公司出差制度
在社會發(fā)展不斷提速的今天，大家逐漸認識到制度的重要性，制度就是在人類社會當中人們行為的準則。想學習擬定制度卻不知道該請教誰？以下是小編幫大家整理的公司出差制度，歡迎大家分享。
公司出差制度1
第1條：總則
1、為使本公司員工因公出差（公務培訓除外），其差旅事宜有章可依，特制訂本制度；
2、本制度適用于本公司各部門、辦事處、分公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度執(zhí)行；
3、本制度涉及審核批準的事項中，權責部門因故無法實施的，其指定代理人或指定授權人可代理實施，未經(jīng)明確指定的人員確認無效；
第2條：出差類型定義：
1、公出：因公外出且在辦公常駐地城市范圍內(nèi)的記為公出；
2、當日出差：單程60公里以上150公里以內(nèi)或有條件當日回公司。
�、哦掏境霾钪煌ㄙM含往返交通費及市區(qū)辦事交通費。⑵短途出差人員不得在外住宿；
�、钱斎粘霾钜话闱闆r下須使用公共交通不得乘坐出租車，特殊情況需要中注明。
3、遠途出差：單程150公里以上且無條件當日回公司的。遠途出差期間應合理選擇交通工具，國內(nèi)每日交通費用應控制在50元（非長途）以內(nèi)，超標部分應在出差報告單中注明。國外每日交通費用憑乘車憑證實支。
4、出差人員的交通工具應以利用軌道交通（優(yōu)先動車二等座，若無座可向直屬領導申請高鐵二等座）、長途巴士為原則；但因目的地較遠等特殊原因由行政總監(jiān)核準后方可利用航空交通工具。
第3條：出差簽核程序
一、個人申請出差
1、出差人員應至少提前1個工作日辦理出差申請，并于旺財考勤上填寫出差申請，核準后方可執(zhí)行；
二、公司指派出差
1、即由公司權責部門根據(jù)業(yè)務及其他工作需要，指派其單位涉及崗位人員出差；
2、被指派人出差須于旺財考勤上做出差申請，并按照本制度執(zhí)行出差費用申請、核銷事項；
三、其他規(guī)定
1、員工出差時限由審批權責部門或指派人員視情況需要事先予以核定；
2、因公務緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以通訊方式請示并經(jīng)批準，出差后補辦手續(xù)；
3、所有出差員工須在旺財考勤明確出差具體地址；
4、出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請其所屬權責部門審核批準；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知權責部門并在出差結束后提供相關證明；經(jīng)其調(diào)查確實后批準另給付出差旅費。
第4條：出差費用標準及相關規(guī)定：
一、出差時間核算：
1、出差當日離開常駐辦公地6小時以上按1天計算，6小時以內(nèi)按半天算；
2、出差期間14：00以前（含）到達常駐辦公地按半天計算；
3、出差期間14：00以后到達常駐辦公地按全天計算；
4、此處涉及的時間以飛機、車船票等起／至時間提前／滯后2小時為準。
二、出差費用標準：詳見附件一
第5條：出差費用預支、核銷程序
一、出差費用支付方式
1、出差人員先行墊付出差費用，出差完畢后憑相關票據(jù)進行核銷；
二、出差費用核銷程序㈠核銷規(guī)定
1、住宿費用按標準報銷，超標自付；由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復報支。
2、業(yè)務招待費用額度由總經(jīng)理或coo核準，未經(jīng)核準費用自理。
3、所有報銷項目均需憑發(fā)票等票據(jù)報銷；不得虛報、冒領，上述情形一經(jīng)查出，除追回報銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。
4、當日出差者不報銷住宿費。
5、出差人員未經(jīng)核準出差時間超過審批時間的，停留期間的涉及補貼、交通費不予報銷，特殊情況由部門經(jīng)理核準后經(jīng)總經(jīng)理予以全額報銷。
6、本制度中涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準后方可報銷；
7、若出差住宿費相關憑證丟失，須由該酒店把原來開具的發(fā)票另一聯(lián)復印加蓋財務專用章則可進行報銷，否則不予報銷。
8、員工出差期間原則上不得報支加班費；節(jié)假日出差的，經(jīng)其所屬權責部門批準并由人力資源部復核后，可酌情安排調(diào)休。
㈡核銷程序
1、員工在出差結束后應盡量于一個月內(nèi)完成差旅費的報銷工作。
�。�1）填好《報銷單》的所有明細，出差人員簽字后，呈報核決權限逐級核準：
A：部門負責人出差報銷單據(jù)須經(jīng)公司總經(jīng)理核準；
B：部門負責人以下出差須報部門負責人確認，總經(jīng)理審批；
2、財務復核程序
�。�1）財務單位人員按照本制度規(guī)定，復核單據(jù)的規(guī)范情況，包括“出差申請單”、票據(jù)的張貼、金額核實、權責部門核準簽字、報銷時間等；
�。�2）經(jīng)復核確認后，予以辦理涉及人員的出差費用報銷事項；
3、出差人員為兩人或兩人以上差旅費支出、報銷說明：
�。�1）出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費的'支出、報銷工作，其他人員仍須簽字證明；
�。�2）《報銷單》中的報銷金額由報銷人根據(jù)“出差費用標準”中的標準分發(fā)補貼金額；
�。�3）出差期間發(fā)生的費用中，如有《公司出差費用標準》未包含的支出項，由出差人員平均分攤自行承擔，特殊情況報總經(jīng)理批準按批復報銷；
4、所有員工出差所發(fā)生的差旅費，均列入各部門預算項目中；
5、預支款及報銷原則為：前款不清，后款不借。
第6條：附則
1、本制度由公司人力資源部負責解釋。
2、本制度的擬定、修改由人力資源部負責，報公司決策層共同商議后執(zhí)行，修改后亦同。
3、本制度自頒布之日起實施。
第7條：附表
公司出差制度2
為進一步完善財務管理,嚴格執(zhí)行財務制度,參照國家的有關制度和標準,根據(jù)本公司的實際情況,特制定辦法。
第一條出差前應填寫外出(出差)審批單,按程序經(jīng)批準后,憑批準的出差審批單辦理報銷手續(xù),無出差審批單財務不得辦理報銷審核。
第二條超出批準出差范圍以外的地區(qū),應補辦理出差審批單。
第三條住宿與交通標準:總經(jīng)理、副總經(jīng)理可住高級標準的賓館,交通工具為飛機、軟臥、出租車;員工出差可住普通標準的賓館,每人每晚250元以下(如單人出差,可住標準雙人間,每間每晚不超過400元),交通工具為飛機普通艙、輪船三等艙、硬臥;因公務可乘坐出租車;因特殊情況超過上述標準,由財務部復核人員標明超出金額,經(jīng)主管副總批準后,再辦理報批手續(xù);員工與領導同時出差,住宿和交通工具,可按領導的標準安排。
第四條出差外地的誤餐補貼標準為每人每天100元,當天往返且含集團所屬公司不安排就餐,根據(jù)實際到達時間可報出差誤餐費,中、晚餐標準為每餐40元,早餐20元,由南京去外地,當日不報早餐費。凡出差到集團公司常設機構的城市,由其安排食宿,或由公司報銷食宿的,不報誤餐補貼。中午12點之前抵寧的不報銷中餐補貼,晚上8:00以前抵寧的不補晚餐補貼。
第五條駕駛員駕駛車輛離開本市的'出差,往返距離達到100公里(含)以上,從起點開始以每公里0.25元計算補貼(按車計算),未滿100公里不予計算補貼。 “離開本市”為出發(fā)地與目的地往返直線距離,不含市區(qū)的駕駛里程(溧水、六合除外)。
第六條長途出差人員,應在返回公司后五天內(nèi)辦理好報銷手續(xù)。對因工作需要在本市乘出租車等各項票據(jù),原則上回到公司后即辦理報銷手續(xù),最遲不能超過五天。超時報銷的,公司可以拒絕,不予承認。
公司出差制度3
1.總則
1.1為了保證出差人員工作和生活需要，本著勤儉節(jié)約的精神，結合公司具體情況，特制定本制度。
1.2公司對因公外出人員，實行定任務、定人員、定地點、定時間、定費用標準的制度。
1.3各部門負責人，應嚴格控制外出人員，并考慮完成任務的期限，限定出差日時，按照審批程序進行審批。
2.審批程序
2.1員工出差前應認真填寫“出差申請表”，嚴格履行審批手續(xù)（詳見附件一）。
2.2一般員工出差需經(jīng)本部門領導、主管副總批準。
2.3部門經(jīng)理及員工出差需經(jīng)主管副總批準。
2.4副總經(jīng)理出差需經(jīng)總經(jīng)理批準。
2.5以團體形式出差需經(jīng)總經(jīng)理批準。
