場。
10、、對所管各部位的安全違規(guī)現(xiàn)象未及時發(fā)現(xiàn),經(jīng)籌建處或專職安全監(jiān)理工程師發(fā)現(xiàn)后給予現(xiàn)場監(jiān)理50~200元處罰,如造成嚴重后果的視情節(jié)輕重給予加倍處罰直至清退出場。
內部管理制度8
團隊管理：
實行項目總負責人負責制，各職能負責人對總負責人負責。(職能部包括組織實踐部、外聯(lián)部、財務部、后勤部)
團隊制度：
1、團隊成員均為自愿加入項目小組，熱愛公益事業(yè);
2、團隊成員應以積極、認真、負責的態(tài)度完成工作任務;
3、活動期間，團隊成員以團隊利益為核心開展工作，統(tǒng)一著裝，統(tǒng)一就餐，團結協(xié)作;
4、項目實施期間，團隊成員若不能參加，需請假，說明原因，并且記錄備案;
5、團隊成員對活動中涉及到的個人隱私信息負有保密義務;
6、每日晚間召開例會(總結當天活動，布置第二天的'工作)，團隊成員無特殊原因不得缺席
7、維護團隊和合作單位的名譽，不得以團隊和合作單位的名義進行任何違法活動和商業(yè)行為;
8、團隊內部出現(xiàn)重大分歧，采取民主決策，三分之二以上(含三分之二)票數(shù)的決策有效;若經(jīng)三次表決，仍為達到要求票數(shù)，請指導老師裁決;
9、遵守國家法律法規(guī)，遵守相關合作單位的規(guī)章制度。
內部管理制度9
對于一個學校或單位的財務管理，都會制定各方面的財務管理制度，以下整理了某學校的財務管理內部控制制度，僅供參考。
為了規(guī)范學校會計行為，保證學校國有資產(chǎn)安全，全面提高學校財務運行質量，根據(jù)《會計法》第三十七條規(guī)定:“會計機構內部應建立稽核制度”要求，結合學校實際，制定本制度。
一、目標和原則
安徽農業(yè)大學財務管理內部控制制度的目標是:
第一，嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)紀律和本單位內部制度，保證學校資產(chǎn)安全完整；
第二，及時提供正確的會計信息；第三，保證各項經(jīng)濟活動符合效益原則并在法定范圍內進行。
安徽農業(yè)大學財務管理內部控制的原則是:
在既定目標前提下，遵循合法性、科學性、規(guī)范性、適用性原則。即:制定的財務管理內部控制制度符合法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一的財務會計制度的規(guī)定，體現(xiàn)財務管理的要求，合乎財務規(guī)范，針對學校的特點，便于操作和執(zhí)行，有利于控制和檢查。
二、基本內容
1.會計事項相關人員的職責權限應當明確
(1)記帳人員與經(jīng)濟業(yè)務事項和會計事項的審批人員、經(jīng)辦人員、財務保管人員的職責權限應當明確。避免相互扯皮、推委、越權行事。
(2)記帳人員與經(jīng)濟業(yè)務和會計事項的審批人員、經(jīng)辦人員、財務保管人員要實行職務分離，并相互制約。
2.重大經(jīng)濟業(yè)務事項的決策和執(zhí)行程序應當明確
(1)重大對外投資、資產(chǎn)處置、資金調度和其他重要經(jīng)濟業(yè)務事項的決策和執(zhí)行程序應當做到制度化、規(guī)范化。
(2)決策和執(zhí)行程序中應當體現(xiàn)決策人員和執(zhí)行人員之間能夠相互監(jiān)督、相互制約，防止權限失控、決策失誤和徇私舞弊。
3.進行財產(chǎn)清查
財產(chǎn)清查制度是通過定期或不定期、全面或部分地對各項財產(chǎn)物資進行實地盤點和對庫存現(xiàn)金、銀行存款、債權債務進行清查核對的一種制度。通過財產(chǎn)清查，確定各項財產(chǎn)的實存數(shù)，以查明是否相符，并查明帳實不符的原因和責任。對帳實不符的問題根據(jù)有關規(guī)定進行會計處理，做到帳實相符，保證會計資料真實、完整。三、內部控制的具體辦法
對財務負責人的稽核
1.是否支持、保證會計機構、會計人員依法履行職責。
2.對單位重要經(jīng)濟業(yè)務是否編制詳細的預算或計劃，是否及時或定期反饋學校預算執(zhí)行情況。
3.會計崗位的設置和分工是否合理、是否定期輪崗，對二級財務機構是否定期進行監(jiān)督和檢查，會計人員實行會計委派制。
4.是否保障本單位會計人員的業(yè)務培訓和繼續(xù)教育。
5.反映的問題是否及時作出處理。
對二級財務的稽核
1.會計核算是否按高校會計制度的要求進行。
2.會計指標是否口徑一致、相互可比。
3.會計核算是否及時，會計記錄和會計報表是否清晰明了。
4.單位會計核算是否符合會計處理基礎，收入與相關的費用支出是否相互配比。
5.發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務內容是否真實、合法。
6.以下內容對二級財務同樣有效。
對現(xiàn)金出納業(yè)務的稽核
1.是否做到日清月結，帳實相符。
2.現(xiàn)金日記數(shù)字準確，逐筆記帳。
3.是否有現(xiàn)金坐支、白條抵庫現(xiàn)象，現(xiàn)金存量是否在規(guī)定范圍內。
4.是否兼管稽核、會計檔案和收入、費用、債權帳目的登記工作。
對銀行出納業(yè)務的.稽核
1.根據(jù)經(jīng)濟業(yè)務內容正確填開現(xiàn)金支票、轉帳支票等銀行票據(jù)，不得根據(jù)他人要求將應轉帳支付和電匯支付改現(xiàn)金支付或銀行匯票支付。
2.銀行存款日記帳日清月結，月末編制銀行存款余額調節(jié)表，并與總帳核對相符。
3.各帳戶余額真實、準確，與銀行對帳單核對相符。
4.及時辦理銀行票據(jù)的結算與交換，發(fā)現(xiàn)問題及時查找。
5.妥善保管銀行票據(jù)及相關印章，做到票據(jù)和印章分開放置。
對審核、制單業(yè)務的稽核
1.審核原始憑證是否真實、合法、有效。
2.報銷手續(xù)是否完備、所附原始憑證的內容是否與經(jīng)費項目相符。
3.對審核中發(fā)現(xiàn)的問題是否及時匯報。
