隱患排查治理管理制度

　　現(xiàn)如今，我們每個人都可能會接觸到制度，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編整理的隱患排查治理管理制度，歡迎大家分享。

　　1目的與適用范圍

　　1.1目的

　　為了加強生產(chǎn)安全事故隱患排查治理工作，加強事故隱患監(jiān)督管理，及時發(fā)現(xiàn)和消除各類事故隱患，防止和減少事故發(fā)生，特制定本制度。

　　1.2適用范圍

　　適用于本公司所屬各單位。

　　2引用文件

　　2.1《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》（中華人民共和國主席令第13號）

　　2.2《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第16號）

　　2.3《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于征求《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定（修訂稿）》意見的通知》

　　2.4《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》（GB/T33000-20xx）

　　3職責

　　3.1公司主要負責人、分管安全負責人應(yīng)對事故隱患排查和整改負全面的領(lǐng)導責任，應(yīng)負責組織建立健全公司事故隱患排查治理的長效機制，保證安全資金的投入，逐步解決各類安全隱患。

　　3.2行政人事部負責各類安全檢查的綜合管理，組織開展綜合性安全檢查，督促各類隱患的整改工作；對查出的事故隱患進行登記，按照事故隱患的等級進行分類，建立事故隱患信息檔案，安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組協(xié)助行政人事部對各類隱患排查治理進行監(jiān)督、檢查、考核；負責對事故隱患報告獎勵資金的匯總和發(fā)放等。

　　3.3各單位負責人對本單位事故隱患的排查和整改負主要責任，對所轄范圍的事故隱患排查和整改工作負責。每個職工對本崗位的事故隱患排查和整改負責，任何單位和個人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)直接向公司領(lǐng)導報告。

　　3.4各單位按照職能分工對各自管轄范圍內(nèi)的事故隱患進行排查并監(jiān)控治理。

　　4隱患排查范圍

　　安全生產(chǎn)隱患排查的范圍包括：所有的生產(chǎn)場所、各作業(yè)場所、生產(chǎn)環(huán)境、人員情況、設(shè)備設(shè)施的運行、各類生產(chǎn)活動及公司管理中存在的隱患，認真查找，及時整改，從而杜絕安全事故的發(fā)生。還包括所有與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的場所、人員、設(shè)備設(shè)施和活動，包括承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方服務(wù)范圍。

　　4.1人的行為（人員情況）

　�。�1）領(lǐng)導履行安全生產(chǎn)法定職責。

　　（2）領(lǐng)導按照企業(yè)標準開展各項安全工作。

　�。�3）管理人員按照規(guī)章制度落實各項安全管理工作。

　　（4）崗位員工遵守崗位安全操作規(guī)程，正確佩戴合格的勞動防護用品，正確使用各類工器具。

　�。�5）遵守特種作業(yè)的持證上崗規(guī)定。

　�。�6）對生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場潛在的安全風險認識到位，安全防范措施到位。

　�。�7）不違反酒后上崗、疲勞上崗等管理規(guī)定。

　　（8）有職業(yè)禁忌癥的員工不得從事相關(guān)崗位。

　　（9）不違章指揮、不錯誤指揮。

　　4.2物的狀態(tài)（設(shè)備設(shè)施運行、各類生產(chǎn)活動）。

　�。�1）特種設(shè)備的安全裝置配備和定檢情況。

　�。�2）旋轉(zhuǎn)類設(shè)備及有尖銳菱角設(shè)備有無防護罩或防護不當。

　　（3）電氣線路不得裸露、漏電。

　　（4）�；�禁忌品的存儲及管理符合要求。

　�。�5）生產(chǎn)現(xiàn)場及庫房原材料、產(chǎn)成品的堆碼，作業(yè)場所及安全通道的規(guī)劃合理。

　�。�6）安全標志醒目、現(xiàn)場照明及事故搶救設(shè)施齊全。

　　（7）對危險源監(jiān)控管理到位。

　�。�8）存在職業(yè)病危害因素的場所（粉塵、化學性危害因素、物理性危害因素）的控制、管理。

　�。�9）其他：

　�、傧�防檢查用火、用電有無違章情況，安全出口、疏散通道是否暢通，安全疏散指示標志、應(yīng)急照明是否完好，消防設(shè)施、器材和消防安全標志是否在位、完整，重點防火崗位人員是否在崗，消防應(yīng)急救援物資是否齊備；