2.6短期出差（1天以內(nèi)，包括市內(nèi)的學習及會議）需經(jīng)部門經(jīng)理批準。
3.差旅費報銷規(guī)定
3.1副總經(jīng)理、總經(jīng)理級別的差旅費實報實銷。
3.2全國分為特殊地區(qū)（特區(qū)及直轄市）、省會城市、一般城市三類地區(qū)。
3.3出差天數(shù)按車票天數(shù)計算。
3.4住宿憑發(fā)票，按規(guī)定標準報銷，超出部分自負；出差伙食費、市區(qū)內(nèi)交通費補助分別實行包干制（詳見附件二，員工出差費用標準）。
3.5乘坐火車，從晚上8時至次日晨7室之間的，在車上過夜6小時以上的.可購臥鋪票，而不買臥鋪票的，可按本人乘坐的火車票價折算發(fā)給補助。其中乘慢車和直快車可按硬座票價的60%發(fā)給補助，乘坐特快車按票價的50%發(fā)給補助。
3.6公司工作人員參加的各類會議，已繳納會費的，只允許在規(guī)定標準內(nèi)報銷路途補助。其他費用一律不允許報銷。
3.7一般情況下不允許乘坐飛機或軟臥，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準方可乘坐。
3.8參加本市相關單位組織的會議，需自行解決午餐的，每天每人補助誤餐費5元，報銷交通費用。
3.9員工出差旅費等應提供真實有效票據(jù)，如有弄虛作假，按20倍罰款，直至除名。
3.10低階人員陪同客人或高階人員出差的，按客人或高階人員的標準報銷。陪同副總經(jīng)理或總經(jīng)理出差，費用由領導全部承擔或部分承擔，不報銷或只報銷個人實際承擔包干費用
4.其它
4.1出差過程中的各種罰款一律不予報銷。
4.2出差員工回單位后，應按本規(guī)定在一周以內(nèi)報銷，否則每逾期一天按借款金額收取1%的滯納金。
4.3各級人員在出差過程中發(fā)生的招待費用，必須事前經(jīng)副總經(jīng)理或總經(jīng)理同意，否則不予報銷。
4.4公司任何人、部門，出差乘坐出租車，原則上不予報銷（特殊情況經(jīng)副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準）。
4.5本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。
公司出差制度4
第一章 總則
第一條 為規(guī)范公司因公出差管理，使出差事務高效有序地開展，特制訂本制度。
第二條 因公出差是指為公司的利益而借助交通工具外出辦事。
第三條 出差分國內(nèi)出差和國外出差，國外出差參照萬向集團公司出國（境）管理制度。
第二章 出差程序
第一條 出差者應在出差前填寫出差申請單，報部門經(jīng)理同意，部門經(jīng)理出差需報總經(jīng)理批準。
第二條 除部門經(jīng)理以上人員及其隨從外，其他員工出差原則上不得乘飛機、火車軟臥及二等艙以上的輪船。特殊情況需要超標準乘坐交通工具的需寫明原因，由本部門經(jīng)理簽字后，報財務部批準。
第三條 出差者的費用原則上由出差者自行墊支，在自行墊支確實有困難的情況下可以申請領款。由本部門經(jīng)理在領款單上簽字后，報財務部經(jīng)理及總經(jīng)理批準方可領款。出差人員任務完成后，須在三日內(nèi)辦理報銷手續(xù)，沖抵領款，否則每月按領款額的'1%收取資金占用費。
第四條 出差人員出差前必須安排好工作，特別是部門經(jīng)理出差，必須委托他人處理日常事務，以免工作失誤。
第五條 出差人員有維護集團形象，收集相關資料和信息的義務。
第六條 出差任務完成后，出差人員須在三日內(nèi)寫出匯報，報部門經(jīng)理、財務部負責人和總經(jīng)理。
第三章 出差費用
第一條 出差費用報銷的審批程序：出差費用的報銷，需經(jīng)部門經(jīng)理（或其授權人）、綜合部經(jīng)理（或其授權人）、財務部負責人（或其授權人）及總經(jīng)理（或其授權人）審批后方可報銷。
第二條 出差費用的報銷范圍及額度。
1、會務費、資料費按實報支，有書籍的必須先入庫并由倉管員登記備查帳，并在發(fā)票上簽名后，方可報支，個人購買的一律不得報銷。
2、出差的乘車費用按實報支，總經(jīng)理以下人員超標準乘坐交通工具的在報銷時應附原經(jīng)審批的報告。
3、住宿費：總經(jīng)理以下人員一般不超過240元/間.夜，特區(qū)和直轄市可上浮50%，超過標準部分不予報支，總經(jīng)理在一般人員標準上上浮50%。參加會議、培訓住宿統(tǒng)一解決的，按實列支，節(jié)約部分不再獎勵。住宿費結算不得采用支票的方式支付。
4、出差在外應盡量乘坐公共汽車，原則上不得打的，因事務緊急或其他特殊原因需要打的，需在出差匯報中說明理由。
5、出差所發(fā)生的業(yè)務招待費報銷一律按照《業(yè)務招待費管理辦法》執(zhí)行。
第四章 罰則
有下列情形者，每發(fā)現(xiàn)一次按情節(jié)的嚴重程度處以100-1000元的罰款。
1、假公濟私外出。
2、出差人因個人原因未達到出差目的。
3、出差人在外作出有損企業(yè)形象的事情。
4、出差結束后未按要求及時寫出出差匯報。
5、出差費用報銷中有弄虛作假的現(xiàn)象。
第五章 附則
第一條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
第二條 本制度解釋權屬于公司財務部。
公司出差制度5
一、總則
第一條本制度旨在規(guī)范企業(yè)員工出差管理，控制成本，降低費用，提高企業(yè)運作效益。
第二條本企業(yè)員工國內(nèi)外出差或參加短期業(yè)務訓練等，均依照本制度執(zhí)行。
二、國內(nèi)出差
第三條國內(nèi)出差分為長程、外勤兩種，出差時應填寫"出差申請單"，員工或主管出差均由其上司核準，否則其旅費一律不準報支。但因緊急事務經(jīng)部門主管命令出差或外勤者不在此限。
1、單程在五十公里以上者視為長程出差，未及五十公里者以外勤論，但外勤而必須在外住宿者視同出差。
2、交通工具以乘火車、公路汽車等公開訂有價目表者為原則。交通費憑證證明核支，實報實銷。乘坐企業(yè)自備交通工具不得支領交通費。因公需乘計程車由部門主管證明核支。
3、長、短程出差，無論其出差及銷差時間提早或延遲，均不作加班論。
第四條外勤在三小時以上于上午七時以前起程者報支早餐費()元，下午一時以后銷差者支午餐費()元，下午七時以后銷差者支晚餐費()元。
第五條長程出差旅費分交通費、住宿費、膳費等。
1、普通員工隨同部門主管及以上干部出差時，視實際情形比照乘同等車及住宿，由部門主管證明核支。
2、公務必要并報經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機。
3、員工適用本規(guī)定應以職稱為準，無職稱者以職位為準。
第六條住宿費按夜數(shù)支付，如檢附憑證不超過規(guī)定者得按標準支付，如未檢附憑證者按規(guī)定七折報支。但在火車中歇夜或出差處所免費招待膳宿者，不得報支膳宿費。如因實際需要陪同賓客住宿者，按其檢附之憑證實數(shù)支給。
第七條出差膳費什支費按日數(shù)支給，但在上午出發(fā)或下午銷差者當日應支三分之二，下午出發(fā)或午前銷差者當日應支三分之一。
第八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務，如在同一地點駐留半個月以上者，自十六日起照規(guī)定膳、宿、什費標準以八五折支付。自三十八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務，如在同一地點駐留半個月以上者，自十六日起照規(guī)定膳、宿、什費標準以八五折支付。自三十一日起照規(guī)定之七折支付。
第九條員工人事異動搬遷費酌情給予補助，標準另定。
第十條員工出差前按實際需要憑"出差申請單"第三聯(lián)向出納預借差旅費，銷差后應于一個星期內(nèi)填具"出差旅費報銷清單"按"出差申請單"核決權限呈核報銷。會計部門每月編造"企業(yè)每月出差旅費一覽表"送呈總經(jīng)理核閱。
第十一條員工出差期限，由出差主管視事實需要核實，在限期內(nèi)除患病及因事故阻滯外，不得任意延期。因公需要延期者應事先以電話請示主管或返回企業(yè)后，由主管核定追認。
三、國外出差
第十二條奉派出國人員應就出國目的、任務、日程、所需經(jīng)費等有關事項提出"出國計劃書"一式二份呈總經(jīng)理后轉呈董事長。經(jīng)核準后始得辦理出國手續(xù)。
第十三條出國人員其"出國計劃書"經(jīng)核準后，應填寫"出差申請單"經(jīng)呈準后向部門申請旅費外匯。