4.記帳憑證是否摘要清楚、數(shù)字準確、科目正確，與所附的原始憑證內容相符。
對復核業(yè)務的稽核
1.記帳憑證編號是否連續(xù)、對記帳憑證的改正是否符合規(guī)定。
2.是否及時復核和傳遞記帳憑證。
3.記帳憑證未傳遞前是否妥善保管。
4.發(fā)現(xiàn)問題是否及時匯報。
對記帳業(yè)務的稽核
1.帳戶設置是否合理、有序。
2.是否根據(jù)記帳憑證及時、準確地登錄入帳，登錄是否有疏漏。
3.帳簿記錄發(fā)生錯誤時，是否按規(guī)定的方法進行更正。
4.月末是否及時結帳、對帳，做到帳證相符、帳帳相符、帳實相符。
5.是否根據(jù)要求完整、準確及時地編報有關報表。是否將有關領導和相關單位所要數(shù)字及時反饋。
6.是否及時幫助對帳目有疑問的單位和員工核查清楚、不推諉。
對工資管理業(yè)務的稽核
1.是否按月準確、及時地發(fā)放工資、代扣相關款項。
2.是否按月做好工資數(shù)字備份，并將工資冊及相關資料裝訂存檔。
3.是否及時做好工資統(tǒng)計表并交制單人員填制記帳憑證。
4.是否按照規(guī)定代扣個人所得稅并及時匯繳稅務機關。
學生收費及助學金管理業(yè)務的稽核
1.是否按年級、專業(yè)分別核實、準確收費。
2.對學生繳費系統(tǒng)是否定期維護。
3.對收取的學費是否及時繳存專戶并定期核對，如有差錯是否及時處理。
4.是否定期清理學生欠費。
5.是否及時發(fā)放助學金，并根據(jù)相關部門書面通知及時對助學金作出調整。
對�？貥I(yè)務的稽核
1.是否定期報送�？丶吧鐣瘓F購買力報表。
2.是否建立�？丶吧鐣瘓F購買力統(tǒng)計臺帳。
對公積金管理業(yè)務的稽核
1.是否按照有關規(guī)定和在編人數(shù)準確計算及時調整職工公積金并按月交納。
2.是否按規(guī)定支取和返還職工公積金。
3.是否定期核對公積金存款，做到帳帳相符。
對醫(yī)療保險業(yè)務的稽核
1.是否按規(guī)定準確計算并扣繳職工醫(yī)療保險金。
2.是否隨人員變動和工資增加及時調整醫(yī)療保險金。
對票證管理的稽核
1.是否按規(guī)定及時購入財政發(fā)票并進行編號登記。
2.是否建立和完善發(fā)票領用審批、登記手續(xù)。
3.發(fā)票存根交還時，是否及時查驗，發(fā)現(xiàn)問題是否及時處理。
4.是否定期核對庫存發(fā)票，催交長期領用未交發(fā)票。
5.是否按時整理發(fā)票存根并送財政廳核銷。
6.是否按期辦理收費年檢及妥善保管收費證可證和發(fā)票準購證。
對財務文檔、財務檔案管理的稽核
1.是否對會計資料及時裝訂、歸類整理并編號立卷。
2.是否建立查檔借閱登記、審批制度并嚴格執(zhí)行。
3.是否按照規(guī)定定期移交學校檔案室。
4.收發(fā)文是否登記編號并送閱及催辦，是否及時歸類整理并移交學校檔案室。
對外匯管理業(yè)務的稽核
1.是否按規(guī)定辦理外匯審批手續(xù)。
2.是否及時合法地辦理結匯用匯手續(xù)和外幣轉換業(yè)務。
3.對發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務是否及時登記入帳。
4.月末是否結帳、對帳，做到帳帳相符。
內部管理制度10
為認真貫徹落實市中心“創(chuàng)建”活動實施方案，全力打造“規(guī)范、創(chuàng)新、高效、廉潔”的新形象，特制定本規(guī)章制度，以資執(zhí)行。
一、辦公環(huán)境優(yōu)美
1、辦公室內整潔美觀，做到地上無煙蒂、廢紙；桌上無灰塵、雜物；墻上無蛛網(wǎng)、痰跡等；辦公用品、文件資料等擺放有序。
2、辦公樓大廳設置分布圖、辦事流程圖、服務指南和公示承諾，方便來人辦事。
3、辦公區(qū)內綠化、美化、凈化。秩序井然，無亂停亂放。
4、實行門前三包，責任區(qū)內路面平整清潔。無雜草和露天垃圾。
5、衛(wèi)生間設備完好，無堵塞，無積物，無異，無蚊蟲，無“廁所文化”的痕跡。
二、行為舉止文明
1、亮牌上崗，身份牌標明姓名、職務、分工，放置統(tǒng)一，明顯可見。
2、提倡講普通話，說話親切和藹，態(tài)度熱情，語句清晰，表達準確。
3、衣著打扮整潔得體，男同志不留長發(fā)，女同志不濃妝艷抹，不著奇異服。
4、舉止端莊，站時穩(wěn)重，坐時文雅，不翹二郎腿，不趴在桌上可斜躺在椅子上。
5、呼叫電話和接聽電話謙虛有禮，主動自報單位、姓名，多用“你好”、“請問”、“謝謝”、“再見”等文明用語，杜絕“哪個”、“不知道”、“不在”等生硬冷漠的語言，杜絕通話中途因不耐煩的惡劣態(tài)度。
6、關心集體、愛護公物，厲行節(jié)約，養(yǎng)成下班切斷電源，鎖門關窗等良好習慣，確保安全。
三、辦事辦文規(guī)范、高效
1、實行政務公開制。公開辦事制度、辦事程序、辦事權限、辦理時限。通過報紙電視臺，將公積金方面與群眾切身利益密切相關的法律、法規(guī)、政策、意見、辦法等及時公開；公積金的資產(chǎn)負債、損益、增值權益分配等內容的財務報表向縣政府、縣人大報告；落實發(fā)放公積金有效憑證，開通個人公積金電話查詢業(yè)務。
2、實行首問負責制。要全面提高全體人員的政策水平和業(yè)務技能，回答服務對象咨詢和辦理公積金業(yè)務時，要做到“一口清”、“一次明”，對不屬于職責范圍內的事，主動帶領或指引到相關承辦工作人員處，不得把辦事者推來推去；對沒有一次性說清而造成了事項推遲辦理的，由承辦工作人員上門辦理后續(xù)事項直至辦結，避免辦事者重復跑腿，一推再推。
3、實行限時辦結和服務承諾制。公積金提取審批、辦理破產(chǎn)專戶中職工公積金支取和轉移，單位公積金繳存登記核準等，只要符合條件并材料齊全完備的，均即時辦結；對公積金個人貸款審批，辦理公積金委貸基金劃撥，由5個工作日縮短為3個工作，對單位公積金緩繳、提高或降低繳存比例、繳存基數(shù)審核由5個工作日縮短為3個工作。
4、堅持特事特辦，急事急辦，難事巧辦，不說“不好辦”，只說“怎樣才好辦”，善于創(chuàng)新機制，拓寬思路，靈活變通，積極營造良好的辦事環(huán)境。
