PMC管理制度

　　在日常生活和工作中，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。那么什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編整理的PMC管理制度，歡迎閱讀與收藏。

PMC管理制度1

　　PMC物控管理制度

　　目的： 為了使公司的物控管理規(guī)范化，保證公司財產物資的完好無損，結合本公司的一些具體情況，特定本規(guī)定。完善倉庫物料的收發(fā)準則，以便對倉庫貨品的收發(fā)結存等活動進行有效控制，保證倉庫貨品完好無損、賬物相符，確保生產正常進行。

　　一：倉庫管理工作

　　1. 做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接；

　　2. 做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經常清查、盤點庫存物資，做到賬、卡物相符；

　　3. 做好倉庫安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的安全。

　　二：物資儲存和保管

　　1. 倉庫應防衛(wèi)嚴密慎防盜竊。

　　2. 非倉庫管理人員不得任意進入倉庫，倉管人員應負制止的責任。

　　3. 各項材料應歸類別排列整齊，以“標識卡”標明材料名稱、型號及數量.

　　4. 易燃易爆的危險性材料應與其他材料隔離保管，并于明顯處標示“嚴禁煙火”，妥善保管。

　　5. 未經檢驗的材料應與收料后材料分開存放。

　　6. 貴重材料應特別儲存，并予加鎖。

　　7. 未按規(guī)定辦妥發(fā)料手續(xù)不得發(fā)料，所有物資應以“先進先出”方式發(fā)料。

　　8. 倉庫設實物登記卡，倉庫實物賬按物資類別、品名、規(guī)格分類進行銷存核算，只記數量，不記金額，同時，在每一商品材料存放點設置商品材料實物登記卡，根據入庫單，領料單及時登記倉庫實物賬，保證賬、卡、物相符。

　　9. 每月必須對庫存的商品材料進行實物盤點一次，并由倉管員填制《盤點結存清單》一式二份，一聯交物控部，一聯交財務部，并將實物盤點數與倉庫實物賬核對，如有損耗在盤點表中相關欄目內填列，經財務部核實，方可作調賬處理，以保證財務賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實物相符合。

　　10. 做好倉庫與供應、銷售環(huán)節(jié)銜接工作，保證生產供應等合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物資利用等提出建議。

　　11. 建立和健全進出倉制度，進倉人員均須經過倉管員的同意，在倉管員的陪同下進入倉庫。

　　12. 倉管員工作調動時，必須辦理移交手續(xù)，由財務領導進行監(jiān)交，表上簽名，只有當交接手續(xù)辦妥之后，才能離開工作單位。

　　13. 未按規(guī)定辦理物資入、出庫手續(xù)造成物資短缺、規(guī)格或質量不合要求和賬實不符，倉管員應承擔責任。

　　14. 倉庫所有單據必須填寫清晰，不能擅自涂改及改單。

　　三：倉庫物資的入倉

　　1. 外購物資（包括外購材料、配件等），根據品管部檢驗結果如實填制“入庫單”一式四份，送貨人須就貨物與進倉單的相應項目與倉管員核對，確認無誤后在“入庫單”上簽名，做到貨、單相符，倉管員憑手續(xù)齊全的“入庫單”的存根登記倉庫實物賬，一聯交財務部門，一聯交供應商,一聯交物控部,一聯交供應部(當物料為供應部自提回公司時,供應商由供應人員代簽名).

　　2. 生產的.產成品入庫，倉管員根據"過磅單"填制“貨物入場單”一式五份，雙方相互核對無誤后須在“貨物入場單”上簽名，一聯本部留底，其余四聯分別給：運輸司機、瓷砂場、物控部、財務部. 成品要按不同規(guī)格分門別類存放.