第十四條凡受國內(nèi)外機構補助出國人員，其旅費已由其他機關照規(guī)定支付者，不得再支取國外出差旅費，但所受補助費用較前條標準為低時可比照前條標準核補差額。
第十五條出國人員因公交際應酬費用除呈奉總經(jīng)理核準由企業(yè)開支外，均應自理。
第十六條出國人員在國外必要之長途旅行，應以規(guī)定之路程為限，如有規(guī)定以外路程之交通費，須由總經(jīng)理核定始得準報支。
第十七條企業(yè)長期(三個月以上)派駐國外人員在駐外期間之待遇，由總經(jīng)理辦公室視其地區(qū)之生活水準及由企業(yè)提供之其他設施等擬定標準呈董事長核準實施。
第十八條出國人員應照規(guī)定期限歸國，并于兩星期內(nèi)提出有關任務之書面報告呈總經(jīng)理并董事長核閱，否則旅費不得報銷，并按情節(jié)輕重酌予懲處。
第十九條受訓分為外埠受訓及本埠受訓兩種，差旅費報支標準同本制度第三條，以五十公里為界。
第二十條企業(yè)員工赴外埠參加訓練或實習其往返交通費及受訓期間之膳、宿雜費準予比照本制度第五條及第八條規(guī)定辦理;但有下列情形之一者依其規(guī)定辦理。
1、訓練機構或本企業(yè)已供給交通工具或費用時，不得報支交通費。
2、訓練機構或本企業(yè)供給全部膳、宿者，其雜費準予全額報支。
3、訓練機構或本企業(yè)供給部分膳、宿者，除已供給項目不得報支外，其余仍依本辦法規(guī)定計給。
第二十一條企業(yè)外本埠受訓員工在本埠參加訓練或實習，訓練機構不供給膳食及交通工具或費用者，其受訓期間每日準予比照本制度第四條規(guī)定報支誤餐費一餐，交通費則依第三條第二款規(guī)定辦理。
第二十二條企業(yè)員工赴外埠參加企業(yè)內(nèi)各部門所舉辦之訓練或實習，以由主辦部門統(tǒng)籌供應膳宿為原則，除已供給項目不得報支外，其余均比照本辦法第二十條規(guī)定辦理。
第二十三條企業(yè)員工在本埠參加訓練者，一律由主辦部門統(tǒng)籌供應午餐或晚餐，其費用以每餐()元為原則。
訓練地點與辦公地點不同地址時，如主辦部門未供給交通工具及費用者，其交通費依照本制度第二十一條辦理。
四、借調(diào)
第二十四條本企業(yè)員工內(nèi)部借調(diào)視同國內(nèi)出差，依本制度有關條例處理。
五、附則
第二十五條本企業(yè)員工如有違反制度虛報旅費，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視情節(jié)輕重予以懲處。
第二十六條本解釋權歸人力資源部和財務部。
公司出差制度6
一、目的
為平衡公司的整體利益以及營銷人員的基本利益，同時為使管理制度的順利實施，特制定本指引。
二、范圍
本制度適用于公司所有銷售人員。
三、銷售人員出差管理制度
1、銷售人員出差借支流程
在公司事務部領取《銷售人員出差申請表》
填寫《銷售人員出差申請表》和《借支單》
遞交總經(jīng)理審核和審批
憑審批通過后的《銷售人員出差申請表》、《借支單》向財務部辦理借支手續(xù)費，且每次預支的費用不超過￥20xx元/人，借支金額超過￥20xx元/人/次時需總經(jīng)理審批
《銷售人員出差申請表》交由公司事務部存檔
1.1在外出差的銷售人員，須辦理《借支申請》手續(xù)。
1.2銷售（銷售部）人員途中差旅費用余額不足且長時期內(nèi)不能返回公司時，須提前將個人差旅報銷單據(jù)寄給營銷事務部助理審核，并由營銷事務部助理幫其代辦借支事宜，借支人員收到款項后發(fā)手機短信給營銷事務部助理，以證實費用到賬。費用借支必須建立在前期借支費用平帳的基礎上進行，否則非特殊情況，財務部將拒絕借支申請。
1.3銷售人員如在短期出差途中費用不足時，可先自行墊支，憑相關單據(jù)返回公司后審核報銷。
1.4借支部分，異地提款手續(xù)費的補充：出差外地的銷售人員，未開辦異地銀行卡賬號而產(chǎn)生的異地提款手續(xù)費用，個人需提供ATM取款憑條，公司以借支額1%的上限給予異地取款費用報銷。
2、銷售人員出差相關登記流程
2.1離開公司外出前，需在前臺填寫《出差登記表》。多人一起外出時，可一人代表填寫，備注同行人員名稱。
2.2所填內(nèi)容必須真實、及時。
2.3銷售人員出差目的地（以市級范圍界定）發(fā)生變更時，需提前知會到營銷事務部助理記錄，方便公司內(nèi)部人員協(xié)調(diào)工作及費用稽核。
2.4如特殊情況無法及時登記，應先告知周邊及相關同事，并在回公司第一時間內(nèi)補填。
3、銷售人員出差住宿規(guī)定
3.1出差目的地住宿30天以上（包含30天）的，須在當?shù)赝ㄟ^經(jīng)銷商協(xié)助租房住宿，房租標準暫定1000元/月，每月憑有效支付費用收據(jù)報銷。在當?shù)刈夥孔∷薜捻毾驙I銷事務部提供房主電話、住房詳細地址、起租日期。
3.2出差目的地住宿30天以下（不包含30天）的。報銷上限按下列上限標準執(zhí)行，實際產(chǎn)生的費用若低于上限標準的，必須實報實銷。（此表格費用已包括餐補和市內(nèi)交通補助）公司職級
城市類別
四等級范圍
三等級范圍
二等級范圍
一等級范圍
4級~8級
9級~10級
11級~13級
14級~15級
A類城市
140元/天
180元/天
200元/天
220元/天
B類城市
130元/天
160元/天
180元/天
200元/天
C類城市
120元/天
140元/天
150元/天
160元/天
以上“等級范圍”詳見公司職級表。
3.2.1A類城市：即北京、上海、廣州、深圳；
3.2.2B類城市：即除A類外的各省會城市及蘇州、寧波、青島、大連、廈門、溫州；
3.2.3C類城市：即除A、B兩類城市以外的其它城市。
3.3原則上，兩人一起出差入住雙人房；三人一起出差入住三人房；異性同行出差，根據(jù)實際情況決定。如有超出費用范圍的情況下需經(jīng)營銷事務部同意后方可執(zhí)行，否則將按對應標準額度報銷。
3.4銷售人員在出差地若有條件享受免費住宿的，須提前向公司申請，公司給予住宿費用補助50元/天；不享有50元/天住宿補助，公司將根據(jù)不同區(qū)域而制定補助標準，以知會函的形式通知到對應區(qū)域銷售人員。
3.5銷售人員如在出差過程中實際行程與原審批的《銷售人員出差申請表》行程發(fā)生變化時，須提前經(jīng)直接上級審批，并知會營銷事務部助理，為后期費用稽核提供依據(jù)。
3.6若查明核實有虛報住宿費用者，將立即解雇，公司并將其所虛報款項追回。
3.7出差住宿費憑正式、有效的實地發(fā)票按實際產(chǎn)生金額報銷，并且需提供住宿酒店的名稱、地址和聯(lián)系電話，共享資源，便于后續(xù)人員聯(lián)絡住宿及公司稽核。
4、銷售人員出差選擇交通工具規(guī)定
4.1選擇標準
由公司與異地之間往返
乘坐飛機
乘坐火車（不含軟臥）、汽車
乘坐飛機省份：
新疆、遼寧、吉林、黑龍江、甘肅、內(nèi)蒙古、青海、西藏、寧夏
乘坐火車、汽車省份：廣西、福建、海南、湖南、湖北、江西、浙江、上海、江蘇、安徽、河南、山東、北京、河北、天津、貴州、云南、四川、重慶、陜西、山西
緊急或突發(fā)性情況需要，部門人員需經(jīng)部門主管或經(jīng)理批準；部門主管和經(jīng)理需經(jīng)銷售總監(jiān)批準
由A省跨到B省
票價格（含燃油費及建設費）與火車票價相比，價格幅度在±15%以內(nèi)
4.2未經(jīng)審批同意，出差乘坐軟臥或者飛機的，公司只給予出差區(qū)域的硬臥火車票標準費用報銷。
4.3長途車費憑電腦打印的車票實報實銷，若車票遺失則不予以報銷。
4.4銷售人員出差返回公司后，應在一周內(nèi)辦理差旅費用核銷手續(xù)，不得無故拖延，超過規(guī)定期限將不予受理。
4.5報銷單據(jù)按財務部要求整理：黏貼整潔、賬目清楚、票據(jù)完整有效；未達到以上標準的，退單自行整改，直至符合要求。
5、銷售人員行為規(guī)范
5.1出差期間應合理安排工作時間，按質(zhì)按量完成各類工作表格，及時與部門主管和相關客服人員取得工作聯(lián)系。
5.2員工出差外地，應注意與公司保持聯(lián)絡，向直接主管報告住所、聯(lián)系電話等。
5.3注意儀表儀態(tài)，態(tài)度謙恭，以禮待人，熱情周到。
5.4言而有信，不能輕易承諾。要有良好的耐性，要耐心地聽客戶闡述自己的意見。
5.5嚴禁銷售人員私自向經(jīng)銷商承諾超越本職工作權限外的條件。
5.6營銷人員應保守本公司商業(yè)秘密，不得向公司的'競爭者和任何人泄露公司的保密信息：