5、處理文件快速準確，對上級來文，件件有著落，對單位和個人的.請示、要求、投訴，事事有回聲，做到當日事，當日畢；段段理，段段清。
6、實行接待來訪制。接待條件良好，做到有水喝，有椅坐，接待態(tài)度熱情，微笑服務，一聲問好相迎，一杯清茶相待，一聲再見相送。遇到難題，認真解釋，耐心疏導。
四、工作紀律嚴明
1、嚴格執(zhí)行考勤制度。不遲到、不早退，不曠工，有事外出向領導或同事告明去向，并在“外出留言板”上寫明。
2、上班時間精力集中，不串崗閑聊、打鬧嬉笑，不吃零食，不打牌，不玩電腦游戲，不看與工作無關的報刊和音像。
3、愛崗敬業(yè)，工作勤奮，積極進取。無精神疲乏、醉酒上班，消極怠工等現(xiàn)象。
4、加強行風政風建設，嚴格行業(yè)自律，公布監(jiān)督電話，設立行風監(jiān)督信箱，聘請行風監(jiān)督員，主動接受社會各界監(jiān)督，杜絕倒序設卡，不給好處不辦事的現(xiàn)象。
5、內部團結協(xié)作，密切配合，主動協(xié)調。處理基層反映的困難、問題，不拖、不壓、不推，善解民惑，善暢民心。遇到棘手問題，堅持原則，以理服人，以情動人，依法管人。
內部管理制度11
計算機校園網(wǎng)是學校教育信息對外交流的窗口，為有效進行網(wǎng)絡有效管理，充分利用及發(fā)揮校園網(wǎng)的信息資源，保證學校網(wǎng)絡信息的暢通，特制本制度。
1、校園網(wǎng)是學校開展工作的展示平臺，包含學校重要信息資源，禁止任意修改和刪除校園網(wǎng)絡系統(tǒng)的文件和數(shù)據(jù)資料，不得改動計算機的系統(tǒng)設置。
2、樹立正確的計算機網(wǎng)絡職業(yè)道德，禁止使用非法軟件和下載資料，不允許玩電子游戲，網(wǎng)絡管理人員要樹立高度的'事業(yè)心和責任感，把握正確的導向，建設好學校網(wǎng)站。
3、校園網(wǎng)及資源編制的程序、數(shù)據(jù)庫、文檔、圖片等軟件的知識產(chǎn)權屬于學校集體所有，任何個人不得占為私有。
4、為了保證校園網(wǎng)的安全，每個人都要積極參與計算機病毒預防，堵塞病毒傳染渠道；保護好校園網(wǎng)的設備和線路，不準擅自改動計算機的連接線及其他附屬設備，不準把計算機外借。
5、網(wǎng)絡管理人員要加強對網(wǎng)絡的管理，經(jīng)常測試計算機的性能，發(fā)現(xiàn)故障要及時進行處理；自己不能處理的，要及時給學校領導小組匯報，以便對故障進行及時處理。
6、學校定期對計算機使用、管理及清潔衛(wèi)生等情況進行檢查，做得不到位的，要及時進行整改，發(fā)揮設備、網(wǎng)路的作用。
內部管理制度12
一、公司形象
1、員工必須清楚地了解公司的經(jīng)營范圍和管理結構，并能向客戶及外界正確地介紹公司情況。
2、在接待公司內外人員的垂詢、要求等任何場合，應注視對方，微笑應答，切不可冒犯對方。
3、在任何場合應用語規(guī)范，語氣溫和，音量適中，嚴禁大聲喧嘩。
4、遇有客人進入工作場地應禮貌勸阻，上班時間（包括午餐時間）辦公室內應保持有人接待。
5、接聽電話應及時，一般鈴響不應超過三聲，如受話人不能接聽，離之最近的職員應主動接聽，重要電話作好接聽記錄，嚴禁占用公司電話時間太長。
6、員工在接聽電話、洽談業(yè)務、發(fā)送電子郵件及招待來賓時，必須時刻注重公司形象，按照具體規(guī)定使用公司統(tǒng)一的名片、公司標識及落款。
7、員工在工作時間內須保持良好的精神面貌。
8、員工要注重個人儀態(tài)儀表，工作時間的著裝及修飾須大方得體。
二、生活作息
1、員工應嚴格按照公司統(tǒng)一的工作作息時間規(guī)定上下班。
2、作息時間規(guī)定
1）、夏季作息時間表（4月——9月）
上班時間早9：00
午休12：00——13：30
下班時間晚18：00
2）、冬季作息時間表（10月——3月）
上班時間早9：00
午休12：00——13：30
下班時間晚17：30
3、員工上下班施行打卡制，上下班均須本人親自打卡，不得托、替他人打卡。
4、員工上下班考勤記錄將作為公司績效考核的重要組成部分。
5、員工如因事需在工作時間內外出，要向主管經(jīng)理請示后方可離開公司。
6、員工遇突發(fā)疾病須當天向主管經(jīng)理請假，事后補交相關。
7、事假需提前向主管經(jīng)理提出申請，并填寫[請假申請單]，經(jīng)批準后方可休息。
8、員工享有國家法定節(jié)假日正常休息的權利，公司不提倡員工加班，鼓勵員工在日常工作時間內做好本職工作。如公司要求員工加班，計發(fā)加班及補貼；員工因工作需要自行要求加班，需向部門主管或經(jīng)理提出申請，準許后方可加班。
1）、加班費標準
公司規(guī)定加班費標準為10元/小時；
2）、加班費領取
加班費領取時間為每月25日（發(fā)放日）。
三、衛(wèi)生規(guī)范
1、員工須每天清潔個人工作區(qū)內的衛(wèi)生，確保地面、桌面及設備的整潔。
2、員工須自覺保持公共區(qū)域的衛(wèi)生，發(fā)現(xiàn)不清潔的情況，應及時清理。
3、員工在公司內接待來訪客人，事后需立即清理會客區(qū)。
4、辦公區(qū)域內嚴禁吸。
5、正確使用公司內的水、電、空調等設施，最后離開辦公室的員工應關閉空調、電燈和一切公司內應該關閉的設施。
6、要愛護辦公區(qū)域的花木。
四、工作要求
1、工作時間內不應無故離崗、串崗，不得閑聊、吃零食、大聲喧嘩，確保辦公環(huán)境的安靜有序。
2、新入職員工的試用期為二個月，員工在試用期內要按月進行考評。
3、公司內所制定的是衡量員工完成工作量的依據(jù)，要求員工每天要認真、詳盡的填寫，作為公司考核員工工作量的標準。
4、加強學習與工作相關的知識及技能，積極參加公司組織的各項培訓（培訓將施行簽到制，出席記錄和培訓考核也將作為公司績效考核的部分）。
5、經(jīng)�？偨Y工作中的得失，并參與部門的業(yè)務討論，不斷提高自身的業(yè)務水平。
6、不得無故缺席部門的工作例會及公司的重要會議。
7、員工在工作時間必須全身心地投入，保持高效率地工作。
