(熱)盤點(diǎn)管理制度
在發(fā)展不斷提速的社會(huì)中，越來越多人會(huì)去使用制度，制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。想學(xué)習(xí)擬定制度卻不知道該請(qǐng)教誰？以下是小編整理的盤點(diǎn)管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。
盤點(diǎn)管理制度1
1.目的：
為保證公司商品數(shù)量準(zhǔn)確，做到賬、貨一致，特制定此制度。
2.范圍：
本制度所稱盤點(diǎn)范圍包含公司庫存商品。
3.方式：
3.1每半年進(jìn)行全面盤點(diǎn)；不定期進(jìn)行動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)，動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)品種不低于門店庫存數(shù)五分之一。
3.2動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)重點(diǎn)在于貴重商品及特殊管理藥品盤點(diǎn)。
4.人員以及職責(zé)：
4.1公司盤點(diǎn)工作由倉儲(chǔ)物流部負(fù)責(zé)組織、實(shí)施；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督盤點(diǎn)及審核盈虧。
4.2公司倉儲(chǔ)物流部為資產(chǎn)管理第一責(zé)任人。
4.3財(cái)務(wù)部有權(quán)對(duì)庫存商品進(jìn)行定期或不定期抽盤。
5.盤點(diǎn)計(jì)劃
5.1固定盤點(diǎn)前由倉儲(chǔ)部發(fā)出盤點(diǎn)通知，擬定盤點(diǎn)計(jì)劃并召集盤點(diǎn)會(huì)議布置各項(xiàng)盤點(diǎn)事宜。
5.2不定期盤點(diǎn)可隨時(shí)進(jìn)行，不需預(yù)先通知。
6.盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作
6.1盤點(diǎn)前各參與盤點(diǎn)人員應(yīng)對(duì)自己須盤商品存放地點(diǎn)、商品規(guī)格，批號(hào)效期等數(shù)據(jù)查詢熟練掌握。
6.2盤點(diǎn)期間停止開票及收發(fā)貨物，系統(tǒng)預(yù)留相關(guān)信息必須及時(shí)處理，保證商品賬目清晰，實(shí)物保持靜止?fàn)顟B(tài)。
7.盤點(diǎn)工作
7.1盤點(diǎn)時(shí)由兩人一組，依據(jù)分發(fā)的'盤點(diǎn)表清點(diǎn)實(shí)物并登記。
7.2盤點(diǎn)人員注意掌握盤點(diǎn)技巧，避免誤盤、漏盤與重復(fù)盤。
7.3實(shí)際盤點(diǎn)時(shí)應(yīng)認(rèn)真核對(duì)數(shù)量，清點(diǎn)數(shù)量后應(yīng)將商品整齊擺放。盤點(diǎn)人員必須核對(duì)庫存實(shí)物與盤點(diǎn)表記錄，按實(shí)填寫。
8.盤點(diǎn)數(shù)據(jù)
8.1盤點(diǎn)完畢，負(fù)責(zé)人將所有盤點(diǎn)表回收，對(duì)照庫存表領(lǐng)取情況，保證庫存表完整無缺后交由錄入人員錄入電腦系統(tǒng)。
8.2錄入員發(fā)現(xiàn)差異應(yīng)交由復(fù)盤人員進(jìn)行復(fù)盤。
8.3盤點(diǎn)差異應(yīng)注明原因，區(qū)分責(zé)任人，無原因視同責(zé)任人完全過失。
8.4復(fù)盤人員將復(fù)盤結(jié)果交由錄入人員錄入電腦系統(tǒng)。
9.盤點(diǎn)報(bào)告
9.1盤點(diǎn)結(jié)束后，倉儲(chǔ)物流部及時(shí)與財(cái)務(wù)部核對(duì)差異，核算差異金額。
9.2盤點(diǎn)結(jié)果以盤點(diǎn)報(bào)告形式出具，全面敘述盤點(diǎn)過程以及發(fā)現(xiàn)問題、改進(jìn)辦法。
9.3經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后盤點(diǎn)差異允許調(diào)整。
10.盤點(diǎn)紀(jì)律
10.1盤點(diǎn)數(shù)據(jù)以實(shí)際為主，嚴(yán)禁弄虛作假、隱藏、涂改，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理。
10.2盤點(diǎn)人員無條件服從組織人指揮，任何擾亂盤點(diǎn)秩序者，嚴(yán)肅處理。
10.3盤點(diǎn)時(shí)間為月底最后一個(gè)周六上午，視為工作時(shí)間，沒有特殊情況不得請(qǐng)假。
11.盤點(diǎn)處理
11.1對(duì)所保管商品有盜賣、轉(zhuǎn)換或營私舞弊者，涉及犯罪的移交公安機(jī)關(guān)處理，其余則由綜合管理部會(huì)同財(cái)務(wù)部決定處理辦法。
11.2對(duì)帳務(wù)保管不善，遺漏單據(jù)、錯(cuò)誤處理賬務(wù)者、帳面不清晰者，給予警告或調(diào)離原崗位處理。
11.3對(duì)于未盡職責(zé)導(dǎo)致保管商品損失、被竊或者無原因盤虧者，由責(zé)任人承擔(dān)原價(jià)賠償責(zé)任。
盤點(diǎn)管理制度2
為了保證公司商品的安全性，及時(shí)挽回由于商品盤點(diǎn)差異所造成的損失，規(guī)范商品盤點(diǎn)中的差異處理流程，及時(shí)解決盤點(diǎn)差異問題，特制訂本制度。
一、差異處理流程
盤點(diǎn)出現(xiàn)差異
門店倉庫主管落實(shí)責(zé)任人
總倉倉儲(chǔ)主管整理《盤點(diǎn)差異匯總表》提出處理意見
門店經(jīng)理提出方案及處罰意見
NY
門店財(cái)務(wù)主管整理《盤點(diǎn)差異匯總表》
NNY
分公司物流部經(jīng)理審核，并提出處理處罰意見
分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理審核
監(jiān)察審計(jì)委員會(huì)備案
分公司總經(jīng)理審核
N
財(cái)務(wù)管理中心備案
報(bào)物流管理中心備案分析
分公司商品監(jiān)控員根據(jù)《盤點(diǎn)差異匯總表》掛待處理財(cái)產(chǎn)損益并調(diào)整庫存
責(zé)任人
全額賠償
無法追
究責(zé)任分公司管理團(tuán)隊(duì)承擔(dān)處罰人
責(zé)任人賠款
分公司人事行政部向責(zé)任人催收賠款(罰金)
分公司財(cái)務(wù)部收到賠款(罰金)后進(jìn)行賬務(wù)處理
二、相關(guān)人員責(zé)任
1、倉管人員：
倉管是必須對(duì)自己管轄范圍內(nèi)的商品負(fù)責(zé)，對(duì)自己管轄范圍內(nèi)的商品盤點(diǎn)差異都有責(zé)任，對(duì)因保管不善造成的損失承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，負(fù)責(zé)所有出入庫商品單據(jù)的保管、傳遞工作，每天核對(duì)ERP系統(tǒng)庫存與實(shí)物庫存，保證賬實(shí)相符。
2、門店倉庫主管：
門店倉庫主管作為門店庫房管理的第一責(zé)任人，對(duì)所屬門店倉庫內(nèi)所有商品負(fù)責(zé)，組織每月的盤點(diǎn)工作正常進(jìn)行并監(jiān)督盤點(diǎn)工作按照公司商品盤點(diǎn)制度的要求進(jìn)行盤點(diǎn)，如實(shí)匯報(bào)門店商品盤點(diǎn)差異，落實(shí)責(zé)任人，提出賠款或處罰建議，并在結(jié)束盤點(diǎn)工作的兩天內(nèi)上報(bào)門店經(jīng)理。
3、總倉倉儲(chǔ)主管：
總倉倉儲(chǔ)主管作為總倉存放商品的第一責(zé)任人，對(duì)所屬總倉所有商品負(fù)責(zé)，組織每月的盤點(diǎn)工作正常進(jìn)行并監(jiān)督盤點(diǎn)工作按照公司商品盤點(diǎn)制度的要求進(jìn)行盤點(diǎn)，如實(shí)匯報(bào)總倉商品盤點(diǎn)差異，落實(shí)責(zé)任人，提出賠款或處罰建議，并在結(jié)束盤點(diǎn)工作的三天內(nèi)把《盤點(diǎn)差異匯總表》(見附表1)上報(bào)分公司物流部經(jīng)理。
4、門店經(jīng)理
門店經(jīng)理作為門店存放商品的第一責(zé)任人，對(duì)所屬門店所有商品負(fù)責(zé)，組織每月的盤點(diǎn)工作正常進(jìn)行并監(jiān)督盤點(diǎn)工作按照公司商品盤點(diǎn)制度的要求進(jìn)行盤點(diǎn)，如實(shí)匯報(bào)門店商品盤點(diǎn)差異，落實(shí)責(zé)任人，提出賠款或處罰建議，并在結(jié)束盤點(diǎn)工作的兩天內(nèi)交門店財(cái)務(wù)主管匯總整理《盤點(diǎn)差異匯總表》。
5、門店財(cái)務(wù)主管：
門店財(cái)務(wù)主管根據(jù)門店倉庫主管和門店經(jīng)理的意見，匯總整理本月《盤點(diǎn)差異匯總表》，必須根據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實(shí)盤數(shù)據(jù)相核對(duì)，確保差異數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，盤點(diǎn)結(jié)束兩天內(nèi)把《盤點(diǎn)差異匯總表》交給門店經(jīng)理審核，每月監(jiān)督盤點(diǎn)工作是否正常開展，及時(shí)向分公司財(cái)務(wù)部匯報(bào)門店商品管理的.情況，盤點(diǎn)結(jié)束三天內(nèi)把《盤點(diǎn)差異匯總表》交給分公司物流部經(jīng)理。
6、分公司物流經(jīng)理：
對(duì)分公司所有商品負(fù)責(zé)，對(duì)因管理保管不善而造成的丟失、毀壞以及遭竊等造成損失的負(fù)管理責(zé)任(門店樣機(jī)除外);對(duì)因驗(yàn)收、發(fā)貨過程中失誤而造成損失的，物流經(jīng)理負(fù)管理責(zé)任;負(fù)責(zé)對(duì)門店(總倉)《商品盤點(diǎn)差異匯總表》提供處理意見及時(shí)進(jìn)行批復(fù);向總經(jīng)理提供分公司商品盤點(diǎn)差異的賠償方案：商品ID、型號(hào)、責(zé)任人、賠償金額、賠償方法、時(shí)間限制等，每月盤點(diǎn)結(jié)束四天內(nèi)把《盤點(diǎn)差異匯總表》及審批意見提交分公司總經(jīng)理，并在下月5號(hào)前把《盤點(diǎn)差異匯總表》交總部物流管理中心。
7、分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理
對(duì)分公司所有商品實(shí)施監(jiān)控，確保公司每月盤點(diǎn)的商品數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、真實(shí)，根據(jù)物流部提供《盤點(diǎn)差異匯總表》進(jìn)行匯總分析，根據(jù)分公司總經(jīng)理審核后《盤點(diǎn)差異匯總表》掛待處理財(cái)產(chǎn)損益，每月盤點(diǎn)后結(jié)合盤點(diǎn)日系統(tǒng)庫存總額與財(cái)務(wù)庫存商品總額進(jìn)行分析，并及時(shí)調(diào)整;上月的待處理財(cái)產(chǎn)損益必須在當(dāng)月盤點(diǎn)前處理完畢。督促商品監(jiān)控員在每月6日前向財(cái)務(wù)管理中心通報(bào)上月商品盤點(diǎn)差異處理及落實(shí)情況;對(duì)于不及時(shí)匯報(bào)盤點(diǎn)結(jié)果或盤點(diǎn)差異數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確給公司造成損失，由財(cái)務(wù)經(jīng)理承擔(dān)這部分損失。
8、分公司總經(jīng)理：
分公司總經(jīng)理作為分公司管理的責(zé)任人，對(duì)分公司物流部提交的商品盤點(diǎn)差異處理方案進(jìn)行審批，解決分公司物流部在商品管理中出現(xiàn)的問題。
9、財(cái)務(wù)部商品監(jiān)控員：
商品監(jiān)控員負(fù)責(zé)對(duì)分公司所有門店及總倉的商品監(jiān)控，每月30或31日監(jiān)督門店及總倉是否按照正常流程進(jìn)行盤點(diǎn)，向物流部經(jīng)理催收《盤點(diǎn)差異匯總表》，監(jiān)督責(zé)任人及時(shí)上交盤點(diǎn)賠款;每月6號(hào)前向財(cái)務(wù)管理中心交上月分公司的《盤點(diǎn)差異匯總表》，必須在匯總表上注明：商品ID、商品型號(hào)、賬面數(shù)量、金額、實(shí)盤數(shù)量及金額、差異數(shù)量及金額、責(zé)任人、門店經(jīng)理、差異原因、解決辦法。每月在財(cái)務(wù)賬上查詢相關(guān)責(zé)任人是否上交個(gè)人賠款，及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)沒有上交個(gè)人賠款人員的名單;經(jīng)常到門店檢查倉管的手工明細(xì)賬是否與實(shí)物相符。
