采購管理制度常用【15篇】

　　在日常生活和工作中，人們運用到制度的場合不斷增多，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據。到底應如何擬定制度呢？下面是小編精心整理的采購管理制度，希望能夠幫助到大家。

采購管理制度1

　　一、藥劑科負責全院藥品的采購供應(除放射性藥品、臨床檢驗試劑外)。其他科室無權采購任何藥品。

　　二、醫(yī)院藥事管理與藥物治療學委員會為藥品遴選與采購管理的決策機構。醫(yī)院每季度召開一次醫(yī)院藥事管理與藥物治療學委員會聯席會,負責對本院藥品采購制度的執(zhí)行、藥品質量與使用、藥品配送企業(yè)的信譽度進行討論與評估,并作相關的決定。

　　三、遴選原則:醫(yī)院所有藥品,必須經過招標采購(除毒、麻、精、放、解毒類藥品外),中標藥品按合理用藥、規(guī)范用藥、一品兩規(guī)的.原則,在確保同種藥品選用中低價位藥品的前提下,兼顧不同的用藥層次和藥品的質量層次要求,保證覆蓋全部醫(yī)保目錄及農合目錄,優(yōu)先選用國家基本藥物。制定醫(yī)院“藥品處方集”和“藥品供應目錄”。

　　四、藥庫每月根據醫(yī)院藥品供應目錄制定采購計劃,經藥劑科審核、分管院長審批后執(zhí)行。所有藥品必須經由藥事委員會審核批準的配送企業(yè)采購供應。

　　五、藥品配送企業(yè)必須提供藥品經營許可證、GSP證書、工商營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證書、業(yè)務員法人委托書、業(yè)務員身份證明及業(yè)務資格證明(醫(yī)藥專業(yè)大專以上學歷、中級職稱或省級食品藥品監(jiān)督管理局頒發(fā)的資格證書)等復印件并加蓋企業(yè)紅章交藥劑科備案。首次進入醫(yī)院的新品規(guī)藥品,必須提供藥品生產企業(yè)生產許可證、GMP證書、工商營業(yè)執(zhí)照、藥品注冊批件、藥品檢驗報告及相關物價證明等復印件并加蓋企業(yè)紅章。進口藥品需提供進口藥品注冊證和進口藥品檢驗報告書復印件,并加蓋企業(yè)紅章。血液制品需提供國家食品藥品監(jiān)督管理局“批簽發(fā)”證。

　　六、對無審批報告自行采購的藥品,藥庫不得入庫。新藥采購執(zhí)行醫(yī)院“新藥臨床使用審批制度”。特殊�？扑幤�、急救藥品經主管院長審批,可優(yōu)先采購,但配送企業(yè)如非指定公司,必須資證齊全。

　　七、嚴禁藥品配送企業(yè)業(yè)務員的臨床不正當宣傳行為及藥劑科人員的統(tǒng)方與收受藥品回扣行為。發(fā)現配送企業(yè)有藥品回扣行為,立即終止與該企業(yè)業(yè)務往來,不退還藥品押款。發(fā)現藥劑人員有統(tǒng)方行為及收受回扣行為,一經落實,按醫(yī)院有關制度處理。

　　八、藥劑科主動做好新藥信息收集及l(fā)臨床藥品質量信息的反饋工作,定期提交醫(yī)院藥事管理與藥物治療學委員會討論,以提高我院用藥水平,保證臨床用藥安全、有效、經濟、合理。

采購管理制度2

　　1. 建立合同管理團隊：設立專門的合同管理部門，負責合同的全程管理，確保專業(yè)性和合規(guī)性。

　　2. 制定詳細的操作手冊：編寫合同管理手冊，明確各項操作規(guī)程，供全體員工參考執(zhí)行。

　　3. 引入數字化工具：利用合同管理系統(tǒng)，實現合同的電子化存儲、檢索和審批，提高管理效率。

　　4. 定期審計：定期對合同管理進行內部審計，檢查制度執(zhí)行情況，及時發(fā)現并解決問題。

　　5. 法律咨詢服務：與外部法律顧問保持密切聯系，獲取最新的`法律法規(guī)信息，確保合同符合法律規(guī)定。

　　6. 激勵與懲罰機制：設立獎懲制度，對合同管理過程中表現優(yōu)秀的員工給予獎勵，對違規(guī)行為進行糾正和處罰。

　　通過上述措施，企業(yè)能夠構建一套完善、高效的合同管理制度，從而在市場競爭中占據優(yōu)勢，穩(wěn)健發(fā)展。

采購管理制度3

　　質量采購管理制度是企業(yè)運營中的'關鍵環(huán)節(jié)，旨在確保采購過程的高效與質量，以滿足生產或服務需求。它涵蓋了一系列規(guī)定和程序，涉及供應商選擇、合同簽訂、質量控制、驗收標準、問題處理等多個層面。