　�、谥卮笪ｋU源（風險源）現(xiàn)有安全防護裝置，監(jiān)控、檢測、報警儀器儀表，重大危險源監(jiān)控措施，危險源應(yīng)急救援預案，責任人等情況，完善危險源管理方案，并確保各裝置及措施可行、可靠；

　�、燮渚C合性檢查內(nèi)容由各單位自行制定，確保檢查效果，防止安全事故發(fā)生。

　　4.3環(huán)境因素(作業(yè)場所環(huán)境)

　�。�1）室內(nèi)作業(yè)場所環(huán)境（包括室內(nèi)地面是否濕滑、作業(yè)場所是否狹窄、場所是否雜亂、安全通道是否暢通、采光照明是否良好等）。

　�。�2）室外作業(yè)場地環(huán)境不良（包括惡劣氣候與環(huán)境、作業(yè)場地和交通設(shè)施情況、作業(yè)場地溫度、濕度、氣壓是否適合、安全通道是否暢通、作業(yè)場地光照情況等）。

　　（3）其他環(huán)境因素。

　　4.4安全管理（管理）

　　（1）職業(yè)衛(wèi)生安全組織機構(gòu)。

　　（2）職業(yè)衛(wèi)生安全責任制落實情況。

　�。�3）職業(yè)衛(wèi)生安全規(guī)章制度制定情況。

　　（4）職業(yè)衛(wèi)生安全投入按國家標準執(zhí)行。

　　（5）編制事故應(yīng)急預案、培訓、演練并修訂。

　�。�6）各級安全管理單位及相關(guān)專項檢查組織查人員落實安全檢及檢查原始記錄。

　�。�7）各工種、崗位操作人員安全教育培訓、考核發(fā)證及登記。

　　（8）特種作業(yè)人員辦證及復審情況。

　　（9）其他管理因素。

　　5隱患排查的方法

　　安全檢查的形式主要分為：綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查。

　　5.1綜合檢查

　　由公司主要負責人帶隊、各單位負責人、其他相關(guān)成員參加檢查。檢查頻次：每季度不少于1次。檢查結(jié)果由行政人事部匯總形成安全通報，隱患整改情況記入《安全檢查隱患整改臺帳》。

　　5.2專業(yè)檢查

　　由行政人事部、各單位負責人組織人員進行。檢查頻次：每半年不少于1次。檢查內(nèi)容主要是對特種設(shè)備、危險物品、電氣裝置、機械設(shè)備、能源介質(zhì)、建（構(gòu)）筑物、消防安全、安全裝置以及防火防爆、防塵防毒等進行專業(yè)檢查；專業(yè)安全檢查要有專業(yè)工程技術(shù)人員參加，事先制訂安全檢查表或檢查內(nèi)容，做到定量評價、識別危險、評價危險、控制危險。

　　5.3季節(jié)性檢查

　　由行政人事部、各單位負責人組織人員根據(jù)季節(jié)氣候特點，組織相關(guān)人員對防洪渡汛、防雷電、防暑降溫等工作進行預防性季節(jié)檢查。檢查頻次：每季節(jié)不少于1次。檢查內(nèi)容主要是：①春季安全檢查以防雷、防靜電、防跑冒滴漏為重點；②夏季安全檢查以防暑降溫、防臺風、防洪防汛為重點；③秋季安全檢查以防火、防凍保濕為重點；④冬季安全檢查以防火、防爆、防泄露、防中毒、防凍防凝、防滑為重點。

　　5.4節(jié)假日檢查

　　由行政人事部、各單位負責人在國家法定節(jié)假日節(jié)前、節(jié)后及節(jié)日期間的安全檢查，

　　節(jié)假日安全檢查時間為元旦及春節(jié)、清明節(jié)、端午節(jié)、五一勞動節(jié)、中秋節(jié)、十一國慶節(jié)