10、分公司人事行政經(jīng)理
根據(jù)分公司物流部上報(bào)的商品盤點(diǎn)差異匯總表和總經(jīng)理批準(zhǔn)的處理意見，在三天內(nèi)通知責(zé)任人交納盤點(diǎn)賠款，過期不交納盤點(diǎn)賠款在當(dāng)月獎(jiǎng)金中扣除盤點(diǎn)賠款，直到扣除所有盤點(diǎn)賠款為止。
11、監(jiān)察審計(jì)委員會(huì)
全面了解公司資產(chǎn)的盈虧狀況，負(fù)責(zé)向主管總裁匯報(bào)商品盈虧工作，負(fù)責(zé)監(jiān)督各分公司盤點(diǎn)差異賠償執(zhí)行情況，以及督促財(cái)務(wù)管理中心進(jìn)行財(cái)務(wù)帳面調(diào)整。
三．盤點(diǎn)結(jié)果確認(rèn)
1、盤點(diǎn)結(jié)果反映出的差異情況都需要由相關(guān)人員進(jìn)行確認(rèn)，其中門店盤點(diǎn)結(jié)果應(yīng)由包括財(cái)務(wù)臺(tái)帳、倉庫保管員、倉庫主管、門店經(jīng)理和督查員的再次驗(yàn)證，核實(shí)差異后簽字確認(rèn);物流配送中心盤點(diǎn)結(jié)果應(yīng)由包括倉管理員、倉庫主管、倉庫科長、物流主任、財(cái)務(wù)臺(tái)帳和督查員的再次驗(yàn)證，核實(shí)差異后簽字確認(rèn)。
2、對(duì)因疏忽導(dǎo)致錯(cuò)誤盤點(diǎn)結(jié)果的，將盤點(diǎn)紙片上數(shù)據(jù)騰寫至盤點(diǎn)表格內(nèi)的信息項(xiàng)不得修改，若需修改必須經(jīng)以上所指的所有盤點(diǎn)人簽字確認(rèn)，方能生效，否則將追究其相關(guān)人員責(zé)任;但可以在備注欄內(nèi)注明說明具體原因，以體現(xiàn)盤點(diǎn)工作的嚴(yán)肅性，加強(qiáng)盤點(diǎn)工作的責(zé)任感。
3、相關(guān)盤點(diǎn)人員對(duì)《盤點(diǎn)差異表》所反映出的盤盈、盤虧結(jié)果數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)，對(duì)認(rèn)定的盤盈、盤虧做出簽字確認(rèn)。
4、帳外商品，必須在盤點(diǎn)前上報(bào)財(cái)務(wù)入帳，并由財(cái)務(wù)臺(tái)帳單獨(dú)列表存檔;未單獨(dú)列表存檔的商品均作為盤盈處理，進(jìn)入倉庫庫存帳，如果需領(lǐng)出必須由當(dāng)事人報(bào)柜組長、門店經(jīng)理、營銷部經(jīng)理、分公司總經(jīng)理，經(jīng)層層審批后，由財(cái)務(wù)調(diào)整數(shù)據(jù)后當(dāng)事人憑單方可至倉庫辦理出庫手續(xù)及領(lǐng)貨，樣機(jī)至倉庫辦理手續(xù)后至柜組領(lǐng)貨;同時(shí)對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。
四、商品盤點(diǎn)差異處理方法
1、發(fā)生盤盈、盤虧情況后，首先由臺(tái)帳(或系統(tǒng)操作員)協(xié)助倉庫保管員查明原因，有單據(jù)未入或單據(jù)未銷的必須事前注明，否則將追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任
2、各差異情況處理辦法如下：
1)如果是串型號(hào)商品，需要查明串型號(hào)商品的單價(jià)，對(duì)發(fā)現(xiàn)盤缺商品單價(jià)大于盤溢商品單價(jià)時(shí)，屬于倉庫發(fā)錯(cuò)貨的由該倉庫落實(shí)責(zé)任人按差價(jià)進(jìn)行補(bǔ)償;否則經(jīng)批準(zhǔn)后可要求臺(tái)帳進(jìn)行調(diào)整或由業(yè)務(wù)部門通知供應(yīng)商更換型號(hào)。
2)屬于確系倉庫丟失原因所致，能夠分清直接責(zé)任人的，由責(zé)任人賠償;不能分清責(zé)任人的，需辦理核銷報(bào)批手續(xù)。
3)屬于因意外事故、天災(zāi)人禍、被盜等客觀原因造成的，應(yīng)向保險(xiǎn)公司索賠;
4)其他因管理不善、制度執(zhí)行不到位而造成的丟失和毀壞，應(yīng)由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償;并追究分公司管理團(tuán)隊(duì)的管理責(zé)任。
3、分公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、物流部經(jīng)理必須對(duì)差異處理情況作出追蹤和落實(shí)，并在每月25日前將《盤點(diǎn)差異處理反饋表》(見附表2)報(bào)總部物流管理中心備案，由物流管理中心報(bào)監(jiān)察審計(jì)委員會(huì)備案檢查。差異處理必須在一個(gè)月內(nèi)完成，一個(gè)月以上未解決的差異導(dǎo)致公司財(cái)產(chǎn)損失，分公司管理團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)全額賠償。
五、商品盤點(diǎn)差異獎(jiǎng)懲條例
為了保證公司盤點(diǎn)工作的規(guī)范，確保盤點(diǎn)工作的嚴(yán)肅性，特對(duì)盤點(diǎn)差異的違規(guī)行為制定如下處罰規(guī)定：
1、倉管保管不嚴(yán)造成商品盤點(diǎn)差異：商品盤虧、白條出庫由倉管全額賠償;商品串號(hào)由倉管補(bǔ)足差價(jià)后，并對(duì)每條串號(hào)差異處罰10元;商品盤盈會(huì)造成實(shí)物與系統(tǒng)數(shù)據(jù)混亂，每條處罰10元。
2、財(cái)務(wù)部商品監(jiān)控員在每月5號(hào)前向財(cái)務(wù)管理中心上報(bào)《盤點(diǎn)差異匯總表》，延遲一天處罰50元，監(jiān)控不嚴(yán)導(dǎo)致商品出現(xiàn)重大差異，分公司財(cái)務(wù)部商品監(jiān)控員負(fù)有管理責(zé)任，按照損失商品總額5%進(jìn)行賠償，每月沒有及時(shí)清理待處理財(cái)產(chǎn)損益并督促分公司各相關(guān)責(zé)任人處理盤點(diǎn)虧損的遺留問題處罰200元。
3、分公司物流部經(jīng)理對(duì)公司所有商品負(fù)有管理責(zé)任，對(duì)每月盤點(diǎn)差異沒有及時(shí)處理，導(dǎo)致公司財(cái)產(chǎn)損失，按照不低于損失商品總額的10%進(jìn)行賠償，每月盤點(diǎn)結(jié)束四天內(nèi)把《盤點(diǎn)差異匯總表》提交分公司總經(jīng)理延誤一天處罰50元，每月5號(hào)前沒有把《盤點(diǎn)差異匯總表》提交物流管理中心延誤一天處罰50元。
4、分公司總經(jīng)理對(duì)分公司所有商品負(fù)有管理責(zé)任，出現(xiàn)商品重大差異后沒有及時(shí)處理導(dǎo)致公司財(cái)產(chǎn)損失，按照不低于損失商品總額的10%進(jìn)行賠償，如果本月出現(xiàn)的差異在下月沒有及時(shí)處理從而造成的公司損失由分公司管理團(tuán)隊(duì)共同承擔(dān)。
5、分公司行政部經(jīng)理每月根據(jù)財(cái)務(wù)部上交的《盤點(diǎn)差異匯總表》上的處理意見進(jìn)行處罰，并督促責(zé)任人上交個(gè)人賠款，每月底沒有對(duì)上月的盤點(diǎn)差異責(zé)任人進(jìn)行處理，對(duì)人事行政部經(jīng)理罰款200元。
6、倉管在本年商品保管中沒有出現(xiàn)任何差異，由分公司總經(jīng)理、物流經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理向物流管理中心、財(cái)務(wù)管理中心提交獎(jiǎng)勵(lì)建議，由總裁批準(zhǔn)后進(jìn)行表彰，給予一定的物資獎(jiǎng)勵(lì);總公司每年12月底評(píng)選商品管理先進(jìn)員工獎(jiǎng)10名，給予500元/人的獎(jiǎng)勵(lì)。
六、物流管理中心負(fù)責(zé)本制度的解釋修改工作。
盤點(diǎn)管理制度3
1.0目的
為了規(guī)范盤點(diǎn)作業(yè)管理流程，以確保公司庫存貨物的準(zhǔn)確性，達(dá)到倉儲(chǔ)貨物的有效管理及保障公司財(cái)產(chǎn)的安全，完整，根據(jù)本公司情況特制定本制度。通過本制度，實(shí)現(xiàn)盤點(diǎn)流程的規(guī)范化管理，作為盤點(diǎn)作業(yè)方面的指導(dǎo)性文件。它通過對(duì)盤點(diǎn)的安排，計(jì)劃，組織，初盤，復(fù)盤，核查，數(shù)據(jù)輸入，盤點(diǎn)表審核，數(shù)據(jù)校正，盤點(diǎn)總結(jié)等方面進(jìn)行說明，規(guī)定和指導(dǎo)，以給倉庫盤點(diǎn)管理工作指明方向和給出措施方法。同時(shí)，貫徹盤點(diǎn)制度，查找?guī)齑婀芾砺┒�，�?guī)范入庫貨物的收貨清點(diǎn)，入庫放位，庫存數(shù)據(jù)更新及出庫操作的出庫提貨，出庫備貨，出庫清點(diǎn)，司機(jī)貨物交接，出庫單據(jù)開具等操作流程的精確性，規(guī)范性。保障營運(yùn)操作規(guī)范化管理及客戶貨物的安全性。
2.0范圍
盤點(diǎn)范圍：貨物盤點(diǎn)對(duì)象為倉庫里所有庫存的所有貨物。
3.0職責(zé)
1、運(yùn)營部：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)組織工作、并跟進(jìn)盤點(diǎn)情況，組織召開盤點(diǎn)總結(jié)工作會(huì)議，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)盈虧調(diào)整的審批工作；進(jìn)行盤點(diǎn)獎(jiǎng)罰；
2、理貨員：負(fù)責(zé)倉庫物料盤點(diǎn)工作，最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的核查，校正，盤點(diǎn)總結(jié)。
3、財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)對(duì)盤點(diǎn)抽查、對(duì)盤點(diǎn)盈虧調(diào)整審核；并對(duì)盤盈、盤虧物料做出處理意見，進(jìn)行有關(guān)的帳物處理，定期或不定期對(duì)各項(xiàng)存貨進(jìn)行核實(shí)、盤點(diǎn)。
4.0盤點(diǎn)管理流程
4.1盤點(diǎn)方式
1)循環(huán)盤點(diǎn)：每次入庫收貨操作或出庫備貨操作完成之后1小時(shí)內(nèi)，倉管員需要對(duì)該貨物剩余庫存進(jìn)行即時(shí)盤點(diǎn)，由倉儲(chǔ)主管進(jìn)行復(fù)盤。
2)交班盤點(diǎn)：對(duì)于待發(fā)貨物，倉儲(chǔ)交接班時(shí)各班主管需同時(shí)進(jìn)行庫存貨物盤點(diǎn)，并作為交接必續(xù)之一。
3)周末盤點(diǎn)：對(duì)于本周入庫貨物，截止每周五下午14：00為止的庫存進(jìn)行周末盤點(diǎn)，由運(yùn)營部組織并安排實(shí)施。
4) 月末盤點(diǎn)：對(duì)于所有庫存貨物，每月的最后一個(gè)星期五進(jìn)行整體盤點(diǎn)，由運(yùn)營部組織，財(cái)務(wù)部復(fù)盤。
5) 年末盤點(diǎn)：每年12月20日，對(duì)倉庫所有貨物庫存及倉庫設(shè)備，用品進(jìn)行盤點(diǎn)，由運(yùn)營部組織并安排實(shí)施，財(cái)務(wù)部稽查。
6)不定期盤點(diǎn)：財(cái)務(wù)不定期的盤點(diǎn)采取動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)、抽盤的方式進(jìn)行，具體盤點(diǎn)時(shí)間由財(cái)務(wù)部確定后通知運(yùn)營部即時(shí)安排。
4.2盤點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)
1)盤點(diǎn)采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測數(shù)量、估計(jì)數(shù)量；
2)盤點(diǎn)時(shí)注意物料的擺放，盤點(diǎn)后需要對(duì)物料進(jìn)行整理，保持原來的或合理的擺放順序；
3)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記錄；
4)參照初盤、復(fù)盤、查核、稽核時(shí)需要注意的事項(xiàng)；
5)盤點(diǎn)過程中注意保管好“盤點(diǎn)表”，避免遺失，造成嚴(yán)重后果；
6)粘貼在貨物上的【貨物盤點(diǎn)標(biāo)示卡】，在盤點(diǎn)工作全部結(jié)束之后，必須將其取下來，避免交貨到客戶處形成“異物混入投訴”
4.3盤點(diǎn)計(jì)劃
4.3.1盤底計(jì)劃書
1)周末、月底盤點(diǎn)由運(yùn)營部組織進(jìn)行，年終盤點(diǎn)需要征得總經(jīng)理的同意后，由運(yùn)營部組織進(jìn)行。
