業(yè)務(wù)管理制度精品【15篇】
在現(xiàn)在的社會生活中，各種制度頻頻出現(xiàn)，制度一經(jīng)制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準則和依據(jù)。到底應(yīng)如何擬定制度呢？以下是小編為大家收集的業(yè)務(wù)管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
業(yè)務(wù)管理制度1
第一章 總 則
第一條 為規(guī)范學(xué)院采購管理工作，最限度地發(fā)揮資金的使用效益，促進學(xué)院廉政建設(shè)。依據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》、《政府采購管理和服務(wù)招投標管理辦法》、《福建省招標投標條例》、《福建省省級政府采購管理暫行辦法》、《福建省省級政府集中采購目錄及限額標準》等上級有關(guān)規(guī)定，本著“保證質(zhì)量、節(jié)約開支、公平公正、誠實信用”的原則，結(jié)合學(xué)院實際，制定本辦法。
第二條 學(xué)院各單位使用財政預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外資金和科研、貸款、捐贈等其它配套資金進行的采購行為，均適用本辦法。
第三條 本辦法所稱采購，系指學(xué)院各單位以購買、租賃、托、雇用、開發(fā)等方式有償取得的貨物、服務(wù)及工程的行為。
第四條 采購符合《中華人民共和國政府采購法》、《財政部關(guān)于印發(fā)〈政府采購進口產(chǎn)品管理辦法〉的通知》（財庫[20xx]119號）等有關(guān)規(guī)定，確需采購進口產(chǎn)品的，學(xué)院應(yīng)當在獲得省級財政部門核準后，依法開展采購活動。其中采購進口機電產(chǎn)品且屬于必須進行國際招標范圍的，在采購活動開始前也應(yīng)當辦理進口產(chǎn)品核準。
第五條 任何單位和個人不得將依法必須進行集中采購的項目化整為零或者以其他方式規(guī)避集中采購招標。
第六條 采購應(yīng)當按照批準的采購預(yù)算執(zhí)行。
第二章 組織機構(gòu)及職責
第七條 學(xué)院成立采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由分管采購工作的院領(lǐng)導(dǎo)任組長，成員由院辦、財務(wù)、監(jiān)審、資產(chǎn)管理中心部門負責人組成，采購項目申報部門分管院領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)職能部門負責人參與。主要負責對學(xué)院采購項目經(jīng)費、采購計劃、組織形式、采購方式、招標文件、合同文本、資金支付等環(huán)節(jié)進行合理性、合規(guī)性審查和監(jiān)督；負責制定學(xué)院采購管理制度和工作流程；負責研究解決采購過程中出現(xiàn)的重問題，必要時上報學(xué)院研究確定。采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在資產(chǎn)管理中心，由資產(chǎn)管理中心負責人兼任辦公室主任。
第八條 學(xué)院資產(chǎn)管理中心是學(xué)院采購工作管理的執(zhí)行機構(gòu)，執(zhí)行國家和學(xué)院各項采購法規(guī)和制度，負責擬訂采購招投標管理規(guī)定，負責審核采購項目的采購方式，負責組織擬訂學(xué)院集中采購項目的采購文件，參與集中采購項目的合同審查、參與集中采購項目的驗收工作，參與型采購項目的專家論證等工作。
第九條 學(xué)院采購項目申報部門、項目主管部門負責組織采購項目的調(diào)研、立項、專家論證與審批工作，協(xié)助采購預(yù)算的編制，提出采購標的物的選型，提供采購項目的技術(shù)參數(shù)及采購方案，組織采購項目驗收工作。
第十條 學(xué)院紀檢監(jiān)察審計處是學(xué)院采購活動的監(jiān)督機構(gòu)，立監(jiān)督學(xué)院采購活動，受理采購?fù)对V，確保采購活動的公正、公開和公平。
第三章 采購計劃、立項審批
第十一條 學(xué)院各部門應(yīng)當根據(jù)學(xué)院發(fā)展規(guī)劃、實際工作需求提出年度采購計劃，經(jīng)相關(guān)部門審核匯總，報學(xué)院有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或辦公會議批準。