　　內容概述：

　　1. 供應商管理：制定供應商評估標準，包括價格、質量、交貨時間、服務等多個維度，定期進行績效考核。

　　2. 合同條款：明確采購產品的質量規(guī)格、驗收標準、違約責任等內容，確保合同具有法律效力。

　　3. 質量控制：設立質量檢驗流程，對采購產品進行抽檢或全檢，確保符合企業(yè)標準。

　　4. 采購流程：規(guī)范從需求提出到產品交付的全部步驟，保證流程透明、高效。

　　5. 應急處理：建立問題反饋和解決機制，對于質量問題及時響應，降低對企業(yè)運營的影響。

　　6. 持續(xù)改進：定期回顧和調整制度，以適應市場變化和技術進步。

采購管理制度4

　　工程施工質量直接關乎建筑物的安全、耐久性和使用功能，是建筑行業(yè)賴以生存和發(fā)展的'基礎。

　　高質量的工程可以降低維修成本，延長使用壽命，提升業(yè)主滿意度，同時也有利于維護企業(yè)的品牌形象和市場競爭力。

　　另一方面，低質量的工程可能導致安全事故，損害公共利益，甚至引發(fā)法律糾紛，給企業(yè)帶來巨大的經濟損失和聲譽損失。

采購管理制度5

　　有效的采購管理是企業(yè)運營的核心組成部分，對于企業(yè)的'財務健康、生產效率和市場競爭力具有重大影響。它能夠：

　　1. 優(yōu)化資金使用：通過合理采購，減少庫存占用資金，提高資金周轉率。

　　2. 確保生產連續(xù)性：穩(wěn)定的供應鏈保障生產所需原材料的及時供應，避免因物料短缺導致的生產中斷。

　　3. 降低風險：嚴格的供應商管理和合同執(zhí)行，可以降低供應風險，保護企業(yè)利益。

　　4. 提升競爭力：通過降低成本和提高質量，提升產品在市場上的競爭力。

采購管理制度6

　　采購、驗收的管理制度

　　一、 采購制度

　　1、 采購辦公用品和其它物品，統(tǒng)一由總務處按需要造預算送校長核準采購入庫保管，并按需要發(fā)放。

　　2、 各組室辦公室因急需添置50元以上物品（包括器材、勞技材料、圖書教學設備 ）均需由領用部門填寫請購單，報教導處、總務處商討，再報校長批準，由總務處統(tǒng)一購買。

　　3、 凡未經批準私自購買的'任何物品，一律不得報銷。

　　二、 驗收制度

　　1、 凡總務處同意組室或辦公室購買的物品，必須送總務處保管員驗收登記。

　　2、 驗收無誤后由財產管理員（或驗收人）填寫“財產物品驗收單”，“驗收單”必須由采購員、財產管理員（或驗收人）、主管領導簽名。驗收單一式三份，一份由財產管理員留著，并根倨此單入帳，同時將其物品進行分類、編號入庫、定位存放，以便于清點和取用。一份連同有關憑證交于會計入帳。一份連同實物交使用部門作為記帳憑證。

　　3、 物品驗收后，要按規(guī)定的分類代碼對物品進行編號（編號位置要固定，書寫要醒目、整潔）入庫入帳。

采購管理制度7

　　一、不得采購違反《食品安全法》第二十八條、第四十八條、第五十條規(guī)定的食品。

　　二、進貨前應查驗供貨商資質，不得采購無《食品生產許可證》、《食品流通許可證》的食品生產經營者供應的食品。

　　三、做好進貨查驗工作，查驗采購食品及食品原料是否符合相關食品標準要求，不得采購腐敗變質、摻雜摻假、發(fā)霉生蟲、有毒有害、質量不新鮮的食品及原料，不得采購無產地、無廠名、無生產日期、無保質期或標識不清以及超過保質期限的食品。

　　四、采購肉類應查驗是否為定點屠宰企業(yè)屠宰的產品，并查驗檢疫合格證明；不得采購沒有檢疫合格證明的`肉類。進口食品及其原料應具有檢驗檢疫機構出具的檢疫合格證書。

　　五、采購食品、食品原料、食品添加劑和食品相關產品應嚴格索證索票，包括供應商資質證明、產品合格證明、發(fā)票、收據、供貨清單等。

　　六、建立食品采購索證和進貨驗收臺賬記錄，指定專（兼）職人員負責，并按時間順序存檔管理。采購記錄應當如實記錄產品名稱、規(guī)格、數量、生產批號、保質期、供貨者名稱及聯系方式、進貨日期等內容，或者保留載有上述信息的進貨票證。