2)月末盤點(diǎn)及年末盤點(diǎn)，相關(guān)人員需要制作【盤點(diǎn)計(jì)劃書】或【盤點(diǎn)通知書】，明確盤點(diǎn)具體時(shí)間，倉庫停止操作時(shí)間，初盤時(shí)間及人員，復(fù)盤時(shí)間及人員，并通知相關(guān)部門配合以及對(duì)注意事項(xiàng)做詳細(xì)計(jì)劃。
4.3.2盤點(diǎn)時(shí)間安排
1)初盤時(shí)間：確定初步的盤點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù)；周末初盤完成時(shí)間：4小時(shí)之內(nèi)；月末初盤完成時(shí)間：8小時(shí)之內(nèi)；年末初盤完成時(shí)間：8小時(shí)之內(nèi)；
2)查核時(shí)間：驗(yàn)證初盤數(shù)據(jù)的正確性；查核時(shí)間安排在初盤過程中或初盤完成后由運(yùn)營部部指定人員進(jìn)行查核盤點(diǎn)；
3)稽核時(shí)間：稽核初盤數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題，指正錯(cuò)誤；稽核時(shí)間根據(jù)稽核人員的安排而定，可在初盤過程中或結(jié)束后進(jìn)行，一般在查核盤點(diǎn)結(jié)束后進(jìn)行；
4)盤點(diǎn)開始時(shí)間和盤點(diǎn)計(jì)劃共用時(shí)間根據(jù)工作任務(wù)情況來確定，總體原則是保證盤點(diǎn)質(zhì)量和不嚴(yán)重影響倉儲(chǔ)正常操作為前提；
4.3.3人員安排
1)初盤人：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)過程中物料的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、正確記錄盤點(diǎn)表，將盤點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄在“初盤數(shù)量”一欄；
2)復(fù)查人：初盤完成后，由復(fù)盤人負(fù)責(zé)對(duì)初盤人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料進(jìn)行復(fù)盤，將正確結(jié)果記錄在“復(fù)盤數(shù)量”一欄；
3)查核人：復(fù)盤完成后由查核人負(fù)責(zé)對(duì)異常數(shù)量進(jìn)行查核，將查核數(shù)量記錄在“查核數(shù)量”一欄中；
4)稽核人：在月末或年末盤點(diǎn)過程中或盤點(diǎn)結(jié)束后，由總經(jīng)理指派人員作為稽核人和運(yùn)營經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)盤點(diǎn)過程予以監(jiān)督、盤點(diǎn)貨物數(shù)量或稽核已盤貨物數(shù)量；
5) 數(shù)據(jù)錄入員：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)查核后的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入電子檔的“貨物盤點(diǎn)明細(xì)表”中；
6) 根據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉庫需要對(duì)盤點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行分析進(jìn)行人員責(zé)任安排；
4.3.4 相關(guān)部門配合事項(xiàng)
1)月末盤點(diǎn)提前一天，年末盤點(diǎn)需提前一周發(fā)“倉庫盤點(diǎn)計(jì)劃“通知財(cái)務(wù)部，運(yùn)營部，各辦事處主管并抄送總經(jīng)理，說明相關(guān)盤點(diǎn)事宜；
2)盤點(diǎn)一天前根據(jù)運(yùn)營部出貨要求，事先做好出庫備貨操作，避免因盤點(diǎn)操作影響正常發(fā)貨；
3)盤點(diǎn)一天前通知各部門，要求承運(yùn)商車輛在盤點(diǎn)前2小時(shí)送貨到倉庫，以便倉庫及時(shí)完成貨物入庫操作；
4)特別注意：倉庫盤點(diǎn)期間禁止貨物出入庫；
4.3.5物資準(zhǔn)備
盤點(diǎn)前需要準(zhǔn)備A4夾板、筆、透明膠、貨物盤點(diǎn)標(biāo)示卡，貨物盤點(diǎn)明細(xì)；
4.3.6盤點(diǎn)前工作準(zhǔn)備
1)盤點(diǎn)前需要將所有能入庫歸位的貨物全部歸位入庫登帳，不能歸位入庫或未登帳的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤點(diǎn)；
2)將倉庫所有貨物進(jìn)行整理整頓標(biāo)示，所有貨物外箱上都要求有相應(yīng)貨物品名、儲(chǔ)位標(biāo)示。
3)同一儲(chǔ)位貨物不能放超過2米遠(yuǎn)的距離，且同一庫位的貨物不能放在另一庫位上。
4)盤點(diǎn)前倉庫庫存管理賬務(wù)需要全部處理完畢；
5)倉管員處理完畢后需要制作“貨物盤點(diǎn)明細(xì)表”；
6)將完成后的.電子檔歸檔保存，同時(shí)發(fā)送該表給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)；對(duì)于年末盤點(diǎn)表還需要發(fā)送給總經(jīng)理，財(cái)務(wù)部；
7)在盤點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間只有一天的情況下，需要組織人員先對(duì)庫存物料進(jìn)行初盤；
4.3.7 盤點(diǎn)會(huì)議及培訓(xùn)
1)倉庫盤點(diǎn)前需要組織參加盤點(diǎn)人員進(jìn)行盤點(diǎn)作業(yè)培訓(xùn)，包括盤點(diǎn)作業(yè)流程培訓(xùn)、上次盤點(diǎn)錯(cuò)誤經(jīng)驗(yàn)、盤點(diǎn)中需要注意事項(xiàng)等；
2)倉庫盤點(diǎn)前需要組織相關(guān)參加人員召開會(huì)議，以便落實(shí)盤點(diǎn)各項(xiàng)事宜，包括盤點(diǎn)人員及分工安排、異常事項(xiàng)如何處理、時(shí)間安排等；
3)盤點(diǎn)前根據(jù)需要進(jìn)行“模擬盤點(diǎn)”，模擬盤點(diǎn)的主要目的是讓所有參加盤點(diǎn)的人員了解和掌握盤點(diǎn)的操作流程和細(xì)節(jié)，避免出現(xiàn)錯(cuò)誤；
4.3.8盤點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲
1)在盤點(diǎn)過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實(shí)”的原則進(jìn)行盤點(diǎn)；
2)嚴(yán)禁在盤點(diǎn)過程中弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，丟失盤點(diǎn)表，隨意換崗；
3)嚴(yán)禁復(fù)盤人不按要求對(duì)初盤異常數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)盤，“偷工減料”；不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等（特殊情況需要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)）；
4)對(duì)在盤點(diǎn)過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員參考“倉庫管理及獎(jiǎng)懲制度”做相應(yīng)考核；
5)倉庫根據(jù)最終“盤點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核；
5.0盤點(diǎn)作業(yè)流程
5.1初盤
5.1.1初盤前盤點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)
1)因時(shí)間安排原因，盤點(diǎn)總共只有一天或時(shí)間非常緊張的情況下，可安排合適人員先對(duì)庫存貨物進(jìn)行初盤前盤點(diǎn)；
2)初盤前盤點(diǎn)作業(yè)方法及注意事項(xiàng)；
3)最大限度保證盤點(diǎn)數(shù)量準(zhǔn)確；
4)盤點(diǎn)完成后將外箱口用膠布封上，并要求將盤點(diǎn)卡貼在外箱上；
5)已經(jīng)過盤點(diǎn)封箱的貨物在需要出貨時(shí)一定要如實(shí)記錄出庫信息；
6)盤點(diǎn)時(shí)順便對(duì)物料進(jìn)行歸位操作，相同品名的貨物，擺放距離不得超過兩米；
5.1.2初盤前盤點(diǎn)作業(yè)流程
1)準(zhǔn)備好相關(guān)作業(yè)文具及“盤點(diǎn)卡”；
2)按庫位順序依次對(duì)庫位卡板上的箱裝（袋裝/捆裝貨物，以下統(tǒng)稱箱裝）貨物進(jìn)行點(diǎn)數(shù)；
3) 點(diǎn)數(shù)（箱數(shù)/PCS數(shù)）完成后在盤點(diǎn) 標(biāo)示卡上記錄品名、儲(chǔ)位、盤點(diǎn)日期、盤點(diǎn)數(shù)量、并確認(rèn)簽名；
4)最后將外箱予以封箱；
5)將完成的“盤點(diǎn)標(biāo)示卡”貼在或訂在外箱上；
5.1.3初盤作業(yè)流程
1)初盤人準(zhǔn)備相關(guān)文具及資料（A4夾板、筆、盤點(diǎn)表）；
2)根據(jù)“盤點(diǎn)計(jì)劃”的安排對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行盤點(diǎn)；
3)按貨物擺放的卡板儲(chǔ)位先后順序?qū)ò遑浳镞M(jìn)行盤點(diǎn)；
4)繼續(xù)盤點(diǎn)箱裝貨物，也按照箱子擺放的順序進(jìn)行盤點(diǎn)；
5)在此之前如果安排有“初盤前盤點(diǎn)”，則此時(shí)只需要根據(jù)貨物外箱“盤點(diǎn)標(biāo)示卡”上的標(biāo)示確定正確的品名、儲(chǔ)位信息和盤點(diǎn)表上的品名、儲(chǔ)位信息進(jìn)行對(duì)照確認(rèn)；
6)其后在“貨物盤點(diǎn)明細(xì)表”上對(duì)應(yīng)的“盤點(diǎn)數(shù)量”一欄填上數(shù)量(箱數(shù)和PCS數(shù)即可，同時(shí)需要在“盤點(diǎn)標(biāo)示卡”上進(jìn)行盤點(diǎn)標(biāo)記表示已經(jīng)記錄了盤點(diǎn)數(shù)量；
7)如之前未安排“初盤前盤點(diǎn)”或發(fā)現(xiàn)異常情況（如外箱未封箱、外箱破裂或其他異常時(shí)）需要對(duì)箱內(nèi)物料進(jìn)行點(diǎn)數(shù)；
8)點(diǎn)數(shù)完成確定無誤后根據(jù)外箱“盤點(diǎn)卡”上信息在對(duì)應(yīng)盤點(diǎn)表的“箱裝盤點(diǎn)數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可；
9)按以上方法及流程完成負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)整個(gè)貨架物料的盤點(diǎn)；
10)初盤完成后根據(jù)記錄的盤點(diǎn)異常差異數(shù)據(jù)對(duì)貨物再盤點(diǎn)一次，以保證初盤數(shù)據(jù)的正確性；
11)在盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常問題不能正確判定或不能正確解決時(shí)可以找運(yùn)營部經(jīng)理處理；
12)初盤時(shí)需要重點(diǎn)注意盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤原因：貨物庫位錯(cuò)誤，貨物標(biāo)示品名錯(cuò)誤，貨物在不同卡板上混裝等情況；
13)初盤完成后，初盤人在“初盤盤點(diǎn)表”上簽名確認(rèn)，簽字后將初盤盤點(diǎn)表復(fù)印一份交給運(yùn)營經(jīng)理存檔，并將原件給到指定的復(fù)盤人進(jìn)行復(fù)盤；
14)初盤時(shí)如發(fā)現(xiàn)該庫位貨物不在所負(fù)責(zé)的盤點(diǎn)表中，但是屬于該庫位貨物，同樣需要進(jìn)行盤點(diǎn)，并對(duì)應(yīng)記錄在“貨物盤點(diǎn)明細(xì)表”的備欄中；
15)特殊區(qū)域內(nèi)（倉庫外部露天擺放貨物，無庫位標(biāo)示貨物、未進(jìn)行歸位貨物）的貨物盤點(diǎn)由指定人員進(jìn)行；
16)初盤完成后需要檢查是否所有貨物都有進(jìn)行盤點(diǎn)，和箱上的盤點(diǎn)標(biāo)示卡是否有表示已記錄盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的盤點(diǎn)標(biāo)記。
5.2復(fù)盤
5.2.1復(fù)盤注意事項(xiàng)