如產(chǎn)品售價折扣、經(jīng)營政策、銷售優(yōu)惠辦法、獎勵規(guī)定、經(jīng)營決策、財務資料、技術數(shù)據(jù)、未上市的新產(chǎn)品信息等。若因泄露公司機密給公司帶來損失的，將被即時開除并要向公司作出賠償，影響嚴重的公司將追究法律責任。
5.7不得接受經(jīng)銷商的禮品和招待，不得以個人名義與經(jīng)銷商發(fā)生經(jīng)濟往來。
5.8不得誘勸經(jīng)銷商透支或以不實理由向愛護公司申請相關費用。
5.9不得私自收取經(jīng)銷商的訂貨款、保證金或其它相關費用。
5.10在任職期間，不能兼任其它企業(yè)的職務和從事任何有直接影響正常工作的私人商業(yè)行為，經(jīng)查實者將立即解雇。
5.11工作時間不得辦理私事，不能私用公司交通工具。
5.12出差期間，無故不執(zhí)行任務者，一經(jīng)查證屬實，以曠工處理。
5.13出差期間，有任何違法亂紀行為（如賭博、盜竊等），經(jīng)查實者將立即解雇。
5.14所有機密文件必須妥善保管，不能將公司文件用于非公司業(yè)務處理。
5.15不打聽同事的考核結果和薪酬待遇，也不將自己的考核結果和薪酬待遇透露給其它同事。
5.16須積極主動的配合上級主管、協(xié)管部門的稽核工作。
5.17出差人員如不能提供特殊證據(jù)證明其休息日仍在工作，公司可以不提供該日的任何補助。
公司出差制度7
目的：為使公司員工出差管理有序，特制定本規(guī)定。
范圍：因公出差的領導及員工。
申請及批準：
1、員工出差前應填寫《出差申請表》，辦理工作交接、且辦理好審批手續(xù)；
2、申請批準后應及時交行政人事部備案；
3、出差的審核批準權限如下：
3.1當日出差由部門經(jīng)理批準；
3.2市外出差及遠途出差由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準；
3.3出差途中因病，或遇意外災害，或因工作實際，需要延長時間，必須電話請示其主管領導，并獲批準。
補貼范圍及辦法：
一、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差標準：
1、住宿標準：
A類城市xx元/天
B類城市xx元/天
C類城市xx元/天
2、餐費補助：
A類城市xx元/天
B類城市xx元/天
C類城市xx元/天
3、交通補助：
憑有效票據(jù)實報實銷，公司派車的將不予以報銷。
4、其它報銷：
公關費、招待費等根據(jù)情況酌情報銷，涉及接待費，應在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。
二、部門經(jīng)理及負責人
1、住宿標準：
A類城市xx元/天
B類城市xx元/天
C類城市xx元/天
2、餐費補助：
A類城市xx元/天
B類城市xx元/天
C類城市xx元/天
3、交通補助：
憑有效票據(jù)報銷火車硬座、汽車及公車，酌情報銷出租車票。原則上不報銷飛機票。
4、通訊補助：
每人每月xx元的通訊補助。（按天計算，即：x元/天）
5、其它報銷：
公關費、招待應酬等費用經(jīng)總經(jīng)理審批執(zhí)行的，可實報實銷；涉及接待費，應在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。
三、普通員工
1、住宿標準：
A類城市xx元/天
B類城市xx元/天
C類城市xx元/天
2、餐費補助：
A類城市xx元/天
B類城市xx元/天
C類城市xx元/天
3、交通補助：
原則上報銷火車、汽車及公車費用，酌情報銷出租車費用。
4、其它費用：
經(jīng)總經(jīng)理批準執(zhí)行的費用，可實報實銷。
四、乘車標準：
1、車程超過10小時的，可申請火車臥鋪；
2、車程在10小時內(nèi)的`，原則上只能乘坐硬座；
3、特殊情況，不能按照公司規(guī)定標準執(zhí)行須經(jīng)總經(jīng)理同意。
4、乘坐飛機、輪船等交通工具須事先請示總經(jīng)理。
注：若公司提供住宿，將不享受住宿補貼。
五、出差規(guī)定：
1、出差必須是經(jīng)領導派遣或事先申請方可執(zhí)行。
2、原則上要按照預定時間準時返回，因私事延誤必須履行請假手續(xù)；所產(chǎn)生的費用自行承擔。
3、出差時間，必須遵守法紀法規(guī)，嚴禁滋擾生事，破壞公司聲譽，若有違反，將受公司嚴重處罰。
4、嚴禁假公濟私，以出差名義辦理私人事務。
5、出差歸來，須在3日內(nèi)（周末除外）到財務部辦理財務手續(xù)；若有特殊情況，必須向總經(jīng)理及財務告之清楚。
6、出差期間，除因公需要，財務部不向私人借款。
7、和領導一起出差的，可享受同等待遇；報銷須據(jù)實執(zhí)行，嚴禁虛報假報。
8、外出人員須將每日工作匯報以短信或郵件的形式向主管領導。
六、說明：
A類城市：指各省會、直轄市、經(jīng)濟特區(qū)等。
B類城市：指全國大中城市、經(jīng)濟較發(fā)達地區(qū)。
C類城市：指中小城市及縣及鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)。
公司出差制度8
1、 宗旨：
為使本公司員工因公出差(除公務培訓外)，其差旅事宜有章可依，特制定本制度。
2、適用范圍：
凡本公司人員及本公司安排的有協(xié)作關系之人員出差，均按本制度執(zhí)行。
3、名詞定義：
3-1、國內(nèi)出差：本公司員工在國內(nèi)因公出差稱之。
3-1-1、短途出差：因公赴公司鄰近，單程60公里以內(nèi)稱之，應當日回公司。
3-1-2、短期出差：因公赴國內(nèi)地區(qū)，時間在3日以內(nèi)稱之。
3-1-3、長期出差：因公赴國內(nèi)地區(qū)，時間在3日以上2個月以內(nèi)稱之。
3-2、國外出差：本公司員工在國外因公出差稱之。
4、出差管理要求：
本公司及本公司安排的有協(xié)作關系之人員出差前后應知事項：
4-1、出差要有預見性，要進行有計劃的安排，且經(jīng)過審核作業(yè)的流程。
4-2、出差人員應及時認真地完成公司安排的出差任務，遇有問題應主動與公司以電話、傳真、電子郵件等方式聯(lián)系。
4-3、出差人員對其出差之工作有詳細報告的`責任，且出差期間不得從事與工作無關之商業(yè)行為。
4-4、出差人員有對支出費用索取憑證(指有效發(fā)票等票椐)的義務。
4-5、出差人員返回公司后，有在一定期限內(nèi)銷假及申報差旅費的責任。申報差旅費同時應附必要的出差工作報告。
4-6、國內(nèi)因公出差人員差旅費按職級及出差目的地消費標準之差異分等級報銷。
4-7、除非經(jīng)核準，出差開始應錯過星期六下午。
4-7、交通工具應首選汽車或硬座火車，超過8小時的可選硬臥火車，需要乘坐游輪的經(jīng)核準后方可乘坐。緊急事件經(jīng)核準可乘軟臥火車及飛機。需用私車的，經(jīng)核準，其私車公用給付標準為：汽車 元/公里;機車 元/公里，標準另定。
4-8、要求出差人員出具工作報告的，須附出差工作報告，否則差旅費不予報銷。
4-9、國外因公出差人員差旅費按另外規(guī)定執(zhí)行。
4-10、出差時高管與屬下同行其食宿費用經(jīng)核準后據(jù)實報銷。
4-11、出差人員當日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。
4-11、出差結束返回公司后，應在一周內(nèi)結清出差費用，超過期限以核定金額之80%報銷。
5、國內(nèi)出差管理流程：
6、國外出差管理流程：
7、國內(nèi)出差差旅費分為交通費、食宿費及雜費(含通訊費)。均按下列支給，其標準如下：
交通費住宿費膳食費雜費備注
區(qū)域間區(qū)域內(nèi)(市或縣內(nèi))北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海其它
地區(qū)北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海其它
地區(qū)
高管(董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理)據(jù)實報銷據(jù)實報銷據(jù)實報銷據(jù)實 報銷
各部門主管按第4-7條要求據(jù)實報銷按上限40元/人·日 據(jù)實報銷按上限160元/人·日 據(jù)實報銷按上限120元/人·日 據(jù)實報銷按35元/人o日 補貼按25元/人o日 補貼因工作需要，有另外費用支出的，需核準后方可報銷
其他人員按上限20元/人·日據(jù)實報銷。按上限80元/人·日 據(jù)實報銷按上限60元/人·日 據(jù)實報銷