　　，主要是對安全、保衛(wèi)、消防、危險物品、備用防備、應(yīng)急預案等進行檢查；特別是領(lǐng)導

　　干部值班，原輔料、備品備件、應(yīng)急預案落實情況進行重點檢查。

　　5.5日常檢查

　　日常安全檢查包括車間、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及工藝、設(shè)備、安全等專業(yè)技術(shù)人員的經(jīng)常性檢查，特別對關(guān)鍵要害部位要重點檢查和巡查，發(fā)現(xiàn)問題和隱患，及時報告有關(guān)單位解決，并做好記錄。

　　6事故隱患分類

　　安全生產(chǎn)事故隱患是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。

　　事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。

　　一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。

　　重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。按照《工貿(mào)行業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準》、《化工和危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準》進行判定。

　　7隱患排查管理

　　7.1事故隱患排查的主要任務(wù)是進行危險源識別，排查事故隱患，對所查出的隱患進行分級和原因分析，提出整改措施，確定整改時限，落實整改負責人，并對整改情況進行驗證。

　　7.2法律法規(guī)、標準規(guī)范發(fā)生變更或有新的公布，以及公司操作條件或工藝改變，新建、改建、擴建項目建設(shè)，相關(guān)方進入、撤出或改變、年度檢修、緊急情況下的搶修以及每次系統(tǒng)開停車前、對事故、事件或其他信息有新的認識，組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整的，應(yīng)及時組織隱患排查，應(yīng)由公司各相關(guān)單位負責制訂安全檢查確認表，按照各自的安全管理職責進行安全檢查。

　　7.3隱患排查前應(yīng)制定排查方案，明確排查的目的、范圍，選擇合適的排查方法。排查方案應(yīng)依據(jù)：

　　——有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)要求；

　　——設(shè)計規(guī)范、管理標準、技術(shù)標準；

　　——企業(yè)的安全生產(chǎn)目標等。

　　7.4任何人發(fā)現(xiàn)事故隱患，都應(yīng)立即進行處理，并向本單位負責人報告，或直接向公司行政人事部報告。公司對發(fā)現(xiàn)、排除和舉報事故隱患的有功人員，按有關(guān)規(guī)定予以獎勵。

　　7.5對排查出的隱患進行治理，治理完成后，應(yīng)對治理情況進行驗證和效果評估。

　　7.6對于重大隱患公司應(yīng)根據(jù)隱患排查的結(jié)果，制定隱患治理方案，對隱患及時進行治理。

　　7.7公司將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備對外發(fā)包、出租的，應(yīng)當與承包、承租單位簽訂安

　　全協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對事故隱患排查、治理和防控的管理職責，對承包、承租單位的事故隱患排查治理進行統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。

　　8事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

　　8.1事故隱患排查應(yīng)認真填寫《安全檢查表》，并按相關(guān)程序逐級進行報告。

　　8.2各級領(lǐng)導和相關(guān)單位接到事故隱患報告后，應(yīng)立即進行處理。

　　8.3對綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查發(fā)現(xiàn)的無法即時整改的隱患和問題，應(yīng)立即下達《隱患整改通知單》，限期進行整改。

　　8.4公司應(yīng)建立《安全隱患匯總、評估分級及效果驗證臺帳》，對事故隱患進行有效監(jiān)控，落實責任人。臺賬內(nèi)容包括隱患名稱、檢查日期、原因分析、整改措施、計劃完成日期、實際完成日期、整改負責人、整改確認人、確認日期、隱患分級、整改效果評估、備注等項目內(nèi)容。

　　8.5各單位應(yīng)定期對安全檢查和隱患治理情況進行統(tǒng)計分析，并向行政人事部報告。

　　8.5.1車間每周對車間事故隱患排查理情況進行統(tǒng)計分析，并報告行政人事部。

　　8.5.2各單位每月對本單位事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，并書面報告行政人事部。

　　8.5.3行政人事部每季度對公司事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，向地方安全監(jiān)督管理機構(gòu)報送《安全生產(chǎn)隱患排查治理情況統(tǒng)計表》，并將隱患排查治理情況向從業(yè)人員通報，通報形式可以采取發(fā)布文件、張貼公告、辦公系統(tǒng)告知、召開會議告知等。