1)復(fù)盤時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤原因：貨物庫位錯(cuò)誤，物料標(biāo)示品名錯(cuò)誤，貨物數(shù)量不符等情況；
2)復(fù)盤有問題的需要找到初盤人進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)；
5.2.2復(fù)盤作業(yè)流程
1)復(fù)盤人對(duì)“初盤盤點(diǎn)表“進(jìn)行分析，快速作出盤點(diǎn)對(duì)策，按照先盤點(diǎn)差異大后盤點(diǎn)差異小、再抽查無差異物料的方法進(jìn)行復(fù)盤工作；復(fù)盤可安排在初盤結(jié)束后進(jìn)行，且可根據(jù)情況在復(fù)盤結(jié)束后再安排一次復(fù)盤；
2)復(fù)盤時(shí)根據(jù)初盤的作業(yè)方法和流程對(duì)異常數(shù)據(jù)物料進(jìn)行再一次點(diǎn)數(shù)盤點(diǎn)，如確定初盤盤點(diǎn)數(shù)量正確時(shí)，則“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”不用填寫數(shù)量；如確定初盤盤點(diǎn)數(shù)量錯(cuò)誤時(shí)，則在“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”填寫正確數(shù)量；
3)初盤所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過復(fù)盤盤點(diǎn)；
4)復(fù)盤時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤原因：貨物庫位錯(cuò)誤，物料標(biāo)示品名錯(cuò)誤，貨物數(shù)量不符等；
5)復(fù)盤完成后，與初盤數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤人予以當(dāng)面核對(duì)，核對(duì)完成后，將正確的數(shù)量填寫在“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”欄，如以前已經(jīng)填寫，則予以修改；
6)復(fù)盤人與初盤人核對(duì)數(shù)量后，需要將初盤人盤點(diǎn)錯(cuò)誤的次數(shù)記錄在“盤點(diǎn)表”的“初盤錯(cuò)誤次數(shù)”中；
7)復(fù)盤人不需要找出貨物盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異的原因，如果很清楚確定沒有錯(cuò)誤可以將錯(cuò)誤原因?qū)懺诒P點(diǎn)表備注欄中；
8)復(fù)盤時(shí)需要查核是否所有的箱裝貨物全部盤點(diǎn)完成及是否有做盤點(diǎn)標(biāo)記。
9)復(fù)盤人完成所有流程后，在“盤點(diǎn)表”上簽字并將“盤點(diǎn)表”給到相應(yīng)“查核人”；
5.3查核
5.3.1查核注意事項(xiàng)
1)查核最主要的是最終確定物料差異，和差異原因；
2)查核對(duì)于問題很大的，也不要光憑經(jīng)驗(yàn)和主觀判斷，需要找初盤人或復(fù)盤人確定；
5.3.2查核作業(yè)流程
1)查核人對(duì)復(fù)盤后的盤點(diǎn)表數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以確定查核重點(diǎn)、方向、范圍等，按照先盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異大后盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異小的方法進(jìn)行查核工作；查核可安排在初盤或復(fù)盤過程中或結(jié)束之后；
2)查核人根據(jù)初盤、復(fù)盤的盤點(diǎn)方法對(duì)貨物數(shù)量異常進(jìn)行查核，將正確的查核數(shù)據(jù)填寫在“盤點(diǎn)表”上的“查核數(shù)量”欄中；
3)確定最終的貨物盤點(diǎn)差異后需要進(jìn)一步找出錯(cuò)誤原因并寫在“盤點(diǎn)表”的相應(yīng)位置；
4)按以上流程完成查核工作，將復(fù)盤的錯(cuò)誤次數(shù)記錄在“盤點(diǎn)表”中；
5)查核人完成查核工作后在“盤點(diǎn)表”上簽字并將“盤點(diǎn)表”交給運(yùn)營經(jīng)理，由運(yùn)營經(jīng)理安排“盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員”進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入工作；
5.4稽核
5.4.1稽核注意事項(xiàng)
1)倉庫指定人員需要積極配合稽核工作；
2)“稽核人”盤點(diǎn)的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人”和倉庫“查核人”簽字確認(rèn)方為有效；
5.4.2稽核作業(yè)流程
1)稽核作業(yè)分倉庫稽核和財(cái)務(wù)行政稽核，操作流程基本相同；
2)稽核人員用倉庫事先作好的電子檔的盤點(diǎn)表根據(jù)隨機(jī)抽查或重點(diǎn)抽查的原則篩選制作出一份“稽核盤點(diǎn)表”；
3)稽核根據(jù)需要在倉庫進(jìn)行初盤、復(fù)盤、查核的過程中或結(jié)束之后進(jìn)行稽核（具體時(shí)間參照“倉庫盤點(diǎn)計(jì)劃”）；
4)稽核人員可先自行抽查盤點(diǎn)，合理安排時(shí)間，在自行盤點(diǎn)完成后，要求倉庫安排人員（一般為查核人）配合進(jìn)行庫存數(shù)據(jù)核對(duì)工作；每一項(xiàng)核對(duì)完成無誤后在“稽核盤點(diǎn)表”的“稽核數(shù)量”欄填寫正確數(shù)據(jù)；
5)稽核人員和倉庫人員核對(duì)完成庫存數(shù)據(jù)的確認(rèn)工作以后，在“稽核盤點(diǎn)表”的相應(yīng)位置上簽名，并復(fù)印一份給到倉庫查核人員，由查核人負(fù)責(zé)查核；查核人確認(rèn)完成后和稽核人一起在“稽核盤點(diǎn)表”上簽名；如配合稽核人員抽查的是查核人，則查核人可以不再復(fù)查，將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，但數(shù)據(jù)差異需要繼續(xù)尋找原因；
5.4.3盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入及盤點(diǎn)錯(cuò)誤統(tǒng)計(jì)
1)經(jīng)運(yùn)營經(jīng)理審核的盤點(diǎn)表，由相關(guān)人員交由倉庫盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員錄入電子擋盤點(diǎn)表中錄入前將所有數(shù)據(jù)，包括初盤、復(fù)盤、查核、稽核的所有正確數(shù)據(jù)手工匯總在 “盤表的“最終正確數(shù)據(jù)”中；
2)倉庫盤點(diǎn)錄入員錄入數(shù)據(jù)以“盤點(diǎn)表“的“最終正確數(shù)據(jù)”為準(zhǔn)錄入電子檔盤點(diǎn)表中并將盤點(diǎn)差異原因錄入；
3)錄入工作應(yīng)仔細(xì)認(rèn)真保證無絲毫錯(cuò)誤，錄入過程發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)找相應(yīng)人員解決。
4) 錄入完成以后需要反復(fù)檢查三遍，確定無誤后將電子檔“盤點(diǎn)表”發(fā)郵件給總經(jīng)理審核，同時(shí)抄送運(yùn)營經(jīng)理，財(cái)務(wù)部，行政部；
6.0最終盤點(diǎn)表審核
1)倉庫確認(rèn)及查明盤點(diǎn)差異原因
2)最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)需結(jié)合【客戶送貨計(jì)劃單】，【入庫單】，【出庫單】，【庫存管理卡（庫存臺(tái)帳）】等賬面數(shù)據(jù)進(jìn)行分析排查；
3)在盤點(diǎn)差異數(shù)據(jù)經(jīng)過庫存調(diào)整之后，倉庫繼續(xù)根據(jù)差異數(shù)據(jù)查核差異原因，需要保證將所有的差異原因全部找出；
4)全部找出差異原因后查核人將電子檔盤點(diǎn)表的差異原因更新，交運(yùn)營經(jīng)理審核，運(yùn)營經(jīng)理確認(rèn)之后呈交總經(jīng)理審核簽字；
5)運(yùn)營部根據(jù)盤點(diǎn)差異情況對(duì)責(zé)任人進(jìn)行考核；
6)相關(guān)人員對(duì)“盤點(diǎn)差異表”進(jìn)行存檔；
7.0最終確認(rèn)
1)在倉庫盤點(diǎn)完成后，稽核人員在倉庫“盤點(diǎn)表”的相應(yīng)位置簽名，并根據(jù)稽核情況注明：“稽核貨物品番數(shù)”，“稽核貨物抽查率”、“稽核抽樣盤點(diǎn)錯(cuò)誤率”等；
2)總經(jīng)理審核完成后“盤點(diǎn)差異表”由總經(jīng)辦（原件）和運(yùn)營部（復(fù)印件）分別存檔；
8.0總經(jīng)理審核
1)盤點(diǎn)庫存數(shù)據(jù)校正
2)總經(jīng)理書面或口頭同意對(duì)“盤點(diǎn)表”差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整后，由運(yùn)營經(jīng)理根據(jù)倉儲(chǔ)盤點(diǎn)錄入員發(fā)送的電子檔“貨物盤點(diǎn)明細(xì)表”負(fù)責(zé)對(duì)差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整；
3)運(yùn)營部門調(diào)整差異數(shù)據(jù)完成后，形成“盤點(diǎn)差異修正表”并發(fā)郵件通知總經(jīng)理，運(yùn)營經(jīng)理，行政部，財(cái)務(wù)部。
盤點(diǎn)管理制度4
盤點(diǎn)管理制度是企業(yè)管理的重要組成部分，它涉及到企業(yè)的物資管理、財(cái)務(wù)核算、運(yùn)營效率等多個(gè)層面。這種制度旨在確保企業(yè)資產(chǎn)的安全、完整，并提高資源利用率，以支持企業(yè)的高效運(yùn)作。
內(nèi)容概述：
盤點(diǎn)管理制度主要包括以下幾個(gè)方面：
1. 盤點(diǎn)頻率設(shè)定：定期或不定期進(jìn)行庫存和固定資產(chǎn)的'盤點(diǎn)，以檢查實(shí)物與賬面記錄的一致性。
2. 盤點(diǎn)流程規(guī)定：明確盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備、盤點(diǎn)過程的控制和盤點(diǎn)后的處理步驟。
3. 責(zé)任分配：確定各部門和人員在盤點(diǎn)過程中的職責(zé)，確保責(zé)任到人。
4. 盤點(diǎn)方法選擇：如全面盤點(diǎn)、抽樣盤點(diǎn)、動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)等，依據(jù)實(shí)際情況靈活運(yùn)用。
5. 異常處理機(jī)制：設(shè)立對(duì)盤點(diǎn)差異的調(diào)查、分析和調(diào)整機(jī)制。
6. 報(bào)表與報(bào)告：制定盤點(diǎn)結(jié)果的報(bào)告格式和提交流程，以便于管理層決策。
7. 培訓(xùn)與指導(dǎo)：為員工提供盤點(diǎn)知識(shí)和技能培訓(xùn)，提升盤點(diǎn)質(zhì)量。
盤點(diǎn)管理制度5
固定資產(chǎn)作為企業(yè)資產(chǎn)的重要組成部分，具有價(jià)值高，使用周期長、使用地點(diǎn)分散、管理難度大等特點(diǎn)。企業(yè)進(jìn)行固定資產(chǎn)盤點(diǎn)，不僅是為了回顧一年來的固定資產(chǎn)得失情況，更為重要的是通過固定資產(chǎn)盤點(diǎn)，能總結(jié)經(jīng)驗(yàn)并發(fā)現(xiàn)數(shù)字背后的機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)，以便于來年能更好地開展工作。如果企業(yè)都抱著這樣的心態(tài)去做固定資產(chǎn)盤點(diǎn)，那么對(duì)企業(yè)未來的成長將會(huì)起到良性的促進(jìn)。企業(yè)固定資產(chǎn)盤點(diǎn)制度范本如下：
第一條 目的
為使公司固定資產(chǎn)盤點(diǎn)作業(yè)有所遵循，確定公司所擁有之財(cái)產(chǎn)數(shù)量與現(xiàn)況，并作為固定資產(chǎn)管理依據(jù)，健全內(nèi)部控制作業(yè)。
第二條 適用范圍及類別
總公司及分公司固定資產(chǎn)
一、正常定義固定資產(chǎn)20xx元以上(含)
(一) 土地
(二)建筑物
(三) 機(jī)器設(shè)備
(四) 運(yùn)輸設(shè)備
(五) 工具器具
(六) 電子設(shè)備
(七) 管理用具
二、除固定資產(chǎn)以外的物資資產(chǎn)，列入低值易耗品管理