7-1、如市內(nèi)交通費(或住宿費)低于標準，則可適當提高住宿費標準(或交通費)，但兩者之和不可超過交通費和住宿費標準之合計金額。
7-2、差旅費超過核定標準10%以內(nèi)的，需報請總經(jīng)理核準才可報銷，超過標準10%以上的，原則上不予報銷。
7-3、參加展會人員，由公司統(tǒng)一安排食宿。
7-4、出差人員若無住宿發(fā)票或寄宿親友家中，則可按住宿費標準之上限補助1/2。
7-5、二人以上同行，出差地點之旅館以雙人以上標準間住宿為原則，住宿費可按標準間費用以每2人或2人以上為單位予以報銷。
7-6、公司配備通訊工具者，應按配額標準限額使用，超支自付，超支費用在公司月度或季度結算時一并扣除。其他出差人員出差時，因工作聯(lián)系之需要，可由公司配給手機卡，出差返回后及時交回手機卡。
8、附則：
8-1、本制度屬于管理制度，經(jīng)審議后，呈請總經(jīng)理簽核后公告實施;修改、廢止時亦同。
8-2、本制度執(zhí)行之日為：20xx年10月26日。
9、附件：
【附件1】出差申請單。
【附件2】差旅費報銷憑證。
公司出差制度9
第一章總則
第一條目的
為了進一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。
第二條審批程序和權限
員工出差時應提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權限進行審批。
�。�1）企業(yè)領導班子成員出差，報請總經(jīng)理審批。
�。�2）部門負責人出差，報請總經(jīng)理審批。
�。�3）其他人員出差，報請企業(yè)分管領導審批。
（4）國外出差，一律由總經(jīng)理核準。
第二章出差管理細則
第一條因公務緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續(xù)。
第二條出差人員因特殊原因無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費。
第三條出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機
第四條使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領交通費。
第五條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領導同意。
第六條出差標準規(guī)定
�。�1）出差費用標準：實行限額標準內(nèi)實報實銷，具體標準見表3—1。
�。�2）遠途出差如利用夜間（午后x時以后，午前x時以前）車次，住宿費減半支給。
�。�3）出差時的.招待費用，確因工作需要招待客人時，各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)約又能辦好事的原則，對單筆支出超過x元以上的招待費必須先請示部門經(jīng)理；超過x元以上的招待費必須先請示總經(jīng)理同意，報銷時按財務相關規(guī)定報銷。
�。�4）隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。
�。�5）如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明原因。
第三章出差費用借款及報銷
第一條出差人員如申請出差費用借款，需填寫出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以借款。
第二條出差人員返回企業(yè)后，x天內(nèi)應按規(guī)定到財務部報賬。填寫《報銷申請單》，并將原始x粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。
第三條業(yè)務招待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必須有稅務部門的正式x，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財務人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。超審批金額外的業(yè)務招待費，一般不予開支。
第四條其他報銷、審批程序同上。
第四章附則
第一條出差人員要實事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有關規(guī)章制度嚴肅處理。
第二條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行，修改時亦同。
第三條本制度自頒布之日起執(zhí)行。
公司出差制度10
一、公司員工出差分為：
1、市內(nèi)(縣、區(qū))出差：出差當日可能返回者。
2、遠途出差：出差必須在外住宿者。
二、本規(guī)定適用范圍包括：公司職工因公出差(以下統(tǒng)稱出差)因公發(fā)生的差旅費開支。出差前應填寫出差申請表，并到有關部門辦理出差借款等手續(xù)。
三、出差借款金額：出差人員必須提交出差事由及經(jīng)費使用申請報告，由所在部門負責人簽字后報主管副總經(jīng)理審批。原則上每人每日不超過本人出差補助標準的總計。返回后三個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù)，并結清余款。未按時報銷者，財務可于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
四、出差的審核決定權限如下：
1、員工當日出差時由部門經(jīng)理核準。
2、長途出差：3日內(nèi)由部門經(jīng)理核準，3日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門經(jīng)理以上人員由主管副總經(jīng)理核準。
五、出差不得報支加班費，但假日出差另計。
六、出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際，需要延時外，應電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。
七、員工出差旅費，應據(jù)實提出收據(jù)，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節(jié)輕重，酌予懲處。
八、市內(nèi)差旅費支付。
1、市內(nèi)(其他縣、區(qū))出差原則上要當天返回，若因公事需住宿按標準包干使用(市內(nèi)差旅費標準詳見附表1)。
2、出差地市內(nèi)交通工具一般采用公交車，特殊情況可使用出租車，使用出租車要經(jīng)主管批準，遇緊急情況事后要說明理由。交通費不能超過標準。
九、遠途出差差旅支付。(差旅費標準參見附表1)
1、出差住宿、交通及餐費補助標準(單位：元/天)超標自付，欠標不補。
2、遠途出差需搭乘飛機的，需報經(jīng)總經(jīng)理審批，原則上由公司辦公室統(tǒng)一購買機票。乘坐汽車、輪船的.按實際長途出差需搭乘長途汽車的以實際票面價報銷，火車以硬座、硬臥價報銷，輪船按三等艙報銷。
十、不同職務人員一起出差時，差旅費按高職務標準計算。
公司出差制度11
第一條制定目的
為有效的控制費用支出，進一步完善財務管理，打造節(jié)約型企業(yè)特制定本制度。
第二條基本原則
公司及各部門應本著勤儉節(jié)約的原則，合理安排出差人員數(shù)量及次數(shù)。凡能通過函電辦理的事宜，不允許安排出差;凡能一人出差辦理的事宜，不派多人出差;所有需出差辦理的事宜，盡可能在最少的出差次數(shù)內(nèi)辦理妥當。公司杜絕以出差為由的變相旅游活動。第三條差旅費管理內(nèi)容
1、差旅費的批準和借款
(1)出差人員須填寫《出差計劃申請表》(附件1)，確定出差人員、職務、事由、時間、路線及出差任務等;需預借出差款的，持運營總監(jiān)簽字的《出差計劃申請表》和《借款單》(附件2)，按借款流程經(jīng)相關人員簽字后由財務出納審核后辦理借款。
(2)差旅費的借支要及時清賬，堅持前清方可后借的原則，若前次借款尚未清賬，則不允許再次借款;回差后一周內(nèi)到財務報賬，但除特殊情況不得跨月報銷;如因出差時間延長須在差旅費報銷單上注明原因;無任何理由逾期不報的，財務部門有權從借款人工資中扣回。
(3)兩人及兩人以上協(xié)同出差的，需由主辦業(yè)務部門或人員填寫上述申請表和借款單。
(4)因公務緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，須在出差前或出差途中通過電話方式知曉給相關負責人，出差后補辦手續(xù)。