8、員工在任何時間均不可利用公司的場所、設備及其他資源從事私人活動。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予告，情節(jié)嚴重者，公司將予以辭退。
9、員工須保管好個人的文件資料及辦公用品，未經(jīng)同意不可挪用他人的資料和辦公用品。
10、員工要保管好個人電腦，按公司規(guī)定進行文檔存儲、殺毒及日常維護，如發(fā)生故障應及時報告綜合管理部，由公司安排修理。
五、保密規(guī)定
1、員工須嚴守公司商業(yè)機密，妥善保存重要的商業(yè)、數(shù)據(jù)等信息。
2、管理人員須做好公司重要文件的備份及存檔工作，并妥善記錄網(wǎng)絡密碼及口令。并向總經(jīng)理提交完整的網(wǎng)絡口令清單。
3、任何時間，員工均不可擅自邀請親朋好友在公司聚會。
4、員工及管理人員均不可向外泄露公司發(fā)展計劃、策略、及其他重要的方案，如一發(fā)現(xiàn)，除接受罰款、辭退等內部處理外，情節(jié)嚴重的，公司將追究其法律責任。
六、人員管理
1、員工必須服從公司的整體管理，包括職務的分配及工作內容的安排。
2、員工須尊重上司，按照上司的指導進行工作并主動向上司匯報工作情況。
3、員工有關業(yè)務方面的問題須及時向部門主管或經(jīng)理反映，聽取意見。
4、涉及超出員工權限的決定必須報經(jīng)部門主管或經(jīng)理同意。
5、員工不服從上級指揮，目無領導，頂撞上級，而影響公司指導系統(tǒng)的正常運作，視情節(jié)嚴重程度，給予處理。
6、管理人員應團結互助，努力協(xié)調好各部門的關系，鼓勵并帶領好員工隊伍，時刻掌握員工的工作情況，確保公司整體策劃順利進行。
7、公司是一個大家庭，員工應團結互助，為公司發(fā)展做出努力。
七、物品管理
1、辦公用品的日常管理由綜合管理部專門人員負責定期購買；
2、每月10日之前，個人將所需要的辦公用品填寫在公司[辦公物品申請單]上，由管理部專門負責人提交主管經(jīng)理，審批同意后，由專門負責人將辦公用品購回，根據(jù)實際需要有計劃地發(fā)放。
3、若急需某類辦公用品，也應先填寫[辦公物品申請單]后，交由專門負責人，經(jīng)主管經(jīng)理審批同意后，方可購置。
4、新進人員到職時由綜合管理部門統(tǒng)一配發(fā)各種辦公物品。
八、電腦管理：
1、使用者應保持電腦設備及其所在環(huán)境的清潔。下班時，務必關機切斷電源。
2、使用者的業(yè)務數(shù)據(jù)，應嚴格按照要求妥善存儲在網(wǎng)絡上相應的位置上。
3、未經(jīng)許可，使用者不可增刪硬盤上的應用軟件和系統(tǒng)軟件。
4、嚴禁使用計算機玩游戲。
5、公司及各部門的業(yè)務數(shù)據(jù)，由公司資料管理員至少每周備份一次；重要數(shù)據(jù)由使用者本人向資料管理員申請做立即備份。
6、未經(jīng)許可，任何私人的光盤、軟盤不得在公司的計算機設備上使用。
7、使用者必須妥善保管好自己的用戶名和密碼，嚴防被竊取而導致泄密。
九、 網(wǎng)絡管理
1、工作時間內禁止瀏覽與自己工作崗位或業(yè)務無關的網(wǎng)站。
2、工作時間內不允許在網(wǎng)絡上從事與工作無關的行為（如：上網(wǎng)聊天），也決不允許任何與工作無關的信息出現(xiàn)在網(wǎng)絡上。
3、嚴禁在公司網(wǎng)絡上玩任何形式的網(wǎng)絡游戲、瀏覽圖片、傾聽音樂等各種與工作無關的內容。
4、禁止利用公司網(wǎng)絡下載各種游戲及大型軟件
5、公司網(wǎng)絡結構由網(wǎng)絡工程師統(tǒng)一規(guī)劃建設與管理維護，任何人不得私自更改網(wǎng)絡結構，個人電腦及服務器設備等所用ip地址必須按網(wǎng)絡工程師指定的方式設置，不可擅自更改。
6、嚴禁任何人以任何手段，蓄意破壞公司網(wǎng)絡的正常運行。
十、獎懲辦法：
1、員工獎勵分為口頭表揚及物質獎勵；
2、員工懲罰分為口頭告、罰款及除名；
3、有下列事跡的員工，在調查核實的基礎上，經(jīng)經(jīng)理辦公會研究，給予相應的獎勵：
a、積極向公司提出合理化建議，其建議被公司所采納者；
b、維護公司利益和榮譽，保護公共資產(chǎn)，防止事故發(fā)生與挽回經(jīng)濟損失有功者。
4、下列事由的員工，在調查核實的基礎上，經(jīng)經(jīng)理辦公會研究，給予相應的懲罰：
a、違反國家法律、法規(guī)或公司規(guī)章制度造成經(jīng)濟損失和不良影響的；
b、泄露公司經(jīng)營管理秘密的；
c、私自把公司客戶介紹他人的。
5、公司將設立年終全勤獎（未有遲到、早退現(xiàn)象及病事假），獎金為1000元，于年終考評后一次發(fā)放（以每個月的考勤統(tǒng)計為依據(jù)）。
6、在公司服務滿一年的員工，將給予一周的帶薪休假（休假期需提前和公司協(xié)商，以不耽誤工作為前提，得到許可后方可休假）；在公司服務滿兩年的員工，將給予一周的.帶薪休假（休假期需提前和公司協(xié)商，以不耽誤工作為前提，得到許可后方可休假）及1000元的一次旅游補貼；在公司服務滿三年的員工，三年（含三年）的員工，將給予一周的帶薪休假（休假期需提前和公司協(xié)商，以不耽誤工作為前提，得到許可后方可休假）及2000元的一次旅游補貼。
十一、經(jīng)費管理
1、因外出購物或出差需向公司借用備用金時，應首先填寫公司[借款申請單]，交主管經(jīng)理核準、審批簽字同意后方可借款；借款后必須在一周內報銷銷帳（出差人員在回公司上班一周內）；借款未沖平者，不允許再次借款。
2、員工報銷已發(fā)生費用，首先需找主管會計領取并填寫公司[支出憑]或[支出報銷單]（由主管會計負責提供、審核）；主管會計簽字后，到借款處填入[借款申請單]中的報銷日期，方算完成報銷手續(xù)。
3、公司員工因公外出辦事，交通工具以公交車為主，特殊情況需要乘坐出租車時須向主管經(jīng)理請示同意后方可執(zhí)行，否則費用不予報銷。
4、公司薪金發(fā)放日定為每月25日。