　　3. 因生產需要而直接進入生產現場的外購物資，應同時辦理進倉手續(xù)和出倉手續(xù)，以準確反映公司的物流量。

　　4. 車間余料退庫應填制紅字領料單一式三份，并在備注欄內詳細說明原因。

　　5. 對于物資驗收入庫過程由倉庫通知品管員檢驗、經品管檢驗合格填寫《進料檢驗記錄表》交倉庫管理員，倉庫管理員在核對品名、規(guī)格、數量正確后，簽收且填寫并粘貼《原材料標識卡》，立即入庫且將數據登記于原材料庫存上，并開具入庫單。

　　6. 如物料經品管檢驗為不合格并標識清楚時，倉管員將其暫放于退貨區(qū)，品管應立即通知采購處理。

　　7. 當送來物料需要較長時間才能得出檢驗結果的

　　7.1 由原料倉管人員根據供貨商之《送貨單》，核對品名、規(guī)格、數量的正確性，無誤后簽收且填寫并粘貼《原材料標識卡》，放置于指定位置，由品管部掛上“待檢卡”

　　7.2 品管部檢驗合格后，由品管部人員通知原料倉管員，并將“待檢卡”除掉后在《原材料標識卡》上蓋“PASS”印章

　　7.3 原材料倉管員立即入庫，且將相關數據登記于原材料庫存上，并開具進倉單。

　　8. 如物料經品管部檢驗不合格后，由品管部填寫《進料檢驗記錄表》交原料倉管員將其暫放于退貨區(qū)并即通知采購處理。

　　9. 輔助材料入倉

　　9.1 供應部根據輔助材料消耗量及使用部門的《請購單》（部分物料）訂購物料，入庫時倉管根據供貨商之《送貨單》，點清數量無誤后簽收。

　　9.2 在點收過程中，如發(fā)現物料的品名、規(guī)格和數量與實際需要有不符現象時，通知物控部要求送貨單位做出修改。

　　四：倉庫物資的出庫

　　(一):生產物資,配件,工具,輔助材料出庫(對內)

　　1. 生產部門領用原料、工具等物資時，經主管核準后，方可到倉管領取。，倉管員和領料人均須在出領料單上簽名，領料單一式三份，一聯交回相應部門，一聯交財務部，一聯交物控部作為登記實物賬的依據。

　　2. 對于一切手續(xù)不全的提貨、領料事項，倉管員有權拒絕發(fā)貨。

　　3. 倉管在發(fā)料時，應遵循“先進先出”原則，先入為物品優(yōu)先發(fā)出。

　　(二)產成品出庫(對外)

　　1. 公司送貨

　　1.1銷售部根據客戶的訂單交貨要求，結合的堆場存貨情況，安排出貨。

　　1.2銷售部在安排裝運前填寫一式四聯的《出貨通知單》，《出貨通知單》經部門主管（或分管領導）審批后，一聯本部門留底，二聯交由物控部安排出貨，另一聯給財務部對賬。

　　1.3物控部根據《出貨通知單》安排運輸車輛和出貨并填寫一式六聯的《送貨單》，《送貨單》經負責人審批，司機簽字確認后，一聯本部門留底，其余五聯分別給：運輸司機、客戶（由司機帶給）、物控部、銷售部、財務部（堆場根據司機帶回的《過磅單》及客戶《收貨單》上的數量填上后再派送給各部門.客戶《收貨單》交財務部

　　1.4貨物出場前，物控人員將《送貨單》及《放行條》交給司機，司機憑此單據保安予以放行

　　2. 客戶自提

　　2.1銷售部根據客戶的訂單交貨要求，結合的堆場存貨情況，安排出貨。

　　2.2 銷售部在安排裝運前填寫一式四聯的《出貨通知單》，《出貨通知單》經部門主管（或分管領導）審批后，一聯本部門留底，二聯交由物控部安排出貨，另一聯給財務部對賬。

　　2.3物控部根據《出貨通知單》安排聯系客戶取貨人資料,核對后裝貨并《過磅單》（雙方簽字確認），同時填寫一式五聯《銷貨單》，經負責人審批，客戶（或司機）簽字確認后，一聯本部門留底，其余四聯分別給：客戶（由司機帶給）、物控部、銷售部、財務部。