2、差旅費的報銷
(1)報銷單的處理：差旅費報銷時需填制《差旅費報銷單》(附件3)，按報銷流程經(jīng)相關負責人簽字后財務出納才能辦理，并根據(jù)《出差計劃申請表》確定的出差事項據(jù)實報銷;無合理原因而超時、超額的差旅費開支由個人承擔。
(2)火車票、飛機票、汽車票、船票等票據(jù)要按出差行程順序整齊排列粘貼，為便于歸檔管理，凡粘貼不合格的，財務部門有權要求經(jīng)辦人按要求重新粘貼。
(3)工作人員出差期間，除有公司特別批準外，不得以任何名義、任何方式用公款進行游覽;未經(jīng)同意的游覽開支，財務部不予報銷。
(4)出差人員的住宿費、市內(nèi)交通費實行限額、憑據(jù)報銷的辦法，伙食補助費實行包干辦法;伙食補助費、市內(nèi)交通費按出差的自然(日歷)天數(shù)計算。
3、交通費標準
(1)為節(jié)約開支，出差人員應選擇汽車、火車為主要交通工具，但機票價格不高于同距離火車硬臥票價的視同火車，乘坐火車動車組的，只限于乘坐二等座。
(2)連續(xù)乘火車時間超過8小時的可購硬臥車票，若未買硬臥車票的，按乘坐列車硬席坐位的50%計發(fā)臥鋪補助費，乘坐動車組不予補助費。
(3)乘坐飛機要從嚴控制，因任務重、時間緊且路途遠需乘坐飛機時，須由公司總經(jīng)理批準，凡未經(jīng)批準私自乘坐飛機者一律按相應路段火車硬臥車票報銷，超額部分由個人承擔。
(4)市內(nèi)交通費按限額、憑票報銷，超支部分自理;出差人員經(jīng)批準乘坐飛機的，其乘坐往返機場的專線客車費用在市內(nèi)交通費包干的范圍之外憑票報銷。
(5)凡公司配備車輛公出或參加會議的，不計發(fā)市內(nèi)交通費。
4、住宿費報銷
(1)出差期間的住宿費一律憑賓館、招待所等營業(yè)單位開具的發(fā)票辦理報銷;出差期間實際住宿費超過規(guī)定標準的`部分由個人自理;節(jié)約部分的50%獎勵個人。
(2)報銷住宿費的天數(shù)及金額按實際住宿天數(shù)和開具的住宿發(fā)票金額計算。
(3)關聯(lián)公司之間的人員出差由接待單位在公司內(nèi)安排住宿和伙食，不在本單位報銷上述費用;不能安排的由出差人自行按出差標準執(zhí)行。
5、伙食標準
(1)出差人員每天補助一類城市為50元，一般城市每天補助為35元。
(2)在外地參加各種會議期間，會務費中含食宿費的，不再計發(fā)伙食補助;會議費不含食宿費的按補助標準執(zhí)行。
(3)本市參加各種會議以及當日往返出差的按實際發(fā)生交通費計，餐費按公司《薪酬福利制度》規(guī)定的10元/人/餐計報。
6、差旅費限額標準明細列表如下：m
公司出差制度12
1、目的
為了進一步規(guī)范公司員工出差管理工作，使本公司員工因公出差有章可循，強化成本管理意識，特制定本制度。
2、適用范圍
本制度適用于集團公司總部及各子公司之國內(nèi)員工（注：含臨時工、特聘員工，香港籍職員按香港公司規(guī)定執(zhí)行）。
3、出差可分為當日出差、遠途出差和國外出差三種。
當日出差：出差當日可能往返者。
遠途出差：出差必須在外住宿者。
國外出差：赴國外出差者。
4、當日出差
員工當日出差時填寫《外出單》由部門經(jīng)理核準。
當日出差每延誤正餐時間一小時以上得按延誤餐次支給誤餐費，廣東地區(qū)20元/餐，內(nèi)地12元/餐或由各分公司根據(jù)所在地區(qū)另行制定標準，每餐標準不得超出15元為上限。但外勤已支津貼人員概不支給誤餐費。
當日出差除依前條規(guī)定支給誤餐費外不另支付出差旅費。
當日出差之交通費憑乘車證明實數(shù)支給。
當日出差人員必須于當日趕回，不得在外住宿。但因實際需要，特殊情況須事先征得部門經(jīng)理同意。
5、遠途出差
公司員工奉命或因業(yè)務需要遠途出差時必須事先填報《出差申請書》，寫明出差日程、出差目的地及出差事由等由部門經(jīng)理審核、公司總經(jīng)理（副總裁）核準后，方可出差。
遠途出差之員工須在《出差申請書》差旅費預支欄填寫預支金額，經(jīng)部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理（副總裁）批準后向財務部預借旅費。
出差人員因特殊情況未按程序辦理出差手續(xù)的，須請人代辦或事后回所屬單位補辦出差手續(xù)后方可報銷差旅費。
出差人員因急病或不可抗力之災禍致無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留，回廠需以書面報告并附相關性證據(jù)，經(jīng)調(diào)查確實無誤的可報銷差旅費。
出差人員必須于返回公司后五日內(nèi)填具《員工出差旅費報告單》和《出差報告單》由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理（副總裁）批準后到財務部報銷差旅費。
出差人員之交通工具除可利用公司車輛外，以乘坐火車、公交車為原則。但因特急事情經(jīng)總經(jīng)理（副總裁）人員核準，可乘坐空運交通工具。
出差人員之交通費憑乘車證明以實費計算支給。因乘坐出租汽車、三輪車、摩托車，無法取得乘車證明者呈請部門經(jīng)理以上領導核準后可實數(shù)報銷。
使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領交通費。
各分公司人員因業(yè)務需要或受命到總公司述職，比照遠途出差報銷差旅費。
6、國外出差
公司員工奉命或因業(yè)務需要出差國外時，必須填具《出差申請書》，寫明出差日程，出差目的地及出差事由等呈由總裁或董事長核準。
國外出差人員得憑核準之出差申請書預編出差費，于出國前向財務單位預借旅費。
出國期間有關膳宿、交通、雜費等費用依公司之規(guī)定辦理。
受國內(nèi)外機構補助之出國人員，其旅費已由其它機構支給者，不得再支領任何有關差旅費，但所受補助費不足支付時，可支領其差額。
出國人員在國外之長途旅行，應以規(guī)定路程為限，如有規(guī)定以外路程之交通等費用須由總裁核準始得申報。
公司長期派駐國外之人員，在派駐地期間之待遇，由高級副總裁視其派駐地區(qū)之生活水準及公司提供之其它設施等擬訂標準后實施。
出國人員公司應給予投保旅行平安保險，其投保金額標準與有關事項另行制訂。
7、交通
至出差地點不超出600公里的原則上不得搭乘飛機，應盡量乘火車或汽車出行，經(jīng)理級（含）以上員工超過600公里可搭乘飛機，副經(jīng)理級（含）以下員工以搭乘火車或汽車為原則，特殊情形需報請總經(jīng)理（副總裁）簽呈核準。
一般情況下，機票及火車票由行政部負責代購，乘坐火車的標準如下。
級別軟臥硬臥軟座硬座
一、集團總部總裁、副總裁、助理副總裁、總經(jīng)理
二、下屬分公司總經(jīng)理、省區(qū)營運總監(jiān)
一、集團總部總監(jiān)、高級經(jīng)理、經(jīng)理
二、下屬分公司副總經(jīng)理
一、集團總部副經(jīng)理、助理、主管、副主管
二、下屬分公司經(jīng)理、副經(jīng)理、主管（主任）、副主管（副主任）
副主管（副主任）以下人員
注：1、副主管級以上人員乘車時間必須超過6小時可乘座臥鋪。
副主管級以下人員乘車時間必須超過12小時可乘座臥鋪。
使用公司交通工具，依公出派車辦法申請，經(jīng)行政部核準，不得另報支交通費。
業(yè)務人員由派駐地點出差到外地拓展業(yè)務者，其市內(nèi)交通費用實行固定補助的辦法，補助標準由各公司自行制定，已享受補助的`不得再報銷市內(nèi)交通費用，但城市之間的交通費可以附票據(jù)報銷。
與經(jīng)理級以上人員隨行，其交通費參照同行人員最高級別人員標準報銷。
8、住宿
住宿費報銷標準（必須附正式發(fā)票報支）：
單位：人民幣，元/日
級別一級城市二級城市三級城市
總裁四星級或以上標準
一、集團總部副總裁、助理副總裁、總經(jīng)理
二、下屬分公司總經(jīng)理、省區(qū)營運總監(jiān)
三星級或以下標準三星級或以下標準三星級或以下標準
一、集團總部總監(jiān)、高級經(jīng)理、經(jīng)理
二、下屬分公司副總經(jīng)理
單人間上限350元實報實銷
單人間上限300元實報實銷
單人間上限250元實報實銷
一、集團總部副經(jīng)理、助理、主管、副主管
二、下屬分公司經(jīng)理、副經(jīng)理、主管（主任）、副主管（副主任）
上限200元實報實銷
上限180元實報實銷
上限150元實報實銷
如超過2人以上同行，同一性別的必須2人或2人以上共住一間，應選擇雙人間或3人間客房。
副主管（副主任）以下人員