十二、出差細則
1、員工出差前應填寫[出差申請表]，主管經(jīng)理簽字后方可辦理借款手續(xù)。出差期限由主管經(jīng)理視情況需要，事前予以核定。
2、出差途中除因病、遇意外災害或工作實際需要經(jīng)請示主管經(jīng)理批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。
3、出差費用的報銷：
3、1）、交通費：
a、總經(jīng)理、副總經(jīng)理可乘坐飛機，費用實報實銷。
b、其他員工出差原則上乘坐火車（硬臥）；特殊情況需乘飛機時，必須經(jīng)主管經(jīng)理特批，否
則不予報銷。
c。、出差地交通費，總經(jīng)理、副總經(jīng)理實報實銷，其他員工交通以公交車為主、原則上盡
量少乘坐出租汽車，實報實銷。
2）、住宿費：
a、總經(jīng)理、副總經(jīng)理實報實銷。
b、其他員工住宿標準為：一般地區(qū)120元/天/人以內，上海、深圳等地區(qū)200元/天/人以內
為基準實報實銷。
3）、伙食費：
a、總經(jīng)理、副總經(jīng)理實報實銷。
b、其他員工伙食費標準為：一般地區(qū)50元/天/人以內，上海、深圳等地區(qū)80元/天/人以內為基準實報實銷。
4）、出差補助：
a、乘坐火車路途補助50元/晚/人。
b、在外補助100元/天/人。
4、交通費、住宿費、伙食費按標準報銷，超標自付，欠標不補。
5、出差回來后一周內填報[出差費用結算單]，辦理報銷手續(xù)。
6、員工出差旅費，應據(jù)實提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實之事，除將所領追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處。
十三、培訓管理
1、新員工培訓內容及管理
1）、培訓內容
a、公司文化（概況、成立歷史、公司理念、團隊品格、道德修養(yǎng)、行為規(guī)范等）；
b、公司規(guī)章制度
c、新老員工認識；
d、辦公設備的使用；
e、指引工作地點區(qū)域設施（洗手間、就餐處、乘車處等）。
2）、培訓注意事項
a 、新員工到崗時，公司全體員工應表現(xiàn)出熱情、禮貌的態(tài)度，營造歡迎的氣氛；
b、培訓由綜合管理部負責執(zhí)行，涉及到各部門業(yè)務時，部門負責人要有所準備，予以配合。
、在職員工培訓內容及管理
1）、培訓形式
a、公司舉辦的各種形式的在職培訓，包括座談、講座等；
b、員工業(yè)余時間自學。
2）、培訓考核
a、培訓活動由綜合管理部負責組織，采用簽到的形式記錄考勤。（出席記錄將列入到公司的績效考核范圍）
b、培訓考評由培訓講師負責考評，其成績列入公司績效考核范圍。
十四、名片管理辦法
1、總則
為使公司名片統(tǒng)一規(guī)范化，強化對外形象的塑造，特制定本辦法。
2、名片格式
公司名片格式統(tǒng)一化，由公司行政管理部門依據(jù)企業(yè)形象設計。
3、名片印制程序
1、根據(jù)工作需要，需要印制名片的員工需首先向主管副總經(jīng)理提出申請；
2、主管副總經(jīng)理批準后會通知行政管理部門；
3、行政管理部門負責對外印制名片的印刷業(yè)務，印制完畢后發(fā)給當事人
4、名片使用
1、名片使用須恰到好處，不可像撒傳單般濫用，掌握使用范圍。
2、任何部門或個人不得擅自印刷或使用未經(jīng)公司批準的名片。
3、員工與公司解除勞動合同關系后，嚴禁再使用公司原有的名牌從事任何活動，如若發(fā)現(xiàn)，公司將追究其責任，并予以支付壹拾萬元的經(jīng)濟損失費，同時對于造成方任何重大損失者，方保留以估算的損失額向有關機構提起訴訟的權利。
內部管理制度13
一、適用范圍
公司全體在崗人員（包括因請假、停班等月度出勤不足者）。
二、考核內容
根據(jù)考核管理的
需要，考核內容主要分為業(yè)績考核、素質考核和特殊貢獻三部分。
業(yè)績考核主要是指對被考核人員完成的崗位工作、上級交付任務以及本部門、本單位工作業(yè)績情況。
素質考核主要是指對被考核人員基本業(yè)務技能、核心能力、職業(yè)道德、特有素質進行綜合評議。
特殊貢獻主要指對公司發(fā)展的特殊貢獻及工作過程中的創(chuàng)新、突出亮點等。
三、考核組成部分及權重
（一）中層管理人員：
1、中層管理人員月度考核成績由四部分部分組成，即部門月度考核成績、自評分、月度評議成績和加減分值。部門月度考核成績占總成績的60%，自評成績占總成績的10%，月度評議成績占15%，加減分占總成績的15%，即：
中層管理人員月度考核成績=部門月度考核成績×60%+自評考核成績×10%+月度評議成績×15%+獎分、扣分（范圍為0—15分）
其中：
（1）部門月度成績按部門（或單位）月度考核成績計算，如部門月度考核成績因特殊情況無法計算時，按85分計算。
�。�2）自評成績以自評附表1的考核分數(shù)為準；
�。�3）月度評議成績由直接主管考核成績、部門員工評議成績組成。即月度評議成績=直接主管考核成績×60%+部門員工評議成績×40%。副職的直接主管為本部門正職，正職的直接主管為分管經(jīng)理。評議表見附表1-2。
�。�4）部門（單位）負責人加減分值以公示的獎勵加分和處罰扣分為準。副職由各部門（單位）負責人根據(jù)工作實績確定加減分值，部門和下屬單位應建立相應的獎懲制度，考核成績要附帶加減分數(shù)明細。
2、如出現(xiàn)職業(yè)里規(guī)定的情況，情節(jié)輕微者，一次扣掉20分；情節(jié)較重者，一次扣掉30分；如出現(xiàn)以下情況之一者，實行一票否決制，本月度考核成績?yōu)榱悖?/p>
�。�1）違反國家有關政策及法規(guī)規(guī)定的；
�。�2）嚴重違反公司規(guī)章制度的；
�。�3）工作失職造成重大安全事故的.；
�。�4）出現(xiàn)職業(yè)中規(guī)定絕對禁止行為的；
�。�5）有任何隱瞞事實真相和欺騙公司的行為；
（6）在業(yè)務交往中私自收取回扣，損害公司形象和利益的；