　　2.4貨物出場前，物控人員將《銷貨單》及<<放行條>>交給司機，司機憑此單據保安予以放行。---->--放行條-->---->--放行條-->

　　2.5 司機的通行單據齊全，保安才可放行，不齊全則不能放行，詳細了解清楚情況后作處

　　五：成品退貨

　　物控部接銷售部通知后，清點規(guī)格、數量將客戶退回貨品拉回倉庫成品退貨區(qū)，交品管部驗收并填寫《退貨處理表》交物控部倉管員。

PMC管理制度2

　　一，車間生產

　　1 生產部在生產中所需物料的領取必須有生產主管或生產經理簽字認可，物料員才能領取物料相應物料。

　　2 倉管員只有看到有生產主管或生產經理簽字的物料單才能發(fā)放料。

　　3 物料員領取物料后，物料員必須當面點清物料的數量，確認物料的規(guī)格、型號和質量，如有發(fā)現物料數量、規(guī)格、型號與出庫單不準，檢驗質量不合格，物料員應立即把物料退回倉庫；物料員確認物料全部符合出庫單而且質量合格，物料員才能簽字領取物料。

　　4 當物料定量發(fā)出取后，如果生產部要求進行補料，必須有生產主管寫明補料原因，經PMC核實確認簽字后，倉管員才能發(fā)料給物料員。

　　5 大件物料必須堆放在指定的'位置，擺放整齊有序，符合消防安全要求。

　　6 搬運過程，對各種物料（產品）應輕取輕放，且箱裝物料不得在地板上直接推、拉前行。

　　7 認真做好物料的“整理”、“整頓”工作，及時清理堆積的好料、壞料，并做好退倉工作，減少囤積及呆料的產生與堆積。

　　8 對生產剩余的物料把好料和壞料分開，經生產主管或生產經理簽字確認后一起及時的退回倉庫。

　　9 物料到達車間后，必須再次進行清點，如有發(fā)現與出庫單不相符合應立即退回倉庫，以分清責任。

　　10 損耗（不合規(guī)、不正常）：限量（批量）投用、及時審核，查明屬流失或損耗，并進行相關控制。

　　11 壞料：對于生產過程壞料中不合規(guī)、不正常分清類別（來料壞、生產壞、保修壞）報相關部門進行控制。

　　12 生產車間每周應交到PMC處一周報表，詳細寫出呆料周投入產出報表和本周使用材料的投入產出報表。

　　二 采購人員

　　1 采購人員必須有PMC的請購單方能采購物料。

　　2 采購人員應該定時定量采購PMC請購的物品。

　　3 采購人員采購的物料必須檢驗合格，數量核實，方能填寫入庫單入庫。

　　4 倉庫人員接收采購入庫的物料時，必須認真核實，如發(fā)現與入庫單不項符合是，應立即退回采購處理，以分清責任。

　　5 采購人員應該詢價、比價、議價、訂購作業(yè)，盡力節(jié)約采購成本.

　　6 采購人員應做好交料進度控制與逾交跟催

　　7 采購人員應做好進料品質、數量異常處理。

　　8 采購人員應做好供應商考核提報。

　　三 倉管人員

　　1 倉管人員應該合理規(guī)劃倉庫物品擺放區(qū)域。 2倉管人員應該對每月庫存盤點之數據負責。 3 倉管人員應該做好每日進出帳記錄。

　　4 倉管人員必須保持帳、物、卡一致。

　　5 倉管人員應該做好物料繳庫之點收核對。 6 倉管應該做好物料保管及帳務處理。

　　7 倉管人員應該提供有關物料庫存資料。

　　8 倉管人員應該做好滯存品庫存提報工作。

　　9 倉管人員應該每月底一次庫存盤點與帳務檢討。 10 倉管人員應該做好進廠材料點收及不合格品退回。 11 倉管人員應做好材料發(fā)放批號管制，余料提報。 12 倉管人員應對滯料及有價值廢品之庫存提報。 13 倉管人員應提供有關庫存動態(tài)資料。

　　14 倉管人員應服從上級安排，對倉庫工作負責。

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