上限150元實報實銷
上限120元實報實銷
上限100元實報實銷
一級城市：北京、上海、廣州、重慶、天津、深圳。
二級城市：特區(qū)城市（深圳除外）、各�。ㄗ灾螀^(qū)）省會城市及有國家經(jīng)濟開發(fā)區(qū)之城市。
三級城市：除以上地區(qū)城市以外的城市。
員工外派到其它公司工作的，當?shù)毓居兴奚峄蜃馕菡撸强蜐M，否則出差人員不得住宿酒店，應以住宿公司宿舍為優(yōu)先，出差住宿原則由出差地公司安排。
出差人員在火車、輪船、客運車中歇夜或由出差處所免費招待住宿者，不得再報銷。
若因廣交會、展覽會、旅游城市旺季房價等原因超出住宿標準的，事先應向直屬上級報告，事后書面說明原因，由部門負責人審核，住宿費用可按實際費用報銷。
出差期間洗衣費自理，公司不予報銷。
9、膳雜費
在出差地如無提供餐食，從出發(fā)至返回之餐費以下列上限標準報支，各公司可另行制定餐費報銷標準：
單位：人民幣X元/日
職別一級城市二級城市三級城市
以定額方式報支餐費，不需附餐費憑證，但如接受招待用餐及宴請客人，不得再報支餐費。
核實報支之費用，如與出差同行人共餐，應予賬單上加注共餐人姓名。
員工與副經(jīng)理以上級別人員一起去出差，短期出差（一周內(nèi)）可參照一同出差最高級別人員餐費標準報銷，超出一周以上的，按以上標準或各單位標準報銷。
差旅費預支
出差前于申請出差時同時申請差旅費預支款，其預支費用額度需經(jīng)分管領導及會計審核后，方可至出納處領取。
預支款應予返回一周內(nèi)結清，未予限期內(nèi)結清者，公司有權自薪資中扣回。
出差至各分公司處，其食宿可由分公司代為處理。
11、差旅費報銷
差旅費報銷憑《出差旅費申報表》申請，附相關憑證及已核準之《出差申請單》，經(jīng)部門經(jīng)理及總經(jīng)理（副總裁）核準后，向出納結清預支或支領墊付款。
出差期間因業(yè)務需要而花費的業(yè)務公關費用，另以費用申請單分別報銷，不能并入差旅費申請。
出差返回后一周內(nèi)沖銷所有款項。
為便于審核，實報實銷費用盡量自己結賬，避免代他人付款。
出差人員如到家住地點出差，如在同一城市不予報銷住宿費用，伙食費、交通費用可按公司標準報銷；如家住在同一城市農(nóng)村的人員可參照此辦法標準報銷。
出差人員趁出差之便，就近回家探親辦事的，事先應征得公司領導同意，其繞道交通費扣除出差直線單程交通費多開支的部份由個人自理，不發(fā)繞道和在家期間的出差伙食費、住宿費和市內(nèi)交通費。
出差期間與工作有關的長途電話費用由公司報銷，非業(yè)務人員若因出差原因手機話費超出補助標準，可申請適當增加話費補助，但必須提供話費清單和客戶公司名稱。
出差期間患病，如買藥或醫(yī)療費用，社保不能報時，由公司按照社保報銷標準予以報銷。出差期間若患重大疾病或發(fā)生事故應及時報告公司，費用報銷根據(jù)國家有關規(guī)定呈請公司由總經(jīng)理（副總裁）批準后執(zhí)行。
12、因參加炎夏戶外體力等特殊性工作，如山上林木調(diào)查等，特殊出差津貼補助方案由各單位自行制定，報公司總裁后執(zhí)行。
13、業(yè)務招待費用報銷應遵循先請示后宴請的原則，招待費用應嚴格控制，杜絕鋪張浪費現(xiàn)象。
14、本規(guī)定由集團人力資源及行政部制定和解釋。
公司出差制度13
為規(guī)范指導公司員工的出差管理，節(jié)約費用，提高效率，特制定本制度。
第一條：本公司所屬員工因公出差辦理公務者，依本規(guī)定發(fā)給出差旅費。
第二條：出差流程
填寫《出差審批單》《借款審批單》—部門負責人審批————總經(jīng)理審批————財務部門借支————行政考勤備案————出差————填寫《報銷單》財務辦理報銷結算手續(xù)。
第三條：出差的審批
一、出差分為國內(nèi)短途、長途出差和國外出差，本市區(qū)縣內(nèi)公差不計為出差。
二、短途出差，當日往返的由部門負責人審批、三、長途出差和出差兩日及以上的，應在出發(fā)二天前填寫出差審批單，由部門負責人審核并報總經(jīng)理批準，部門負責人出差由總經(jīng)理審批。
四、報銷單由財務負責審核，與出差無直接關系且沒有請示批準的單據(jù)不予報銷。
第四條：出差的交通工具
一、短途出差可根據(jù)實際情況選擇公交汽車或公司派車。
二、長途出差可根據(jù)實際情況選擇汽車和火車，路程超過六小時的可選擇臥鋪，特殊情況需要乘坐飛機的需報公司批準。
三、出差目的地市內(nèi)交通可選擇公交車和出租車，應以節(jié)約、高效為原則。
第五條：差旅管理
一、長途出差前應提前兩天填寫《出差審批單》并按程序審批，批準后應在考勤員處登記備案。
二、出差或其他公務需現(xiàn)金的，填寫《借款審批單》向財務申請借款，報總經(jīng)理審批，借款應遵循“前款未清，后款不借”的原則。借款額度根據(jù)實際情況按公司財務規(guī)定執(zhí)行。
三、兩人及以上員工出差，指定一人負責出差費用的支出和報銷，其他人員仍須簽字證明。
四、出差結束五日內(nèi)到財務辦理報銷及結算還款手續(xù)，無故不還款者，從借款者工資扣除所借數(shù)額。
五、出差過程中如出現(xiàn)疾病、意外或工作原因需延長時間的，應向公司請示匯報，返回后出示相關證明，不得因私事隨意延長出差時間。
六、員工出差夜間21點后返回的，第二天可推遲一小時上班，24點后返回的，第二天上午休息半天。
七、員工出差過程不計算加班費，如遇法定假日根據(jù)實際情況按公司財務規(guī)定執(zhí)行。
第六條：出差費用標準
一、交通費
1、出差所乘坐的`長途汽車，火車，飛機等按票面數(shù)額實報實銷。
2、出差地市內(nèi)所乘坐的公交車和出租車票按票面數(shù)額實報實銷，出租車票需在背面注明起止點和事由。
3、因特殊情況增加額外的交通費用需提前向公司匯報，否則不予報銷。
4、公司提供車輛的，不得報支交通費。
5、本市內(nèi)因工作需要使用私人車輛的，公司給與一定補償，補償標準按有關財務規(guī)定執(zhí)行。
6、國內(nèi)出差按本規(guī)定執(zhí)行，國外出差由公司另行規(guī)定。
二、住宿、餐飲標準及補助費
1、出差費用標準參考：單位（元）
名稱
一線城市
�。ū鄙蠌V等）
其他城市
短途出差
本市區(qū)縣
備注
住宿/天
300200————
原則上選擇連鎖酒店
標準內(nèi)憑發(fā)票實報實銷
餐飲補助/天
605050——
不需發(fā)票
短途出差全天
誤餐補助/次
————
20xx不需發(fā)票
短途出差半天
其他補助/天
2、公司員工出差，按1表標準報銷，超支自理。兩人以上出差，要求同性別兩人一個房間。
3、員工出差由公司領導、甲方或者合作單位負責餐飲住宿的，取消出差餐飲補助。
4、員工外地參加會議、學習、培訓等活動，食宿統(tǒng)一安排的，取消餐飲補助，不統(tǒng)一安排的，按1表執(zhí)行。
5、員工出差上午9點前出發(fā)，下午17點后回本市的，計算全天出差餐飲補助，不足全天的，按次給與誤餐補助。一日內(nèi)的短途出差，無特殊情況須當日返回。
6、本地區(qū)縣的公差不計為出差，但可享受誤餐補助，返回公司時間中午13點以后，下午19點以后的，按1表給與誤餐補助。
7、出差過程中確有需要發(fā)生招待、交際等費用的，必須電話請示公司領導，批準后按發(fā)票實報實銷
8、出差過程中發(fā)生與工作相關如郵寄費、托運費等憑收費票據(jù)實報實銷。
公司出差制度14
一、出差管理辦法
國內(nèi)部分
第一條 本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。
第二條 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表16.4.1的標準發(fā)給交通費：
一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標準支給。
二、練習生、雇員、工友比照三等以下職員的標準支給。
(一)乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。
(二)乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。
(三)因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費。
(四)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。
第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā).