�。�7）利用公司資源招攬、從事私活，謀取私利的；
�。�8）不服從工作安排及拒絕執(zhí)行公司管理規(guī)定的。
�。�9）具有《反對自由主義》一文中的自由主義表現(xiàn)之一者，尤其是具有在公司散播謠言、對上級陽奉陰違、當面不說背后亂說等不利于內部團結，有損公司形象的行為者。
3、考核等級
a級（優(yōu)秀）90—100分工作成績優(yōu)異，對公司有突出貢獻者；占總人數(shù)的10%。
b級（良好）80—90分工作成果達到目標任務要求標準，且成績突出；占總人數(shù)的65%。
c級（合格）70—80分工作成果均達到目標任務要求標準；占總人數(shù)的20%。
d級（基本合格）60—70分工作成果未完全達到目標任務要求標準，但經(jīng)努力可以達到；占總人數(shù)的5%。
e級（不合格）60分以下工作成果均未達到目標任務要求標準，經(jīng)督導而未改善的。
4、月度考核流程
注：本流程規(guī)定時間隨具體情況變化而變化。
�。ǘ﹩T工
員工考核由各部門、下屬各單位參照中層考核辦法，結合自身實際情況，制定出相應的行之有效的考核辦法和獎懲措施（上報公司人力資源部），考核內容及所占權重由各部門（單位）自行確定。同時，為保證考核工作收到成效、見到實效，以利于激勵先進、鼓勵后進，員工月度考核結果：優(yōu)秀、良好、合格的比例原則上分別占到總人數(shù)的10%、65%、20%；基本合格和不合格的比例原則上不低于總人數(shù)的5%。
四、考核紀律
（1）考核者必須公正公平、認真負責，不可因為個人好惡予以過高或過低評價，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)上報考核委員會酌情扣分。
�。�2）考核工作要在規(guī)定的時間完成，各種資料不能按時報送者，每遲報一天扣單位3分，依次類推。
五、考核反饋
1、申訴
人力資源部每月公示員工成績后，被考核者如對考核結果有異議，可在網(wǎng)上或填寫申訴表向人力資源部進行申訴舉報，人力資源部及時進行調查落實，將調查情況上報考核委員會審定。
內部管理制度14
第一章 總則
為了加強公司審計監(jiān)督，維護投資人的合法權益，并使內部財務審計工作制度化、規(guī)范化，根據(jù)國家審計法規(guī)，結合本公司實際情況，制定本制度。
本制度適用于公司內部財務審計工作的組織實施。
第二章 審計機構和職權
審計機構及職責
�。ㄒ唬┴攧詹渴枪緝炔控攧諏徲嫻ぷ鞯闹鞴懿块T，負責公司內部審計的組織實施。
（二）審計工作組是針對某一審計項目組成的臨時性審計工作機構，負責某一審計項目的實施工作，包括擬訂審計工作計劃（方案）、實施審計、編制審計報告、下達審計意見書等工作。
�。ㄈ⿲徲嫻ぷ鹘M組長是審計工作組的業(yè)務負責人，在審計工作期間的職責有：
1、貫徹執(zhí)行國家審計、財經(jīng)法律、法規(guī)，貫徹執(zhí)行集團及公司內部審計制度；
2、根據(jù)確定的審計項目，編制審計計劃或方案，經(jīng)批準后組織實施；
3、組織審計工作組按時、保質、保量完成審計任務，并出具詳盡的審計報告；
4、對發(fā)現(xiàn)的正在進行的嚴重損害公司利益、違反財經(jīng)法規(guī)和其他規(guī)章制度的行為，要立即采取應急措施處理并提請公司領導做出制止決定；
5、向公司領導報告審計工作狀況，提出完善內部控制和管理措施的建議；
6、組織做好審計工作報告和統(tǒng)計資料的編制、分析、上報工作，保守公司秘密。
�。ㄋ模⿲徲嫻ぷ鹘M成員是審計工作的具體實施人員，在審計工作期間的職責有：
1、貫徹執(zhí)行國家審計、財經(jīng)法律、法規(guī)和集團及公司內部審計制度；
2、具體實施對公司職能部門及下屬單位的財務審計工作；
3、具體實施工程項目預算、決算審計；
4、具體負責審計工作報告和統(tǒng)計資料的編制、分析、上報工作，保守公司秘密。
審計人員的權力
審計人員在開展審計工作過程中有以下權力：
�。ㄒ唬┙M織召開本公司、部門、下屬單位有關審計工作會議；
�。ǘ﹨⑴c重大經(jīng)濟決策的可行性論證或可行性報告事前審計；
�。ㄈ┮蟊粚徲嫴块T/單位/人員及時提供與被審計項目有關的計劃、預算、決算、合同協(xié)議、會計憑證、帳簿等文件資料；
�。ㄋ模z查被審計單位的憑證、帳簿、報表、資產(chǎn)；
�。ㄎ澹⿲τ嘘P事項展開調查，有權要求有關部門/單位和個人提供證明材料；
（六）提出改進管理、提高效益的建議；
�。ㄆ撸⿲`反財經(jīng)法規(guī)行為提出糾正意見；
�。ò耍⿲乐剡`反財經(jīng)法規(guī)、造成嚴重損失浪費的人員，提出追究責任的建議；
�。ň牛⿲徲嫻ぷ髦邪l(fā)現(xiàn)的重大問題及時向總經(jīng)理、董事會、監(jiān)事會報告；
�。ㄊ⿲ψ钃掀茐膶徲嫻ぷ骷熬芙^提供資料的，有權向總經(jīng)理提出建議，采取必要措施，追究有關人員責任。
審計人員的責任
（一）審計人員必須依法審計、忠于職守、堅持原則、客觀公正、廉潔奉公，不得濫用職權、徇私舞弊、玩忽職守。
（二）審計人員必須嚴格按審計制度、程序開展工作，對審計事項應嚴格保密，未經(jīng)批準不得公開。
�。ㄈ⿲徲嬋藛T應對審計工作的規(guī)范性、審計結果的真實性、嚴謹性負責。
第三章 審計對象、范圍和依據(jù)
審計對象一般包括
�。ㄒ唬┕靖髀毮懿块T、員工；
�。ǘ┕救Y子公司、分公司、控股公司；
�。ㄈ┕緟⒐善髽I(yè)的派駐人員；
�。ㄋ模┒聲⒈O(jiān)事會、總經(jīng)理認為需要審計的其他事項和人員。
審計范圍
�。ㄒ唬┡c財務收支有關的經(jīng)濟活動；
�。ǘ┴攧疹A算執(zhí)行情況、決算；
�。ㄈ┕举Y產(chǎn)的使用、管理及保值增值情況；
（四）開發(fā)項目工程預、決算的真實性、合法性；
�。ㄎ澹﹪邑斀�(jīng)法律、法規(guī)執(zhí)行情況；
（六）企業(yè)管理活動的合規(guī)性；
�。ㄆ撸┢渌J定應當審計的事項。
審計依據(jù)：
（一）國家法律、法規(guī)、政策；
�。ǘ┕疽�(guī)章制度；
（三）公司經(jīng)營方針、計劃、目標、全面預算；