　　對于重大事故隱患，除依照前款規(guī)定報送外，還應(yīng)及時向公司主要負責人和有關(guān)職能單位報告，由公司行政人事部匯總并存檔。

　　重大事故隱患報告內(nèi)容應(yīng)當包括：

　　a隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；

　　b隱患的危害程度和整改難易程度分析；

　　c隱患的治理方案。

　　9隱患治理及驗收

　　9.1隱患治理責任單位和人員對查出的隱患和問題都要逐項分析研究，分析隱患發(fā)生的原因，包括技術(shù)和管理原因，制定隱患治理的技術(shù)和管理方案、措施，明確治理責任單位或責任人、時間進度、投入和驗收方法等內(nèi)容，落實隱患治理。

　　9.2對于一般事故隱患，由各單位立即組織整改。

　　9.3對嚴重威脅安全生產(chǎn)的隱患，應(yīng)下達《隱患整改通知書》，按照“四定”（定措施、定負責人、定整改完成期限、定驗收人）原則組織整治，應(yīng)由本級整治的隱患不允許推給上級管理部門。

　　9.4各專業(yè)檢查由行政人事部按照職責進行下達，由責任單位負責人簽收并負責處理；隱患整改后，將《隱患整改通知書》即時反饋到行政人事部，復查驗證后存檔備查。

　　9.5對于重大事故隱患，由公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組制定并實施事故隱患治理方案。

　　重大事故隱患治理方案包括以下內(nèi)容：

　　a治理的目標和任務(wù)；

　　b采取的方法和措施；

　　c經(jīng)費和物資的落實；

　　d負責治理的機構(gòu)和人員；

　　e治理的時限和要求；

　　f安全措施和應(yīng)急預案。

　　g各單位在事故隱患治理過程中，應(yīng)當采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標志，暫時停產(chǎn)或者停止使用有關(guān)設(shè)備設(shè)施；對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當采取有效地安全防護措施，防止事故發(fā)生。

　　9.6如因物資、技術(shù)等原因暫時不具備整改條件的隱患，應(yīng)采取切實可行的安全防范措施，并逐項納入計劃，限期整改或停產(chǎn)。

　　9.7對隱患和問題的整改情況，應(yīng)進行復查（驗收），跟蹤督促落實，形成閉環(huán)管理。

　　10考核

　　10.1對及時發(fā)現(xiàn)、報告排除和舉報事故隱患的有功人員，按《安全生產(chǎn)獎懲制度》給予獎勵和表彰。

　　10.2隱患排查及整改情況，納入年度安全目標責任制考核，具體指標及獎勵細則另定。

　　10.3違反本辦法，有下列行為之一的，按《安全生產(chǎn)獎懲制度》進行處罰。

　　10.3.1未按規(guī)定上報事故隱患排查治理統(tǒng)計分析表的；

　　10.3.3未制定事故隱患治理方案的；

　　10.3.3重大事故隱患不報或者未及時報告的；

　　10.3.4整改不合格或者未經(jīng)行政人事部審查同意擅自回復生產(chǎn)的。

　　11修訂及變更

　　11.1本標準每3年修訂一次，如遇特殊情況及時修訂。

　　11.2法律法規(guī)、標準規(guī)范發(fā)生變更或有新的公布，以及操作條件或工藝改變，新建、改建、擴建項目建設(shè)，相關(guān)方進入、撇出或改變，對事故、事件或其他信息有新的認識，組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整的，應(yīng)及時組織隱患排查。

　　12記錄

　　12.1《安全隱患整改通知單及回執(zhí)單》

　　12.2《安全隱患匯總、評估分級及效果驗證臺帳》

　　12.3《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理情況統(tǒng)計分析表》

　　13附則

　　13.1本制度自印發(fā)之日起實施。

　　13.2本制度由行政人事部負責解釋。

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