　　七、臺賬存放應方便查驗，記錄、票證的保存期限不得少于2年。

采購管理制度8

　　酒店酒水管理制度的重要性體現在以下幾個方面：

　　1.保證品質：嚴格的'管理制度能確保提供的酒水質量穩(wěn)定，提升客戶體驗。

　　2.控制成本：有效管理可以減少浪費，提高利潤空間。

　　3.提升效率：標準化流程提高服務速度，減少錯誤。

　　4.遵守法規(guī)：避免因違規(guī)操作帶來的法律風險。

　　5.塑造形象：良好的酒水管理體現酒店的專業(yè)度和管理水平。

采購管理制度9

　　酒店采購制度是管理酒店運營成本、保證服務質量的關鍵環(huán)節(jié)，它涵蓋了從需求預測、供應商選擇、采購流程、質量控制到庫存管理等多個方面。

　　內容概述：

　　1. 需求預測：根據歷史數據、季節(jié)因素和預定情況，預估酒店日常運營所需的物資和服務。

　　2. 供應商管理：建立合格供應商名錄，評估供應商資質、價格、交貨時間、服務質量和信譽。

　　3. 采購流程：制定明確的采購程序，包括詢價、比價、下單、驗收和付款等步驟。

　　4. 質量控制：設立標準，確保采購物品符合酒店的服務品質要求。

　　5. 庫存管理：合理控制庫存水平，防止過度采購導致的`資金占用和浪費。

　　6. 合同管理：規(guī)范合同簽訂、執(zhí)行和終止的流程，保障酒店權益。

　　7. 成本控制：通過數據分析，優(yōu)化采購策略，降低運營成本。

采購管理制度10

　　1. 制度制定：由人力資源部門主導，結合公司實際情況，制定詳細、實用的管理制度。

　　2. 培訓實施：組織全員培訓，確保每個員工理解并遵守制度，同時收集反饋，適時調整完善。

　　3. 監(jiān)督考核：設立定期評估機制，檢查制度執(zhí)行情況，對違規(guī)行為進行糾正，并給予相應的`獎懲。

　　4. 持續(xù)改進：隨著公司的發(fā)展和變化，不斷更新和完善制度，保持其適應性和有效性。

　　5. 文化建設：將制度融入企業(yè)文化，使員工從內心接受并遵循，形成自發(fā)的合規(guī)行為。

　　通過以上方案，我們期望辦公室文員管理制度能夠成為提升辦公效率、維護良好工作環(huán)境的重要工具，為公司的健康發(fā)展貢獻力量。

采購管理制度11

　　1.目的

　　為了對采購過程及供方進行控制，保證所采購的產品符合要求，特制定制度。

　　2.職責

　　2.1供銷科為公司物資設備采購的管理部門,按照制度的要求,負責對公司物質設備采購進行組織.協調.控制及管理。

　　2.2生產科(車間)負責提供生產所需物質設備的計劃清單。

　　2.3各部門負責提供辦公所需物質設備的計劃清單。

　　2.4供銷科負責對采購食品、包裝物料和原料供方的選擇、評定、控制。

　　2.5采購人員負責將公司的要求通報供方和外包方。

　　3.工作內容

　　3.1采購物質類別

　　(1)A類：原料、輔料。 (2)B類：包裝袋。

　　(3)C類：設備。

　　3.2對供方的評定

　　(1)合格供方的選擇及評審須遵循以下原則：

　　a有足夠的.質量保證能力。

　　b能滿足數量及交貨期的要求。

　　c價格合理、服務良好。

　　d有提供令人滿意的相同或類似產品的經歷。

　　e有提供令人滿意的售后服務保。

　　f符合法律法規(guī)及其他要求的規(guī)定。

　　(2)供銷科負責對采購產品供方依上述原則進行評價,合格的供方經總經理確認后,納入公司合格供方名錄,作為選用.采購的依據.