�。ㄋ模┕こ碳夹g標準、規(guī)范、定額、工程造價管理相關規(guī)定；
（五）公司內部材料價格信息資料庫等；
�。┙ㄔO項目審批文件及投資計劃；概算批復及概算調整文件；工程項目招、投標文件，工程承、發(fā)包合同，補充合同或施工協(xié)議書；工程設計、竣工圖紙、設計會審紀要和設計變更通知書；隱蔽工程記錄、地質勘探資料、工程變更洽商記錄及其它有關簽證；全套施工結算書；工程驗收會計紀要和驗收證書；設計、施工單位、監(jiān)理單位的資質等級證書及取費證書；
�。ㄆ撸┳越ㄔO之日建設項目的財務報表、工程竣工決算報表、會計帳簿、會計憑證及其它與工程財務核算有關的資料；已撥付工程進度款和墊付材料款清單；項目部初審意見及其它需要說明的問題；其它與建設項目有關的文件資料等。
第四章 審計類型、方式
公司審計類型包括：
�。ㄒ唬┤粘Ｘ攧帐罩徲�。是指對被審計部門/單位/人員財務收支的合法性、真實性進行監(jiān)督檢查。
�。ǘ┕こ添椖款A算、決算審計。是指對公司開發(fā)項目預算、決算的.真實性、準確性、合理性、規(guī)范性所進行的監(jiān)督檢查。
（三）專案審計。對被審單位及人員違反公司經(jīng)濟紀律問題進行審計查處。
�。ㄋ模┢渌麑ｍ棇徲�
1、任期審計。經(jīng)濟責任是指企業(yè)負責人任職期間對所在企業(yè)的資產(chǎn)、負債、損益的真實性和效益性，以及實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營目標和經(jīng)濟效益指標等有關經(jīng)濟活動應負有的責任，包括直接責任和主管責任。
2、效益審計。在財務收支審計基礎上，對其經(jīng)濟活動效益性，合理性進行審計。
公司審計方式有：
�。ㄒ唬﹫笏停ㄋ瓦_）審計。
被審計部門/單位/人員接到審計通知書，應在指定時間將有關材料送審計機構接受審計檢查。
�。ǘ┚偷貙徲�。
審計人員到被審計部門/單位/個人所在地進行審計，后者應提供必要的工作和協(xié)助提供生活條件。
第五章 審計內容
審計的內容包括：
�。ㄒ唬┤骖A算執(zhí)行情況；
�。ǘ┕潭ㄙY產(chǎn)投資項目的立項、資金來源，以及預算、決算、竣工、開工審計；
�。ㄈ┵Y產(chǎn)管理情況；
�。ㄋ模┙�(jīng)營成果，財務收支的真實性、合法性、效益性；
�。ㄎ澹﹥炔靠刂浦贫鹊慕∪�、嚴密、有效性；
（六）重要經(jīng)濟合同、契約的簽訂；
�。ㄆ撸└鞑块T、下屬單位領導離任審計；
�。ò耍┞�(lián)營、合資、合作企業(yè)和項目投入資金、財產(chǎn)使用及其效果；
�。ň牛┡浜蠈徲嫞〞嫞⿴熓聞账鶎�、有關部門的審計；
�。ㄊ┕绢I導安排的其他審計事項。
第六章 審計工作程序
審計工作程序：
�。ㄒ唬┲贫▽徲嬘媱澓凸ぷ鞣桨�，經(jīng)總經(jīng)理批準組織實施。
�。ǘ⿻嫱ㄖ粚徲嫴块T/單位/個人，說明審計內容、種類、方式、時間。
（三）實施審計。審計人員可采取審查憑證、帳表、文件、資料、檢查現(xiàn)金、實物、向有關部門/單位/人員調查取證等措施。
（四）提出審計報告，經(jīng)公司領導層審核同意后做出審計結論。
�。ㄎ澹┫逻_審計決定。
�。⿵蛯�。被審計部門/單位/人員在接到審查處理決定15天內，如果對審計結果持有異議，可以向公司提出書面復審申請，經(jīng)總經(jīng)理批準，組織復審。
（七）進行后續(xù)跟蹤審計。
審計過程注意事項：
�。ㄒ唬⿲徲嬊埃瑧虮粚徲媶挝�/部門/人員出示由總經(jīng)理簽發(fā)的審計通知書；
（二）審計決定由總經(jīng)理批準下達；
（三）復審期間，原審計結論和決定必須照常執(zhí)行；
�。ㄋ模┲卮笫马棇徲媹蟾鎽獔蠖聲⒈O(jiān)事會備案；
（五）審計過程中若發(fā)現(xiàn)問題，可隨時向公司報告，提出制止意見。
第七章 審計檔案管理
審計檔案管理范圍：
�。ㄒ唬⿲徲嬐ㄖ獣蛯徲嫹桨福�
�。ǘ⿲徲媹蟾婕捌涓郊�；
（三）審計記錄、審計工作底稿和審計證據(jù)；
�。ㄋ模┓从潮粚徲嫴块T/單位/人員和個人業(yè)務活動的書面文件；
（五）總經(jīng)理對審計事項或審計報告的指示、批復和意見；
（六）審計決定以及執(zhí)行情況報告；
�。ㄆ撸┥暝V、申請復審報告；
�。ò耍⿵蛯徍秃罄m(xù)審計的資料；
�。ň牛┢渌麘４娴膶徲嬙假Y料。
審計檔案管理參照會計檔案管理辦法進行管理。
第八章 獎勵與處罰
審計人員有權對被審計部門/單位/人員之遵紀守法、取得突出貢獻或顯著經(jīng)濟效益情況向總經(jīng)理提出各類獎勵建議。
有下列行為之一的單位和個人，根據(jù)情節(jié)輕重，給予書面警告、嚴重警告、行政記過、降職、開除處分：
�。ㄒ唬┚芙^提供有關文件、憑證、帳表、資料和證明材料的；
�。ǘ┳钃蠈徲嬋藛T行使職權，抗拒、破壞監(jiān)督檢查的；
�。ㄈ┡撟骷佟㈦[瞞事實真相的；
（四）拒不執(zhí)行審計決定的；
�。ㄎ澹┐驌魣髲蛯徲嬋藛T或舉報人的。
對有下列行為的審計人員，根據(jù)情節(jié)輕重，分別給予書面警告、嚴重警告、行政記過、降職、開除處分：
�。ㄒ唬├寐殭嘀\取私利的；
�。ǘ┡撟骷佟⑨咚轿璞椎�；
（三）玩忽職守，給公司造成重大損失的；
�。ㄋ模┬孤豆久孛艿�。
以上行為（第十七條、第十八條）觸犯法律的，提請司法機關依法追究刑事責任。
第九章 附則
本制度由財務部負責擬訂、解釋、修訂。
本制度下發(fā)后執(zhí)行。
編制部門
編制人
審核
批準
財務部
內部管理制度15
為了保障公司及員工生命財產(chǎn)安全和生產(chǎn)工作的順利進行,堅持“預防為主,防消結合”的方針,切實做好公司的消防安全工作,特制訂本條例。
(一)消防安全管理制度:
第一條單位防火安全管理,必須貫徹“預防為主,防消結合”的消防方針,堅持“誰主管、誰負責,誰在崗、誰負責”的原則,建立健全防火安全規(guī)章制度,實行嚴格科學管理。
第二條單位領導應把防火安全管理,列入重要工作日程,使防火工作納入經(jīng)營管理范疇,同計劃、同布置、同檢查,使之逐步走向經(jīng)�；�、制度化、規(guī)范化,并宣傳動員全體員工,高度重視和積極參于防火安全工作。