a主管級：每日200元
b一般級：每日150元
第四條 出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：
(一)乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。
(二)電報電話費應取具電信局的收據(jù)為憑。
(三)郵費應取具郵局的證明為憑。
(四)因公宴客的費用，應取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。
(五)因公攜帶的行李運費，應取具正式的'運費收據(jù)為憑。
第五條 員工出差，應由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報支旅費(按照規(guī)定格式逐項填寫)。
第六條 員工出差銷差后三日內(nèi)應填具“出差旅費報支單”，送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經(jīng)理核準后，出納人員方得憑以報支。
第七條 員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。第八條 市內(nèi)及短程(一日內(nèi))出差人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費。
(一)下午一時以后銷差者準報午餐。
(二)下午八時以后銷差者準加報晚餐。
(三)不得再報支加班費。
第九條 奉令調(diào)遣的人員，可以比照以上有關條文報支交通費、膳食費(一天)及行李運費。
第十條 調(diào)遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費。
第十一條 調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補貼。
國外部分
第十二條 本公司員工奉派出國人員，除薪津照領外，并準予報支出差旅費其標準如下：(一)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。
(二)膳、宿、雜費按當時行情，并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。
(三)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。
第十三條 受政府或其他機構聘請(派遣)出國考察或實習的本公司人員已在受聘或派遣的機構支領出差旅費者，不得再向本公司支領出差旅費。
第十四條 出差期間因公支出應取得正式收據(jù)并按實報銷，其無法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準。
第十五條 如因公務上原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定者可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。
第十六條 國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。
附則
第十七條 下級職員與上級職員一起出差時，下級職員得比照上級職員標準支給。
第十八條 本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經(jīng)理級標準支給。
第十九條 膳、宿什費的支領標準，因物價的變動，可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。
第二十條 本辦法經(jīng)董事會核定后實行，修改時亦同。
二、出差管理規(guī)定
第一條 為加強出差費用的管理，特制定本規(guī)定。
第二條 員工出差依下列程序辦理：
(一)出差前應填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序實核。?
(二)出差人憑核準的“出差申請單”向財務部暫支相當數(shù)額的旅差費，返回后一周內(nèi)填具“出差旅費報告單”，并結清暫支款，未于一周內(nèi)報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
第三條 出差的審核決定權限如下：
(一)國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準，四日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。?
(二)國外出差，一律由總經(jīng)理核準。
第四條 出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。
第五條 出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。
第六條 出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。
第七條 出差費用的報銷：
(一)交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。
(二)膳食費按標準領取。
(三)通訊費以郵局憑證報銷。
(四)交際費由領導核定，憑據(jù)報銷。
?三、員工出國辦法
(一)凡本公司員工因公經(jīng)核準出國者，悉依本辦法之規(guī)定辦理之。
(二)因公奉派出國人員，于出國前需先立承諾書(如附件一)，言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務，如在返國三年內(nèi)自動辭職者，愿無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數(shù)額之差額，并放棄先訴抗辯權。
(三)出國人員于返國后，應于二星期之內(nèi)書面提呈出國經(jīng)過及觀感心得必要時，并由總經(jīng)理排定時間，向公司內(nèi)有關部門人員講解心得及工作計劃方針。
(四)國外出差旅費報支標準如附表二。
(五)奉派出國人員，出國期間其薪津仍準照領，并得預支核定日數(shù)之差旅費。
(六)出國人員應照規(guī)定期限歸國，并于返國后10日內(nèi)檢具有關憑證向會計部報銷，因故拖延不歸或費用開支經(jīng)審核不準報銷者，概由出國人員自行負擔。
(七)出國人員在國外之旅行，應予規(guī)定之路程為限，規(guī)定以外路程之差旅費如經(jīng)總經(jīng)理核準者，準予報銷。
(八)出國接受技術訓練或愛國內(nèi)外廠商機構補助人員，其差旅費如已由有關單位支給者，其支給部分不得再向公司申請，但廠商供給之費用較本辦法所訂之費用為低時，其差額得由公司補助之。
(九)本辦法經(jīng)經(jīng)理級會議通過呈總經(jīng)理核定公布實施，其修改或補充亦同。
公司出差制度15
為加強差旅費管理,節(jié)約開支,降低成本,根據(jù)企業(yè)財務制度的有關規(guī)定,特制訂本規(guī)定。
(一)、國內(nèi)出差管理規(guī)定:
1、出差前應填具“員工出差申請單”。出差期限由派遣主管視情況需要,事先予以核定,并依核定權限審核。
2、憑核準的“員工出差申請單”可向財務部預支相當數(shù)額的差旅費,但需在返回公司后一周內(nèi)填具“差旅費報銷單”并結清預付款,對無特殊原因未在規(guī)定期限內(nèi)報銷者,財務部并公司辦公室將于下一個月起,從出差人的月薪中進行先期扣除,數(shù)額較大的要分月扣除;代出差人報銷時再行支付。
3、員工出差須報主管副總經(jīng)理同意并經(jīng)總經(jīng)理批準。
4、出差行程中視為工作時間內(nèi)的勤務,不支付加班費。
5、出差途中除因病或遭遇意外或因實際需要由主管總經(jīng)理指示延時外,不得因私事或借故延長出差行期,否則除不予報銷差旅費外,其行期將據(jù)情況分別按病假、事假或曠工論處。
6、差旅費分為交通費、住宿費、膳食費、雜費及特別費(因公需要的郵電、公關費等)。
7、出差費用實行實報實銷、財務審查核銷的辦法。
8、團體外出或參加會議,按主辦機構的.規(guī)定標準支付差旅費,員工報銷時須出具相關證明資料。
(二)、國外出差管理規(guī)定:
1、員工申請出國前,應提出出國計劃書及有關任務的書面報告書,報總經(jīng)理及主管領導審批。
2、國外出差的差旅費分為交通費、住宿費、膳食費、雜費及特別費,其給付標準按照每年年初制定的職工出差標準。
3、員工派赴國外受訓、考察等,其膳食、住宿費由其他公司安排者,公司不支付費用。
4、出國人員因公交際、應酬費用,除經(jīng)總經(jīng)理批準由公司開支的除外,一律由個人負擔。
5、出國人員發(fā)生計劃外的費用,須由總經(jīng)理核準后,才準予報銷。
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公司出差管理制度(匯總15篇)08-19
公司出差管理制度范本（通用15篇）10-26