第三條 盤點(diǎn)時(shí)間、方式和人員
一、固定資產(chǎn)盤點(diǎn)時(shí)間、方式和人員構(gòu)成表
盤點(diǎn)時(shí)間
1.季度抽查
2.年度盤點(diǎn)
盤點(diǎn)方式
1.根據(jù)固定資產(chǎn)賬冊(cè)每季度抽查一次，每一類別至少10項(xiàng)
2.年度實(shí)行實(shí)物盤點(diǎn)法
盤點(diǎn)人員
1.資產(chǎn)管理部固定資產(chǎn)管理員
2.財(cái)務(wù)部固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)
3.固定資產(chǎn)使用部門
備注所有盤點(diǎn)企業(yè)總經(jīng)理、資產(chǎn)管理部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人均需進(jìn)行盤點(diǎn)監(jiān)督
第四條 盤點(diǎn)準(zhǔn)備
1.固定資產(chǎn)管理員根據(jù)盤點(diǎn)計(jì)劃準(zhǔn)備盤點(diǎn)表，并預(yù)先編號(hào)。
2.在盤點(diǎn)前，資產(chǎn)管理部召開盤點(diǎn)準(zhǔn)備會(huì)議，向使用部門和財(cái)務(wù)部門傳達(dá)盤點(diǎn)計(jì)劃，進(jìn)行人員的'安排和動(dòng)員，發(fā)放盤點(diǎn)表，提前做好盤點(diǎn)的各方面準(zhǔn)備。
第五條 進(jìn)行固定資產(chǎn)盤點(diǎn)
1.在實(shí)地盤點(diǎn)時(shí)，應(yīng)由資產(chǎn)管理部固定資產(chǎn)管理員、財(cái)務(wù)部固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)以及固定資產(chǎn)的使用部門人員共同參與，進(jìn)行盤點(diǎn)。
2.盤點(diǎn)應(yīng)該以靜態(tài)盤點(diǎn)為準(zhǔn)則，因此盤點(diǎn)開始后禁止一切固定資產(chǎn)的進(jìn)出和移動(dòng)。
第六條 盤點(diǎn)結(jié)果差異及存檔
1.盤點(diǎn)結(jié)果和差異應(yīng)由固定資產(chǎn)管理員、會(huì)計(jì)和固定資產(chǎn)使用部門3方簽字確認(rèn)。
2.固定資產(chǎn)盤點(diǎn)以及盤點(diǎn)差異表分別由資產(chǎn)管理部和財(cái)務(wù)部歸檔保存。
第七條 固定資產(chǎn)盤盈盤虧處理審批
1.對(duì)企業(yè)固定資產(chǎn)的盤盈和盤虧，應(yīng)由資產(chǎn)管理部和使用部門分析差異原因，及時(shí)形成處理意見，落實(shí)責(zé)任人，并上報(bào)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核。
2.財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人對(duì)固定資產(chǎn)盤點(diǎn)差異表和處理意見進(jìn)行審核，交總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。
第八條 盤盈或盤虧固定資產(chǎn)賬務(wù)處理
對(duì)盤盈或盤虧的固定資產(chǎn)，由資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)填制或注銷固定資產(chǎn)卡片，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)更改固定資產(chǎn)相關(guān)賬務(wù)。
第九條 生效執(zhí)行
本制度由資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)制定和解釋，經(jīng)總經(jīng)理簽字后生效。
盤點(diǎn)管理制度6
為加強(qiáng)對(duì)公司倉庫物資的有效管理，實(shí)行有效的審批程序，以及能讓倉庫保存完整準(zhǔn)確的出庫記錄，現(xiàn)將有關(guān)事宜規(guī)定如下：
1、填制“物資領(lǐng)用申請(qǐng)單”;
2、相關(guān)審批人審批;
3、持審批后的`物資領(lǐng)用申請(qǐng)單至倉庫領(lǐng)取。
2、領(lǐng)料當(dāng)日沒有領(lǐng)料的申請(qǐng)單視為作廢;
3、以舊換新的物品應(yīng)做好標(biāo)注。
4、節(jié)日、假期期間，需要領(lǐng)用物料的，應(yīng)預(yù)先做準(zhǔn)備，提前辦理領(lǐng)用手續(xù);
6、每月10號(hào)填寫申請(qǐng)單，15號(hào)發(fā)放物料，其它時(shí)間不辦理物料領(lǐng)用手續(xù)。
盤點(diǎn)管理制度7
一、目的
為保證倉庫存貨盤點(diǎn)的正確性，使盤點(diǎn)事務(wù)有章可循，并加強(qiáng)有關(guān)人員的管理責(zé)任，以達(dá)到有效管理倉庫存貨的目的，特制定倉庫存貨盤點(diǎn)制度。
二、盤點(diǎn)范圍和方式
1、盤點(diǎn)范圍：倉庫存放的各品牌的庫存貨品及物料，含供應(yīng)商寄放貨品。
2、盤點(diǎn)方式：每月月末，由財(cái)務(wù)部會(huì)同倉儲(chǔ)部相關(guān)人員對(duì)倉儲(chǔ)部所經(jīng)管貨品及物料實(shí)施全面清點(diǎn)盤存一次。
三、盤點(diǎn)人員的指派和職責(zé)
1、監(jiān)盤人：由倉儲(chǔ)主管和財(cái)務(wù)主管共同擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作的指揮、協(xié)調(diào)和督導(dǎo)。
2、盤點(diǎn)人：每一組安排財(cái)務(wù)部和倉儲(chǔ)部各一人作為盤點(diǎn)人對(duì)存貨進(jìn)行清點(diǎn)，人員由倉儲(chǔ)主管和財(cái)務(wù)主管各自指派，負(fù)責(zé)清點(diǎn)存貨數(shù)量。
3、記錄員：由財(cái)務(wù)主管指派一名財(cái)務(wù)人員，負(fù)責(zé)對(duì)盤點(diǎn)人清點(diǎn)的存貨數(shù)量進(jìn)行記錄，填制《存貨實(shí)地盤點(diǎn)明細(xì)表》。
4、司機(jī)：由公司總經(jīng)理指派，負(fù)責(zé)參與盤點(diǎn)人員的接送。
四、盤點(diǎn)前準(zhǔn)備事項(xiàng)
1、盤點(diǎn)編組：由財(cái)務(wù)主管和倉儲(chǔ)主管在每月15號(hào)前，事先依據(jù)盤點(diǎn)倉庫和品牌，共同編排《盤點(diǎn)人員編排表》，報(bào)綜合部總經(jīng)理核定后，公布實(shí)施。
2、倉儲(chǔ)部將接受盤點(diǎn)的用具（如計(jì)算器）預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng)，盤點(diǎn)所需的《存貨實(shí)地盤點(diǎn)明細(xì)表》由財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備。
3、倉儲(chǔ)部要對(duì)倉庫存貨的堆碼和堆置進(jìn)行整理，力求貨品整齊、規(guī)范、品類集中，并置放存貨標(biāo)示牌。
4、倉管員要對(duì)進(jìn)出倉庫的單據(jù)進(jìn)行清理，追回因緊急發(fā)貨未收回的出庫單，辦妥入庫貨品的入庫手續(xù)。
五、盤點(diǎn)報(bào)告
1、財(cái)務(wù)部根據(jù)《存貨實(shí)地盤點(diǎn)表》編制《盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表》，由倉儲(chǔ)部倉管責(zé)任人及主管共同填列差異原因的說明后，送回財(cái)務(wù)部門匯總轉(zhuǎn)呈綜合部總經(jīng)理簽核處理意見。
2、每月倉庫盤點(diǎn)完后，由監(jiān)盤人、盤點(diǎn)人、記錄員在《存貨實(shí)地盤點(diǎn)表》上簽字確認(rèn)，財(cái)務(wù)部應(yīng)在盤點(diǎn)后第二天12：00前將《盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表》交與倉儲(chǔ)部主管，倉儲(chǔ)部及相關(guān)責(zé)任人要對(duì)盤點(diǎn)盈虧情況進(jìn)行核查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)通知財(cái)務(wù)確認(rèn)。倉儲(chǔ)部必須在收到《盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表》后3天內(nèi)核查及填列好差異原因，并交還給財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部呈報(bào)上級(jí)簽核。
3、盤點(diǎn)盈虧由財(cái)務(wù)部暫列待處理科目，待查明原因后，根據(jù)綜合部總經(jīng)理簽批處理意見，追究個(gè)人管理責(zé)任部分，計(jì)入個(gè)人應(yīng)收款予以收回，其他部分作公司存貨管理損溢。
六、注意事項(xiàng)
1、所有參加盤點(diǎn)工作的人員，對(duì)于本身的工作職責(zé)及應(yīng)行準(zhǔn)備事項(xiàng)，必須深入了解。
2、盤點(diǎn)人員盤點(diǎn)當(dāng)日一律不得請(qǐng)假，并依規(guī)定時(shí)間提早到達(dá)指定工作地點(diǎn)向監(jiān)盤人報(bào)到，按受工作安排。如有特殊事由委托他人代班的須經(jīng)事先報(bào)備核準(zhǔn)，否則以曠工論處。
3、所有盤點(diǎn)財(cái)務(wù)都以靜態(tài)盤點(diǎn)為原則，因此盤點(diǎn)開始后倉庫貨物的進(jìn)出不調(diào)整盤點(diǎn)表。
4、盤點(diǎn)人員工作時(shí)間之外開展盤點(diǎn)工作的，報(bào)主管核準(zhǔn)，作加班處理。
5、盤點(diǎn)工作從開始到結(jié)束，各組盤點(diǎn)人員均受監(jiān)盤人指揮監(jiān)督，盤點(diǎn)結(jié)束后，經(jīng)監(jiān)盤人核準(zhǔn)才可以離開崗位，否則以工作早退論處。
七、獎(jiǎng)罰
1、對(duì)盤點(diǎn)工作中，拒不服從安排的人員，可由主管人員提出，并報(bào)公司作50—200元不等的罰款。曠工和早退的另記。
2、財(cái)務(wù)部門在盤點(diǎn)后第二天12：00之前未向倉庫報(bào)送《盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表》的，公司對(duì)財(cái)務(wù)主管和當(dāng)事人處50—100元的罰款。在限定時(shí)間仍未上交的，公司可重復(fù)處罰。
3、倉儲(chǔ)部門在收到財(cái)務(wù)的《盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表》后，在3天內(nèi)未核查及填列好差異原因并交還財(cái)務(wù)部的，公司對(duì)倉儲(chǔ)主管和當(dāng)事人處50—100元的罰款。在限定時(shí)間仍未上交的，公司可重復(fù)處罰。
八、本制度制定后，呈公司總經(jīng)理和綜合部總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施。
盤點(diǎn)管理制度篇為加強(qiáng)庫存商品資金核算和管理，真實(shí)體現(xiàn)超市的經(jīng)營成果，為有效提高公司的整體運(yùn)作和堵塞各方面漏洞，防止公司不受任何損失，特制定以下盤點(diǎn)管理規(guī)定，望各位員工認(rèn)真執(zhí)行。
1、遵守公司各項(xiàng)盤點(diǎn)和安排，違犯一處扣6分，罰10元，并對(duì)負(fù)責(zé)人處于兩倍處罰、
2、由于負(fù)責(zé)人的安排不合理，程序不規(guī)范而造成盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤的，對(duì)其負(fù)責(zé)人一次性扣20分，罰50元、
3、保證盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的真實(shí)，有效，準(zhǔn)確，否則對(duì)第一責(zé)任人扣20分以上罰100元以上，甚至勸退，4、對(duì)盤點(diǎn)中有徇私舞弊現(xiàn)象的扣50分，罰100—200元并給予辭退。
5、盤點(diǎn)過程中在沒有進(jìn)行稽核之前，同一排面初盤和復(fù)盤的兩人不得進(jìn)行交流，對(duì)數(shù)和談話，否則雙方扣50分，罰100—200元、并辭退。
6、抽盤人員必須保證抽盤率達(dá)100%，否則扣6分罰10元，（以單張盤點(diǎn)表計(jì)算）
7、抽盤人員只針對(duì)數(shù)量小的數(shù)字進(jìn)行專項(xiàng)抽盤的扣6分，罰10元。
8、回控人員工作失職，造成漏錄事實(shí)的，扣20分，罰100元。
9、盤點(diǎn)表必須書寫工整，清潔，數(shù)字易辨別；嚴(yán)格按要求抄寫盤點(diǎn)表，盤點(diǎn)表一式兩份，必須保證所抄商品的順序一致。否則重新書寫并扣6分，罰10元。