第三條建立防火安全管理機構,健全義務消防組織,全面貫徹落實逐級防火安全責任制。
1、公司主管領導為防火安全工作第一責任人,分管領導為第二責任人,總經(jīng)理室每年定期與各部門簽訂防火安全責任書。
2、各部門應確定一名領導為防火安全負責人,具體負責管理本部門安全防火工作。
3、設置消防安全管理機構,配備防火專職干部及技術人員。
4、由各級各部門干部員工組成公司義務消防隊,經(jīng)常組織滅火演練,定期進行考核評比。
5、加強防火安全宣傳,開展消防滅火知識學習,提高整體安全防火意識。
第四條防火安全管理機構職責。
1、領導消防安全機構,貫徹執(zhí)行消防法規(guī);
2、組織制定、修訂各項消防規(guī)章制度;
3、組織規(guī)劃部署、檢查、總結消防工作;
4、組織貫徹上級消防文件,定期向上級消防監(jiān)督部門報告消防工作情況;
5、組織防火安全檢查,整改火險隱患;
6、對職工群眾進行消防安全教育;
7、組織義務消防隊開展消防工作;
8、組織管理和維修消防設施;
9、組織制定緊急狀態(tài)下的疏散方案;
10、組織撲救初起火災,指導安全疏散;
11、調查火警事故,火災原因;
12、對本單位消防工作提出獎罰意見。
第五條防火安全規(guī)則
1、嚴禁明火作業(yè),必要時需經(jīng)消防安全機構批準,并采取防火措施,做好滅火準備;
2、嚴禁儲存易燃易爆化學物品;
3、嚴禁焚燒可燃物品;
4、嚴禁吸煙、用火、用電;
5、嚴禁使用電爐、電烙鐵等電熱器具;
6、定期檢查電氣設備,開關線路、照明燈具,對不符合安全要求者及時維修或更換;
7、定期檢查維修煤氣管道系統(tǒng)及其必須符合安全要求;
8、走道、樓板、出口等部位嚴禁堆放物品,必須經(jīng)常保持暢通;
9、員工要掌握消防器材使用方法,熟悉建筑內外疏散路線;
10、所有人員一旦發(fā)現(xiàn)火警,必須及時報告并迅速采取撲救措施;
11、組織滅火,同時組織迅速安全疏散。
第六條嚴禁消防設備管理,搞好維護檢修。
1、消防控制中心應24小時值班,隨時觀察記錄火災報警及聯(lián)控系統(tǒng)運行情況;
2、疏散指示標志及應急燈,必須隨時保證完整好用;
3、專用報警電話必須保證靈敏好用;
4、對建筑物內的火警自動報警系統(tǒng),滅火系統(tǒng)、消防排煙設備、防火門、防火卷簾門和消防栓等要定期進行檢查測試,凡失靈破損的要及時維修或更換,確保完整好用;
5、消防水泵、消防給水管道、消防水箱和消火栓水泵結合器等設施不得任意改裝或挪作他用;
6、按規(guī)范要求設置的各種滅火器材,必須隨時保證完整好用;
7、建立消防設備運行維修檔案,記錄檢查維修情況。
第七條本制度在試行中修訂完善,與上級規(guī)定不符處,按上級有關規(guī)定執(zhí)行。
(二)機動車輛安全管理:
第一條組織管理規(guī)定:
企業(yè)將交通安全管理納入到安全生產(chǎn)管理范圍,運輸部管理人員對機動車輛交通安全實行監(jiān)管。
2、認真學習和貫徹執(zhí)行國家道路交通安全法規(guī),完善車輛管理制度,落實崗位責任,確保車輛安全行駛。
3、積極參與當?shù)毓步煌ü芾聿块T組織的教育培訓活動,定期總結分析本單位交通安全情況,及時消除隱患,防止各類交通事故的發(fā)生。
第二條機動車輛安全管理規(guī)定:
機動車輛經(jīng)檢驗合格并領取牌、證后方準上路行駛,制定機動車輛使用、維修、保養(yǎng)及考核管理辦法,使車輛保持良好的技術狀況。按照屬地車輛管理部門規(guī)定進行車輛年檢。
2、統(tǒng)一調度、統(tǒng)一管理企業(yè)機動車輛,xx部負責制定責任明確、切實可行的車輛使用細則,落實車輛使用管理、安全責任。
3、嚴格控制機動車使用量,對所派車輛和駕駛員的安全狀況進行監(jiān)督,已經(jīng)發(fā)現(xiàn)故障的機動車輛嚴禁上路行駛,杜絕安全事故發(fā)生。
4、車輛管理部門對車輛保養(yǎng)和修理實行審核制度,車輛檔案管理實行“一車一檔”;按照國家交通管理部門規(guī)定的技術標準,指定具備資質的廠家維修保養(yǎng)車輛。
5、機動車輛在執(zhí)行公務時,必須持有企業(yè)統(tǒng)一印制的.“派車單”,xx部xx管理人員應督促駕駛員對車輛狀況進行嚴格檢查。
6、機動車輛必須按國家有關規(guī)定和標準配備消防滅火器材。駕駛員外出執(zhí)行公務或節(jié)假日使用車輛,應注意安全停放保管,防止車輛管理失控或被盜等安全事故(案件)發(fā)生。
第三條駕駛員安全管理規(guī)定:
規(guī)范機動車輛駕駛員的招聘程序,上崗人員必須持有公安交通管理機關核發(fā)的“機動車駕駛證”,駕駛技術熟練并掌握車輛日常維護保養(yǎng)知識。
2、建立機動車駕駛員檔案,實行“一人一檔”。檔案內容包括:駕駛員文化程度、駕齡、健康狀況、教育培訓、安全行駛、獎勵懲處、事故登記處理及駕駛車輛變動及崗位變動、離職等情況。
3、加強對駕駛員法制觀念、職業(yè)道德教育及專業(yè)技能培訓,強化駕駛員遵章守紀和“安全第一”意識。駕駛員因酒后駕車、超速行駛、私開亂停等違章行為被交通管理機關罰款,費用由責任人自理;駕駛員開車辦私事,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),根據(jù)情節(jié)輕重給予降薪、調崗、辭退處罰。
第四條事故處理規(guī)定:
機動車輛發(fā)生交通事故,駕駛員必須迅速采取相應的搶救或保護措施,及時向當?shù)毓�、交警機關和本單位管理部門報告。
2、發(fā)生重大交通安全事故,xx部應向企業(yè)主要負責人報告,不得以任何理由隱瞞、延報事故情況
3、對交通安全事故的處理應當遵循以下原則:查清事故原因、落實安全整改措施、追究事故責任人過失、對相關人員進行法制安全教育。
4、發(fā)生重大交通安全事故的查處情況和結果,必須以書面形式向上級安全管理部門報告,并建立完整的事故檔案記錄。
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