　　(3)供銷科負責對供方產品質量、提供產品的保證能力、產品交付的服務及支持能力等進行評估。不合格的供方應從合格供方名錄中除名，重新選擇。

　　3.3采購文件

　　(1)采購文件包括：采購物質計劃、采購協議(合同)。

　　(2)采購文件內容：

　　a供方名稱、地址、聯系電話、郵編、傳真。

　　b明確采購物資的名稱，表明物資或服務的特征、特性、質量要求、數量及價格資料。

　　(3)采購文件的審批。

　　a與產品安全衛(wèi)生密切相關的設備、原材料、貴重物品等需經總經理審批。

　　b辦公設備及輔助用品、低值易耗品的采購需經辦公室負責人審批后方可實施采購。

　　(4)采購人員按采購計劃實施采購行為，并將公司要求通報供方和外包方。

　　3.4采購產品的驗證

　　(1)采購人員必須提前一天通知生產科(車間)，確保足夠倉容存貨和落實收貨人員，準備接貨工作，并提前知會質檢員到場檢驗。

　　(2)采購人員協助采購產品的驗證工作。

　　(3)質檢員依據產品或服務的特征及質量要求、安全衛(wèi)生要求以及驗證方式和要求，嚴格按各類物質的驗收標準執(zhí)行驗證活動，并做好詳細記錄。

　　(4)對不合格產品按《不合格控制程序》的規(guī)定執(zhí)行,確保未經檢驗和驗證不合格的產品不投入使用.

采購管理制度12

　　原料采購管理制度是企業(yè)運營的'核心環(huán)節(jié)，它涵蓋了從需求預測、供應商選擇、價格談判、合同簽訂到質量控制等一系列過程。這一制度旨在確保企業(yè)能夠高效、經濟、安全地獲取生產所需原材料，從而保證產品質量和生產效率。

　　內容概述：

　　1. 需求管理：明確原料需求，制定采購計劃，與銷售預測和庫存管理緊密配合。

　　2. 供應商評估與選擇：對供應商進行資質審查、價格、質量、交貨時間等方面的綜合評價。

　　3. 合同管理：規(guī)范合同條款，明確雙方權利義務，保障交易公正公平。

　　4. 價格談判與成本控制：通過市場調研，有效談判，控制采購成本。

　　5. 質量控制：設置嚴格的質量檢驗標準，確保原料符合生產要求。

　　6. 物流與驗收：優(yōu)化物流流程，確保原料準時到達，并進行嚴格驗收。

　　7. 風險管理：識別和應對供應鏈中斷、價格波動等潛在風險。

采購管理制度13

　　一、主要內容與適用范圍

　　本制度規(guī)定本的物資采購和管理工作內容及。本制度適用于本公司內的采購、驗收等管理工作。

　　二、工作

　　1、材設科是本公司工程材料和管理的'歸口管理部門。

　　2、施工單位具體實施工程材料設備的采購、驗收發(fā)放使用等管理工作。

　　三、物資管理要求

　　1、按照批準的物資采購計劃和文件,按準確采購各項目部所需的工程材料、工程設備,遵守國家有關法律法規(guī),執(zhí)行本公司《采購控制程序》的有關規(guī)定。

　　2、材料采購實行分級管理,物資種類分為:

　　重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設備。

　　主要物資:砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。

　　輔助物資:其他材料、燃料、周轉材料等。

　　3、材料采購計劃編制:

　　a、工程項目需用材料清單。

　　b、工程項目進度表(如遇計劃更改,應補充計劃表),在需用材料清單中應注明品種、規(guī)格、數量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位每月應提前將所需材料清單按物資種類報送質量科組織采購。

　　c、材設科接到需用材料清單應結合庫存情況,統(tǒng)一策劃,分別編制材料采購計劃。

　　d、重要材料采購計劃須經公司或各施工項目部負責人進行審核批準后實施,主要材料及其它材料采購計劃由各施工項目部負責組織實施。

采購管理制度14

　　二級庫房管理制度對于醫(yī)院的正常運營至關重要。有效的庫房管理能保障醫(yī)療活動的`順利進行，防止因物資短缺影響診療質量；同時，通過合理的庫存控制，可以降低庫存成本，提高資金周轉效率；良好的安全防護措施則能防止意外損失，保障醫(yī)院財產安全。

采購管理制度15

　　1. 制度制定：由校辦公室主導，各部門參與，共同制定切實可行的管理制度。

　　2. 宣傳教育：通過培訓、會議等方式，使全體教職員工了解并遵守制度。

　　3. 執(zhí)行監(jiān)督：設立專人負責制度執(zhí)行情況的監(jiān)督和反饋。

　　4. 定期評估：每學期至少進行一次制度執(zhí)行效果的評估，適時調整和完善。

　　5. 激勵機制：對嚴格執(zhí)行制度的員工給予表彰和獎勵，鼓勵良好行為。

　　6. 彈性處理：在保證核心原則的`前提下，對特殊情況靈活處理，體現人性化管理。

　　本制度的實施需要全校教職員工的共同配合，只有大家齊心協力，才能構建一個高效、和諧的辦公環(huán)境，推動學校各項工作的順利開展。

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