10、盤點(diǎn)過程中每漏盤一個(gè)單品按扣3分罰5元累計(jì)。
11、每排面的.錄入不得大于2處錯(cuò)誤，否則按每處3分5元累計(jì)處罰。
12、核對(duì)人員核對(duì)后，如每出現(xiàn)一處錯(cuò)誤扣10分罰20元。
13、盤點(diǎn)修正過程中，對(duì)修正后的數(shù)據(jù)不真實(shí)的店長將給予100一500元罰款或拒情節(jié)嚴(yán)重情況予以辭退。
14、盤點(diǎn)后，對(duì)虧盈的單品總值超過100元以上的必須及時(shí)以書面形式向公司匯報(bào)并分析虧盈原因，否則扣10分，罰30元。15、稽核人員工作不認(rèn)真，錯(cuò)誤一處扣10分，罰20元。
16、不按規(guī)定時(shí)間（3天）上交盤點(diǎn)結(jié)果和盤點(diǎn)分析；拖延一天扣6分，罰10元，以后每拖延一日按此累加計(jì)算。
17、對(duì)各門店盤點(diǎn)的長款或短款要按照公司的管理制度進(jìn)行及時(shí)查明原因，分清責(zé)任，認(rèn)真追回短款。對(duì)長款的門店，一定要查明長款原因，總結(jié)每次盤點(diǎn)工作中的經(jīng)驗(yàn)，隨時(shí)解決存在的問題，不留一切后遺證。如盤點(diǎn)結(jié)果延遲不出，負(fù)責(zé)經(jīng)理處以50元罰款，門店中層干部30元以上罰款。
18、經(jīng)公司研究決定，經(jīng)批準(zhǔn)離職的店長及員工在離職前1、一定要辦理完離職審計(jì)；2、經(jīng)月終盤點(diǎn)后出來的結(jié)果，出現(xiàn)的短款，由店長及員工，根據(jù)自己所擔(dān)負(fù)的責(zé)任，按照一定的比例進(jìn)行承擔(dān)；3、今后如出現(xiàn)不良后果和供應(yīng)商的業(yè)務(wù)手續(xù)交不清的，由原在門店的經(jīng)辦人負(fù)責(zé)。
19、復(fù)盤和驗(yàn)收，要組織有關(guān)人員進(jìn)行復(fù)盤或抽盤，對(duì)成件、成箱的商品，條碼及最小單位計(jì)價(jià)的商品不得混淆，要嚴(yán)格劃分清楚，防止盤錯(cuò)、重盤的出現(xiàn)，一定要嚴(yán)格認(rèn)真執(zhí)行好復(fù)盤和驗(yàn)收工作。如復(fù)盤人員出現(xiàn)失誤，一處扣10分罰款20元。
盤點(diǎn)管理制度8
1.目的：
為保證公司商品數(shù)量精準(zhǔn)，做到賬、貨一致，特訂立此制度。
2.范圍：
本制度所稱盤點(diǎn)范圍包含公司庫存商品。
3.方式：
3.1每半年進(jìn)行全面盤點(diǎn)；不定期進(jìn)行動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)，動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)品種不低于門店庫存數(shù)五分之一。
3.2動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)重點(diǎn)在于寶貴商品及特別管理藥品盤點(diǎn)。
4.人員以及職責(zé)：
4.1公司盤點(diǎn)工作由倉儲(chǔ)物流部負(fù)責(zé)組織、實(shí)施；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督盤點(diǎn)及審核盈虧。
4.2公司倉儲(chǔ)物流部為資產(chǎn)管理第一責(zé)任人。 4.3財(cái)務(wù)部有權(quán)對(duì)庫存商品進(jìn)行定期或不定期抽盤。
5.盤點(diǎn)計(jì)劃
5.1固定盤點(diǎn)前由倉儲(chǔ)部發(fā)出盤點(diǎn)通知，擬定盤點(diǎn)計(jì)劃并召集盤點(diǎn)會(huì)議布置各項(xiàng)盤點(diǎn)事宜。
5.2不定期盤點(diǎn)可隨時(shí)進(jìn)行，不需預(yù)先通知。
6.盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作
6.1盤點(diǎn)前各參加盤點(diǎn)人員應(yīng)對(duì)本身須盤商品存放地點(diǎn)、商品規(guī)格，批號(hào)效期等數(shù)據(jù)查詢嫻熟把握。
6.2盤點(diǎn)期間停止開票及收發(fā)貨物，系統(tǒng)預(yù)留相關(guān)信息必需適時(shí)處理，保證商品賬目清楚，實(shí)物保持靜止?fàn)顟B(tài)。
7.盤點(diǎn)工作
7.1盤點(diǎn)時(shí)由兩人一組，依據(jù)分發(fā)的盤點(diǎn)表清點(diǎn)實(shí)物并登記。
7.2盤點(diǎn)人員注意把握盤點(diǎn)技巧，避開誤盤、漏盤與重復(fù)盤。
7.3實(shí)際盤點(diǎn)時(shí)應(yīng)認(rèn)真核對(duì)數(shù)量，清點(diǎn)數(shù)量后應(yīng)將商品整齊擺放。盤點(diǎn)人員必需核對(duì)庫存實(shí)物與盤點(diǎn)表記錄，按實(shí)填寫。
8.盤點(diǎn)數(shù)據(jù)
8.1盤點(diǎn)完畢，負(fù)責(zé)人將全部盤點(diǎn)表回收，對(duì)比庫存表領(lǐng)取情況，保證庫存表完整無缺后交由錄入人員錄入電腦系統(tǒng)。
8.2錄入員發(fā)覺差異應(yīng)交由復(fù)盤人員進(jìn)行復(fù)盤。
8.3盤點(diǎn)差異應(yīng)注明原因，區(qū)分責(zé)任人，無原因視同責(zé)任人完全過失。
8.4復(fù)盤人員將復(fù)盤結(jié)果交由錄入人員錄入電腦系統(tǒng)。
9.盤點(diǎn)報(bào)告
9.1盤點(diǎn)結(jié)束后，倉儲(chǔ)物流部適時(shí)與財(cái)務(wù)部核對(duì)差異，核算差異金額。
9.2盤點(diǎn)結(jié)果以盤點(diǎn)報(bào)告形式出具，全面敘述盤點(diǎn)過程以及發(fā)覺問題、改進(jìn)方法。
9.3經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后盤點(diǎn)差異允許調(diào)整。
10.盤點(diǎn)紀(jì)律
10.1盤點(diǎn)數(shù)據(jù)以實(shí)際為主，嚴(yán)禁弄虛作假、隱匿、涂改，一經(jīng)發(fā)覺，嚴(yán)格處理。
10.2盤點(diǎn)人員無條件服從組織人指揮，任何擾亂盤點(diǎn)秩序者，嚴(yán)格處理。
10.3盤點(diǎn)時(shí)間為月末最后一個(gè)周六上午，視為工作時(shí)間，沒有特別情況不得請(qǐng)假。
11.盤點(diǎn)處理
11.1對(duì)所保管商品有盜賣、轉(zhuǎn)換或營私舞弊者，涉及犯罪的.。移交公安機(jī)關(guān)處理，其余則由綜合管理部會(huì)同財(cái)務(wù)部決議處理方法。
11.2對(duì)帳務(wù)保管不善，遺漏單據(jù)、錯(cuò)誤處理賬務(wù)者、帳面不清楚者，予以警告或調(diào)離原崗位處理。
11.3對(duì)于未盡職責(zé)導(dǎo)致保管商品損失、被竊或者無原因盤虧者，由責(zé)任人承當(dāng)原價(jià)賠償責(zé)任。
盤點(diǎn)管理制度9
一、目的：為制定合理的盤點(diǎn)作業(yè)管理流程，以確保公司物資盤點(diǎn)的正確性，有效管理公司物資和公司財(cái)產(chǎn)，特制定本制度。
二、盤點(diǎn)范圍：
1、倉庫盤點(diǎn)：倉庫所有庫存物料及閑置物資及在制品、半成品、成品的日常盤點(diǎn)作業(yè)。
2、資產(chǎn)盤點(diǎn)：固定資產(chǎn)盤點(diǎn)作業(yè)。
3、承包線盤點(diǎn)：公司所有承包線的物資盤點(diǎn)。
4、資金盤點(diǎn)：
三、職責(zé)：
1、倉儲(chǔ)部：負(fù)責(zé)組織、實(shí)施倉庫每月定期盤點(diǎn)作業(yè)及最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的查核、校正和盤點(diǎn)總結(jié)等工作，并將每月盤點(diǎn)報(bào)表交財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部進(jìn)行復(fù)查；負(fù)責(zé)配合和參與倉庫及承包線的.年中和年終抽盤作業(yè)。
2、行政辦公室：負(fù)責(zé)牽頭組織、實(shí)施固定資產(chǎn)的年中和年終盤點(diǎn)作業(yè)，并將盤點(diǎn)數(shù)據(jù)和報(bào)告提交財(cái)務(wù)部進(jìn)行復(fù)查，同時(shí)抄送企管部一份。
3、財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)牽頭組織、實(shí)施倉庫的年中和年終抽盤作業(yè)，并負(fù)責(zé)稽核所有盤點(diǎn)作業(yè)的數(shù)據(jù)，反饋其正確性。
4、ERP部：負(fù)責(zé)參與固定資產(chǎn)的年中和年終抽盤作業(yè)，并負(fù)責(zé)月盤、年中盤、年終盤點(diǎn)差異數(shù)據(jù)在K3系統(tǒng)的批量調(diào)整工作。
盤點(diǎn)管理制度10
公司存貨盤點(diǎn)管理制度
1 目的
為加強(qiáng)公司存貨資產(chǎn)管理，保障公司存貨資產(chǎn)的安全性、完整性、準(zhǔn)確性，及時(shí)、真實(shí)地反映公司存貨資產(chǎn)的結(jié)存及利用狀況，使公司存貨資產(chǎn)的盤點(diǎn)更加規(guī)范化、制度化，為公司銷售、生產(chǎn)計(jì)劃及財(cái)務(wù)成本核算提供依據(jù)，根據(jù)公司實(shí)際情況，特制定本制度。
2 適用范圍與有關(guān)定義
2.1 適用范圍
2.1.1 本制度規(guī)范了存貨盤點(diǎn)工作的方法、程序、要求及責(zé)任。
2.1.2 本制度適用于公司倉庫存貨、車間存貨、外協(xié)存貨的清查盤點(diǎn)。
2.2 有關(guān)定義
2.2.1 倉庫存貨盤點(diǎn)：對(duì)所有存放公司物資的倉庫（包括在外庫房）中存貨的盤點(diǎn)，如原材料、燃料、輔料、外購件、自制件、產(chǎn)成品等的盤點(diǎn)。
2.2.2 在制品盤點(diǎn)：各部門已從庫房辦理領(lǐng)料手續(xù)或尚未辦理完工入庫手續(xù)的所有在制品（在建工程），包括滯留在車間、工地的原材料、半成品、產(chǎn)成品等。
2.2.3 外協(xié)件存貨盤點(diǎn)：對(duì)已經(jīng)發(fā)到外協(xié)單位尚未回司的產(chǎn)品的盤點(diǎn)。
2.2.4 自盤：存貨管理部門倉管人員對(duì)存貨進(jìn)行的盤點(diǎn)。
2.2.5 復(fù)盤：倉庫主管或材料主管對(duì)存貨進(jìn)行的盤點(diǎn)。
2.2.6 抽盤：財(cái)務(wù)部對(duì)自盤的結(jié)果進(jìn)行的復(fù)核和抽查盤點(diǎn)。
3 職責(zé)分工
3.1 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)存貨盤點(diǎn)工作。包括發(fā)布盤點(diǎn)通知、監(jiān)督盤點(diǎn)過程、抽查復(fù)核盤點(diǎn)結(jié)果、發(fā)布盤點(diǎn)工作考核通報(bào),根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的批復(fù)意見對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行帳務(wù)處理。
3.2 存貨管理部門負(fù)責(zé)盤點(diǎn)的具體實(shí)施、確認(rèn)、統(tǒng)計(jì)、上報(bào)工作。
4 盤點(diǎn)時(shí)間
4.1 自盤：每月23日前進(jìn)行，節(jié)假日順延。具體時(shí)間由各倉庫管理部門擬定《盤點(diǎn)計(jì)劃表》并組織實(shí)施。
4.2 復(fù)盤：每季度末月25日前進(jìn)行，節(jié)假日順延。具體時(shí)間由各倉庫管理部門
擬定《盤點(diǎn)計(jì)劃表》并組織實(shí)施。
4.3 抽盤：每季度末月的30日前進(jìn)行，節(jié)假日順延。具體時(shí)間由財(cái)務(wù)部擬定《盤點(diǎn)計(jì)劃表》，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后于盤點(diǎn)日一周前發(fā)各有關(guān)部門。
4.4 財(cái)務(wù)部每季度應(yīng)至少安排一次不定期盤點(diǎn)，具體工作由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)擬定計(jì)劃并組織實(shí)施，重點(diǎn)檢查卡、物相符率或賬、卡相符率或賬、卡、物相符率。
4.5 若要變更時(shí)間，必須征得財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人同意方可。
5 盤點(diǎn)方法
5.1 實(shí)地盤點(diǎn)法是在財(cái)產(chǎn)的存放地點(diǎn)逐一對(duì)其進(jìn)行清點(diǎn)或用計(jì)量儀器確定實(shí)存數(shù)量的一種方法。
5.2 抽樣盤點(diǎn)法是對(duì)某些價(jià)值小、數(shù)量大，不便逐一清點(diǎn)的財(cái)產(chǎn)，采用從總體或總量中抽取少量樣品，確定其樣品數(shù)量，然后再推算總體數(shù)量的方法。
5.3 估算法是對(duì)某些數(shù)量大、堆放不規(guī)則、價(jià)值低廉、不適合實(shí)地盤點(diǎn)法對(duì)財(cái)產(chǎn)進(jìn)行逐一計(jì)量，而估計(jì)其數(shù)量的一種方法。
5.4 實(shí)際盤點(diǎn)過程中，對(duì)于價(jià)值較大的外購件、自制件、自制半成品、產(chǎn)成品必須采用實(shí)地盤點(diǎn)法，對(duì)于價(jià)值小、數(shù)量大、不便逐一清點(diǎn)的存貨可采用抽樣盤點(diǎn)法和估算法。
6 盤點(diǎn)要求
6.1 每月20日所在周的周五下班時(shí)間為盤點(diǎn)關(guān)賬時(shí)點(diǎn)，關(guān)賬前發(fā)生的單據(jù)必須入賬，關(guān)賬后發(fā)生的單據(jù)待盤點(diǎn)結(jié)束后入賬至下個(gè)月。
6.2 各物料使用部門將盤點(diǎn)日需領(lǐng)物料在倉庫盤點(diǎn)日前2天到倉庫領(lǐng)取，于盤點(diǎn)前3天將剩余物料辦理好退倉手續(xù)入庫，以便倉庫盤點(diǎn)工作順利進(jìn)行。
6.3 存貨盤點(diǎn)前各部門應(yīng)進(jìn)行清理整頓，分類、分區(qū)域按規(guī)定堆放好存貨，并粘貼好《物料標(biāo)識(shí)卡》。抽盤要求盤點(diǎn)之日倉庫物料盡量停止流動(dòng)。
6.4 收貨待處理尚未進(jìn)帳的'物品應(yīng)置于收貨待檢區(qū)，備好待發(fā)物料應(yīng)置于備料區(qū)，并做好標(biāo)識(shí)，不列入盤點(diǎn)范圍，但須保留相關(guān)進(jìn)出單據(jù)，以便盤點(diǎn)時(shí)作為補(bǔ)充證據(jù)。
6.5 參與盤點(diǎn)的有關(guān)人員在進(jìn)行盤點(diǎn)前要明確自己的職責(zé)、任務(wù)，事先做好準(zhǔn)備。盤點(diǎn)使用的單據(jù)、表格需要修改時(shí)，須經(jīng)財(cái)務(wù)部部長簽字后生效，否則追究盤點(diǎn)記錄人員的責(zé)任。
6.6 盤點(diǎn)工作要連續(xù)進(jìn)行，不準(zhǔn)中間中斷，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)各有關(guān)人員原則上不準(zhǔn)請(qǐng)
假，遇緊急事情時(shí)，應(yīng)事先向盤點(diǎn)總指揮請(qǐng)假，獲準(zhǔn)后方可離開，各有關(guān)人員不
得擅自離開崗位。
6.7 盤點(diǎn)人員必須認(rèn)真、準(zhǔn)確對(duì)盤點(diǎn)物品進(jìn)行清點(diǎn)、稱量，如實(shí)填報(bào)盤點(diǎn)結(jié)果，真實(shí)反映資產(chǎn)結(jié)存狀況，嚴(yán)禁弄虛作假，盤點(diǎn)報(bào)表填報(bào)要求數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、字跡清楚。
6.8 盤點(diǎn)時(shí)應(yīng)先清點(diǎn)或稱量實(shí)物，后對(duì)《物料標(biāo)識(shí)卡》，再填《盤點(diǎn)表》核對(duì)賬面數(shù)，盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)物、卡、賬不符，實(shí)物保管人員負(fù)責(zé)核實(shí)、查明原因。
6.9 盤點(diǎn)時(shí)倉管人員需認(rèn)真回答復(fù)盤、抽盤人員提出的問題，并說明實(shí)物出現(xiàn)盈虧、殘損的原因，并由復(fù)盤、抽盤人員記錄在案，當(dāng)場未查實(shí)的問題由倉庫管理部門于盤點(diǎn)后三天內(nèi)查清原因，并出具實(shí)物盤點(diǎn)異常報(bào)告交財(cái)務(wù)部。
6.10 各類存貨的賬、物、卡種類相符率要求為100％。
7 盤點(diǎn)程序
7.1 自盤
7.1.1 倉管部門負(fù)責(zé)人指定材料主管在盤點(diǎn)日打印《盤點(diǎn)表》分發(fā)給盤點(diǎn)人員，同時(shí)報(bào)財(cái)務(wù)部電子表格一份。
7.1.2 自盤人員按照盤點(diǎn)進(jìn)度計(jì)劃及《盤點(diǎn)表》進(jìn)行盤點(diǎn)。
7.1.3 自盤人員核對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果是否與《盤點(diǎn)表》結(jié)存數(shù)量一致，如不符，則在確認(rèn)后查找不符原因，直至清楚無誤為止。
7.1.4 自盤人員在《盤點(diǎn)表》上簽名后交部門負(fù)責(zé)人審核簽字。
7.1.5 材料主管對(duì)盤點(diǎn)確認(rèn)的差異物料填寫《盤點(diǎn)盈虧報(bào)告單》交部門負(fù)責(zé)人審核簽字。
7.1.6 倉庫管理部門將《盤點(diǎn)表》（打印裝訂并簽名）、《盤點(diǎn)盈虧報(bào)告單》在盤點(diǎn)日后兩天內(nèi)交財(cái)務(wù)部。
7.2 復(fù)盤
7.2.1 復(fù)盤人員在初盤人員的陪同下進(jìn)入盤點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)。
7.2.2 復(fù)盤可采用100％復(fù)盤，也可采用抽盤，由倉庫管理部門在《盤點(diǎn)計(jì)劃表》中確定，但復(fù)盤比例不得低于物料種類的50%。
7.2.3 復(fù)盤人員按復(fù)盤安排分工進(jìn)行盤點(diǎn)，點(diǎn)數(shù)員應(yīng)邊點(diǎn)數(shù)、邊報(bào)數(shù)，記錄員應(yīng)將盤點(diǎn)結(jié)果記錄在《盤點(diǎn)表》上，如須稱量，由點(diǎn)數(shù)員進(jìn)行稱量作業(yè)。
7.2.4 復(fù)盤與自盤如有差異，須與自盤人員進(jìn)行盤點(diǎn)確認(rèn)，確認(rèn)有誤的，由自盤人員在《盤點(diǎn)表》中“復(fù)盤數(shù)量”旁簽字，以示負(fù)責(zé)。
7.2.5 若復(fù)盤物料種類差錯(cuò)率超過15％（含15％）以上時(shí)，則報(bào)告部門負(fù)責(zé)人
處理，必要時(shí)，部門負(fù)責(zé)人要求實(shí)物保管員對(duì)所管全部物料進(jìn)行重新盤點(diǎn)。
7.2.6 復(fù)盤完成后，如與自盤無差異，復(fù)盤人將《盤點(diǎn)表》上交部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后存檔備查。如與自盤有差異，則按7.1.6辦理。
7.3 抽盤
7.3.1 抽盤人員在自盤、復(fù)盤人員的陪同下隨機(jī)抽樣物料，抽查比例不得低于所盤物料的20％、盤點(diǎn)金額達(dá)到80%以上，對(duì)單位價(jià)值較大的材料、產(chǎn)成品必須做到逐一盤點(diǎn)。
7.3.2 抽盤人員將抽盤結(jié)果記錄在《盤點(diǎn)表》上。
7.3.3 對(duì)于抽盤與復(fù)盤有差異的物品，須與復(fù)盤人員進(jìn)行再次盤點(diǎn)，確認(rèn)有誤的，復(fù)盤人員應(yīng)在《盤點(diǎn)表》中“抽盤數(shù)量”旁簽字，以示負(fù)責(zé)，并記錄最終盤點(diǎn)的結(jié)果。
7.3.4 在整個(gè)抽盤作業(yè)中，抽盤組織人員對(duì)抽盤情況進(jìn)行巡查，對(duì)抽盤中遇到的問題，抽盤人員應(yīng)向抽盤組織人員或部門負(fù)責(zé)人反饋、報(bào)告。
7.3.5 若抽盤發(fā)現(xiàn)物料種類差錯(cuò)率超過10％（含10％）以上時(shí)，則報(bào)告財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人處理，必要時(shí)，應(yīng)要求實(shí)物保管員對(duì)所保管全部物料進(jìn)行重新盤點(diǎn)（復(fù)盤人員也參加盤點(diǎn)）。
7.3.6 盤點(diǎn)結(jié)束后，財(cái)務(wù)部盤點(diǎn)人員要在盤點(diǎn)表上做簡要總結(jié)，注明抽盤項(xiàng)數(shù)、不合格項(xiàng)數(shù)、其他事項(xiàng)，抽盤雙方當(dāng)事人進(jìn)行簽字確認(rèn)。
8 不定期盤點(diǎn)
8.1 財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況指派人員抽查資產(chǎn)結(jié)存狀況，抽查時(shí)各實(shí)物保管部門要派人在盤點(diǎn)現(xiàn)場協(xié)助，抽查物品數(shù)量不得低于所抽查實(shí)物保管部門物料的5%。
8.2 抽查日期及項(xiàng)目，以不預(yù)先通知經(jīng)管部門為原則，組織工作可適當(dāng)簡化。
8.3 抽查可采取由賬至物或由物至賬的方式，抽查人員應(yīng)將抽盤結(jié)果填寫在《抽盤表》上，若有差異則須計(jì)算出差異數(shù)量，并要求存貨保管人員在《抽盤表》上簽字確認(rèn)。
9 財(cái)務(wù)處理
9.1 盤點(diǎn)若產(chǎn)生盈虧，于盤點(diǎn)后2個(gè)工作日內(nèi)，由倉庫管理部門材料主管編制《盤點(diǎn)盈虧報(bào)告》，報(bào)部門負(fù)責(zé)人審核后交財(cái)務(wù)部。
9.2 財(cái)務(wù)部對(duì)《盤點(diǎn)盈虧報(bào)告》復(fù)核無誤后，編制《盤點(diǎn)匯總表》，將《盤點(diǎn)
盈虧報(bào)告》、《盤點(diǎn)匯總表》交總公司審批，要求在兩個(gè)工作日內(nèi)完成。
9.3 財(cái)務(wù)部、倉庫管理部門在接到審批后的《盤點(diǎn)盈虧報(bào)告》1個(gè)工作日內(nèi)完成賬、卡調(diào)整工作。
10 盤點(diǎn)報(bào)告編制
10.1 每月自盤結(jié)束后2個(gè)工作日內(nèi)，倉庫管理部門應(yīng)編寫《盤點(diǎn)總結(jié)報(bào)告》（內(nèi)容主要包括盤點(diǎn)情況說明、盈虧和處理建議、相關(guān)責(zé)任人的獎(jiǎng)罰建議等）報(bào)財(cái)務(wù)部。
10.2 每季抽盤結(jié)束后10個(gè)工作日內(nèi)，財(cái)務(wù)部應(yīng)編寫《盤點(diǎn)總結(jié)報(bào)告》（內(nèi)容主要包括盤點(diǎn)情況說明、盈虧和處理建議、相關(guān)責(zé)任人的獎(jiǎng)罰建議等），并呈總會(huì)計(jì)師、總經(jīng)理審閱。
11 本制度未涉事項(xiàng)，由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋確認(rèn)。
12 本制度自二〇一一年四月一日起實(shí)施。
盤點(diǎn)管理制度11
藥庫管理制度的重要性不容忽視。它是保障藥品安全的重要防線，防止不合格藥品流入市場。良好的管理制度能提高藥庫運(yùn)作效率，減少浪費(fèi)，節(jié)約成本。它有助于滿足法規(guī)要求，降低企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)。通過規(guī)范操作，可以提升公眾對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的'信任度。
盤點(diǎn)管理制度12
為了提高工作效率，降低工作失誤和差錯(cuò)，增強(qiáng)員工全員效率意識(shí)，控制食堂費(fèi)用的合理支出，對(duì)學(xué)校倉庫物品領(lǐng)用作以下規(guī)定：
1、 食堂工作人員根據(jù)工作需要需要領(lǐng)用相關(guān)物品的.，需經(jīng)本小組組長同意后方可提出申請(qǐng)，辦理好相應(yīng)領(lǐng)用手續(xù)后由各組組長統(tǒng)一領(lǐng)取。
2、 食堂倉庫各類貨物進(jìn)出庫必須嚴(yán)格按照程序進(jìn)行，并進(jìn)行詳細(xì)的記錄備查，嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)辦手續(xù)，嚴(yán)禁“白條”發(fā)貨，如遇特殊緊急情況需要經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后可先行領(lǐng)用，并在兩天內(nèi)補(bǔ)辦手續(xù)，但補(bǔ)辦手續(xù)時(shí)需填寫特殊情況登記單并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。
3、 無領(lǐng)料單不發(fā)貨
4、 領(lǐng)料單未經(jīng)批準(zhǔn)不發(fā)貨。
5、 領(lǐng)料單和所需申請(qǐng)領(lǐng)用的物品不符，不發(fā)貨。
6、 領(lǐng)料單必須字跡清楚，不準(zhǔn)涂改，按照各項(xiàng)要求填寫。
7、 領(lǐng)料單上，必須經(jīng)本小組組長和食堂主管簽字后才有效，否則倉庫管理員應(yīng)拒絕原材料出庫。
8、 辦公用品及相關(guān)易耗品根據(jù)實(shí)際情況由食堂統(tǒng)一發(fā)放，非正常損耗由員工自行負(fù)責(zé)。
9、 員工工作用具因質(zhì)量等原因需提前更換的需“以舊換新”。
10、 各部門需在規(guī)定時(shí)段領(lǐng)用。
盤點(diǎn)管理制度13
庫存盤點(diǎn)管理制度是企業(yè)管理的重要組成部分，旨在確保庫存準(zhǔn)確無誤，優(yōu)化庫存周轉(zhuǎn)，防止資產(chǎn)損失，并為決策提供可靠數(shù)據(jù)。該制度涵蓋了庫存的記錄、檢查、核對(duì)、報(bào)告等多個(gè)環(huán)節(jié)。
內(nèi)容概述：
1. 盤點(diǎn)頻率：確定定期盤點(diǎn)（如每月、每季度或每年）和不定期盤點(diǎn)（如在重大交易后或年末）的時(shí)間表。
2. 盤點(diǎn)流程：詳細(xì)描述從盤點(diǎn)準(zhǔn)備、執(zhí)行到結(jié)果處理的步驟，包括盤點(diǎn)前的庫存凍結(jié)、盤點(diǎn)人員的分配、盤點(diǎn)工具的`使用等。
3. 盤點(diǎn)方法：包括實(shí)物盤點(diǎn)、賬面盤點(diǎn)和循環(huán)盤點(diǎn)等，根據(jù)實(shí)際情況選擇合適的方法。
4. 錯(cuò)誤處理：設(shè)定對(duì)盤盈、盤虧的處理規(guī)則，明確責(zé)任人和糾正措施。
5. 盤點(diǎn)報(bào)告：規(guī)定盤點(diǎn)報(bào)告的格式、內(nèi)容和提交時(shí)間，確保信息透明度。
6. 培訓(xùn)與監(jiān)督：定期培訓(xùn)盤點(diǎn)人員，確保其了解并遵守盤點(diǎn)流程，同時(shí)設(shè)置監(jiān)督機(jī)制以保證盤點(diǎn)質(zhì)量。
盤點(diǎn)管理制度14
一、倉庫平均每月組織一次盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間一般在月底，由倉庫管理員負(fù)責(zé)組織，采供科負(fù)責(zé)審核。
二、倉庫每年進(jìn)行一次大盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間一般在12月底，年終盤點(diǎn)由倉儲(chǔ)管理員負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部和采供科負(fù)責(zé)稽核。
三、不定期盤點(diǎn)由倉儲(chǔ)管理員自行根據(jù)需要進(jìn)行安排，且可靈活調(diào)整。盤點(diǎn)采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測數(shù)量、估計(jì)數(shù)量。盤點(diǎn)過程中注意保管好“盤點(diǎn)表”，避免遺失。
四、盤點(diǎn)結(jié)果出現(xiàn)差異，須總結(jié)盤點(diǎn)差異的原因，制定以后的工作改善措施，寫成盤點(diǎn)總結(jié)和報(bào)告，分別報(bào)采供科與院長審核。
盤點(diǎn)管理制度15
為了規(guī)范店鋪財(cái)務(wù)運(yùn)作，確保公司財(cái)產(chǎn)物資安全、規(guī)避資金、財(cái)產(chǎn)損失等風(fēng)險(xiǎn)，現(xiàn)對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)流程規(guī)范如下:
一、盤點(diǎn)規(guī)定：
1、盤點(diǎn)方法：定期、不定期、全盤、抽盤等
（1）不定期抽查盤點(diǎn)：指由財(cái)務(wù)部組織不定期的對(duì)店鋪各庫區(qū)及賣場的庫存商品進(jìn)行抽盤或全面盤點(diǎn)。
（2）定期盤點(diǎn):是依據(jù)每日或每周營業(yè)完成后進(jìn)行的盤點(diǎn)，定期盤點(diǎn)要求進(jìn)行的是全面盤點(diǎn)。
2、盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備工作：
（1）清點(diǎn)全部貨品數(shù)量，與電腦庫存數(shù)據(jù)初步核對(duì)；
（2）核對(duì)貨品標(biāo)簽與貨品（貨品印記）是否相符；
�。�3）將各類票據(jù)進(jìn)行分門別類的整理與清點(diǎn)；
�。�4）更新電腦數(shù)據(jù)庫；
�。�5）準(zhǔn)備盤點(diǎn)所用的計(jì)量器具及各類銷售票據(jù)；
�。�6）由盤點(diǎn)總負(fù)責(zé)人指定人員參加盤點(diǎn)，盤點(diǎn)期間短時(shí)間停止進(jìn)、退貨；
�。�7）躲避銷售高峰期（周末、雙休日，節(jié)假日）。
3、盤點(diǎn)操作流程：
（1）由專門指定人員對(duì)柜臺(tái)珠寶首飾進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)按珠寶首飾商品分類、品名、編號(hào)、單價(jià)、數(shù)量進(jìn)行逐一核對(duì)，用掃描槍將標(biāo)簽條碼逐個(gè)掃入盤點(diǎn)系統(tǒng)，確認(rèn)系統(tǒng)內(nèi)貨品圖片與實(shí)貨相符；
（2）全部掃描后查詢盤點(diǎn)差異，核對(duì)實(shí)盤數(shù)量及貨品是否與數(shù)據(jù)庫相符；
�。�3）依據(jù)柜臺(tái)實(shí)物盤點(diǎn)情況，電腦自動(dòng)生成盤點(diǎn)結(jié)果報(bào)審表，打印并由全體盤點(diǎn)人員簽字確認(rèn)，分送會(huì)計(jì)、商品等有關(guān)部門。（日盤、周盤由店鋪主管組織銷售人員進(jìn)行；
由銷售人員按實(shí)盤數(shù)量照實(shí)填寫盤點(diǎn)表，店鋪主管或主管要指定專人負(fù)責(zé)監(jiān)盤，盤點(diǎn)完成后，雙方和主管要在盤點(diǎn)表上簽名確認(rèn)）。
4、盤點(diǎn)結(jié)果處理：
每次盤點(diǎn)完成后將制成盤點(diǎn)表，由相關(guān)盤點(diǎn)人員及監(jiān)盤人、店鋪主管簽名確認(rèn)，盤點(diǎn)表要先與店鋪臺(tái)賬核對(duì)確定是否存在差異，如有差異要立刻找出差異原因并分析。
正確無誤的盤點(diǎn)表將上交財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部相關(guān)人員負(fù)責(zé)核對(duì)賬實(shí)是否相符，如有差異，要適時(shí)跟進(jìn)和找出差異原因。
對(duì)于盤虧的物品，要落實(shí)到相關(guān)責(zé)任人，要對(duì)責(zé)任人和店長等相關(guān)人員進(jìn)行考核。
為了實(shí)時(shí)對(duì)店鋪的現(xiàn)有庫存進(jìn)行監(jiān)控，要求店鋪每天要以電子郵件形式發(fā)送銷售日?qǐng)?bào)表至財(cái)務(wù)部（實(shí)在看格式），由財(cái)務(wù)部相關(guān)人員核對(duì)庫存商品是否正確，從賬面上對(duì)商品進(jìn)行監(jiān)控，如確有必需，財(cái)務(wù)部將派出專人至店鋪進(jìn)行突擊或通知盤點(diǎn)形式進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)，以確保賬實(shí)相符。
二、店鋪的現(xiàn)金及備用金管理規(guī)定:
1、店鋪營業(yè)款（碎銀）和備用金必需分開管理，營業(yè)款（碎銀）不得挪作備用金使用，一經(jīng)發(fā)覺，將對(duì)相關(guān)責(zé)任人罰款？元。當(dāng)天的營業(yè)額與碎銀分別獨(dú)立存放，當(dāng)天營業(yè)款現(xiàn)金由店長清點(diǎn)審核獨(dú)立上鎖存放，第二天店長本身取出存款；如店長休息，營業(yè)款由組長鎖好存放，直至存錢人員（店長/銷售主任）在同事見證下，開鎖復(fù)核。要求在有監(jiān)控?cái)z像頭下復(fù)核。
2、店鋪備用金的金額按店鋪面積大小、商場經(jīng)營模式（專賣店/商場租賃柜臺(tái)）決議。商場租賃柜臺(tái)500元/月；專賣店面積小于50㎡的1000元/月，專賣店面積大于50㎡小于100㎡的1500/月。
3、備用金應(yīng)用于日常店鋪開支及低值易耗品等購買，購買物品需要保存憑證及票據(jù)，并每兩個(gè)禮拜按既定報(bào)銷流程到財(cái)務(wù)部報(bào)銷一次。
4、備用金由店長保管，和費(fèi)用票據(jù)單獨(dú)存放于保險(xiǎn)箱內(nèi)。
5、各店鋪要對(duì)備用金的領(lǐng)用、報(bào)賬等情況進(jìn)行登記，合理領(lǐng)用備用金，登記本上要求有日期，用途、收入、支出、報(bào)賬日期或是返還日期等事項(xiàng)，要求經(jīng)領(lǐng)人和批準(zhǔn)人簽名。備用金報(bào)賬后的余額要適時(shí)進(jìn)行返納，返納要求在事項(xiàng)完成后三天內(nèi)辦理完畢（如有特別情況應(yīng)先與店鋪主管溝通，可以推遲二天辦理），備用金登記本要求專人登記保管（實(shí)在格式如附表）。每天營業(yè)終了店鋪要把當(dāng)天的備用金情況上報(bào)財(cái)務(wù)人員，上報(bào)內(nèi)容包含:上日余額，本日支出（認(rèn)真說明支出內(nèi)容），本日收入（列明收入內(nèi)容），本日余額。
6、店鋪營業(yè)款（碎銀）必需鎖入保險(xiǎn)箱，第二天當(dāng)班人員上班后應(yīng)適時(shí)清點(diǎn)并確認(rèn)是否與臺(tái)賬相符。
7、原則上店鋪的每日庫存現(xiàn)金金額不得超過3000元（除碎銀、備用金外），超出規(guī)定金額必需在當(dāng)日下午四點(diǎn)前，由店長或主管如數(shù)存入公司為店鋪開設(shè)的指定銀行賬戶中，并保存存款回執(zhí)以備核查；店長或主管外出存款時(shí)必需在其他員工見證下，在存款簽出本上登記、簽名。
8、公司及店鋪任何人員都不得挪用店鋪錢款，店鋪需使用備用金支出日常開支的'，100元以下有店長批復(fù)，超過100元不滿200元的由主管批復(fù)，200元以上需經(jīng)經(jīng)理同意后方可開支，店鋪備用金要設(shè)置專門登記本（登記本相關(guān)規(guī)定按第二條規(guī)定執(zhí)行）。未經(jīng)規(guī)定的程序請(qǐng)示同意，擅自挪用營業(yè)款者做貪污或盜竊公款處理，除追回贓款外，按公司財(cái)務(wù)制度管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行懲罰，數(shù)額較大、情節(jié)嚴(yán)重的，移交司法機(jī)關(guān)處理。
三、收銀規(guī)定：
1、日常工作中要求嫻熟使用收銀機(jī)和POS系統(tǒng)，收銀時(shí)要堅(jiān)持唱收、唱驗(yàn)、唱找、唱付；認(rèn)真檢查貨幣真?zhèn)�，用視覺和觸感檢查貨幣真?zhèn)尾⒂抿?yàn)鈔機(jī)正反兩面復(fù)驗(yàn)；如違反操作規(guī)定，誤收假鈔的，由責(zé)任人承當(dāng)，無法分清責(zé)任人的由當(dāng)班人員集體承當(dāng)；
2、在使用POS機(jī)刷卡收銀時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格依照流程操作，要求顧客輸入密碼、簽名確認(rèn)，并保管好刷卡單據(jù)，于每月規(guī)定日期將POS機(jī)刷卡交易單與銷售小票、銷售報(bào)表一起交給公司財(cái)務(wù)部；由公司財(cái)務(wù)定期與POS機(jī)刷卡銀行進(jìn)行對(duì)賬，以保證轉(zhuǎn)賬情況的真實(shí)性；
3、在發(fā)生POS機(jī)交易成功與否難以確認(rèn)的情況時(shí)，不得發(fā)出商品或退還現(xiàn)金給顧客，應(yīng)適時(shí)與銀行聯(lián)系，查實(shí)并確認(rèn)POS機(jī)交易實(shí)際情況后，做實(shí)在處理。違反操作流程，造成損失的，一律由責(zé)任人承當(dāng)損失；
4、營業(yè)結(jié)束時(shí)，營業(yè)員按銷售憑證第二聯(lián)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，記錄當(dāng)日銷售總金額（與財(cái)務(wù)對(duì)賬方法詳見財(cái)務(wù)管理規(guī)定）。
5、清點(diǎn)當(dāng)日銷售貨款和POS機(jī)交易小票，是否與銷售總額相符，現(xiàn)金和票據(jù)，是否與店鋪臺(tái)賬相符，此過程一人清點(diǎn)，店長/組長復(fù)核，核對(duì)完畢后由兩人在柜組臺(tái)賬上同時(shí)簽字確認(rèn)。
【盤點(diǎn)管理制度】相關(guān)文章：
盤點(diǎn)管理制度07-27
盤點(diǎn)管理制度07-27
盤點(diǎn)管理制度10-09
倉庫的盤點(diǎn)管理制度09-02
倉庫盤點(diǎn)管理制度10-14
存貨盤點(diǎn)管理制度12-16
倉庫盤點(diǎn)管理制度06-09
藥品盤點(diǎn)管理制度06-10
盤點(diǎn)管理制度【通用】03-15