第十二條 采購項目必須進行項目立項和審批。項目立項由使用部門提出，項目歸口主管部門審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，報院長批準。各類立項申請表詳見附件一（1）（2）（3）（4）（5）（6）。
第十三條 學(xué)院各采購申報部門根據(jù)審批的采購計劃及采購立項，合理安排采購計劃時間，明確采購需求參數(shù)，詳細填報采購申請材料，報送采購部門組織實施采購等事宜。
第四章 采購范圍及標準
第十四條 納入學(xué)院資產(chǎn)管理中心集中組織采購管理的采購項目范圍及標準：
�。�1）省級政府集中采購目錄（以下簡稱“目錄”）內(nèi)限額以上的采購項目；
�。�2）目錄內(nèi)限額以下單項或批量采購貨物、服務(wù)類預(yù)算金額3萬元（含）以上，工程類5萬元（含）以上的采購項目；
�。�3）目錄外單項或批量采購貨物、服務(wù)類預(yù)算金額3萬元（含）以上、工程類5萬元（含）以上的采購項目。其中屬于上級（即政府集中采購部門或省主管部門）集中組織的采購項目，由資產(chǎn)管理中心根據(jù)學(xué)院各有關(guān)采購申報部門的申報資料負責審核并定期匯總后，向上級有關(guān)采購申報工作；其余的由學(xué)院資產(chǎn)管理中心根據(jù)學(xué)院各有關(guān)采購申報部門的申報資料，定期匯總后集中組織采購。
第十五條 學(xué)院各采購申報部門應(yīng)當做好納入學(xué)院集中采購項目的采購計劃工作，做好所有采購項目的年度采購預(yù)算，定期將屬于集中采購管理范圍的采購項目申報資料歸集后報送學(xué)院資產(chǎn)管理中心組織集中采購（原則上行政辦公設(shè)備、辦公用瓶季度報送一次，其余采購項目每月報送一次）。
第十六條 納入學(xué)院各部門自行組織采購管理的范圍及標準：單項或批量采購貨物、服務(wù)類預(yù)算金額3萬元以下，工程類5萬元以下的采購項目，由采購項目申報部門在充分的市場調(diào)研和詢價基礎(chǔ)上合理選擇采購方式并提出書面申請，經(jīng)項目主管部門審核，申報部門分管院領(lǐng)導(dǎo)同意，資產(chǎn)管理中心和紀檢監(jiān)察審計處審核確認，報分管采購工作院領(lǐng)導(dǎo)批準后，自行負責組織實施采購。
目錄內(nèi)單項或批量采購貨物、服務(wù)類預(yù)算金額3萬元以上（含）以及工程類5萬元以上（含）且按照上級規(guī)定可以由學(xué)院自行組織集中的采購項目，若確實因時間緊、專業(yè)性強、技術(shù)要求特殊和不可預(yù)見因素較多等原因，可以由采購項目申報部門在充分的市場調(diào)研和詢價基礎(chǔ)上合理選擇采購方式并提出書面申請，經(jīng)項目主管部門審核，申報部門分管院領(lǐng)導(dǎo)同意，資產(chǎn)管理中心和紀檢監(jiān)察審計處審核確認，報分管采購工作院領(lǐng)導(dǎo)批準后，自行負責組織實施采購。
第五章 采購方式及管理
第十七條 依法納入政府集中采購管理和省級主管部門集中采購項目管理的采購方式必須嚴格服從其規(guī)定。
第十八條 按照上級規(guī)定可以由學(xué)院自行組織集中采購范圍的采購項目，由學(xué)院資產(chǎn)管理中心負責組織托財政部門認定資格的招標代理機構(gòu)采用公開招標方式實施采購。或根據(jù)學(xué)院采購項目的實際需要經(jīng)學(xué)院招投標工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準后由資產(chǎn)管理中心組織實施校內(nèi)采購。
學(xué)院任何部門或個人不得將應(yīng)當以公開招標方式采購的貨物、服務(wù)及工程項目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避公開招標采購。
�。ㄒ唬� 符合下列情形之一的，可以采用邀請招標方式進行采購。
1.采購項目具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的；
2.采用公開招標方式的費用占采購項目總價值的比例過的。
（二） 符合下列情形之一的，可以采用競爭性談判采購方式的。
1.招標后，沒有供應(yīng)商投標或沒有合格標的，或者重新招標后未能成立的；
2.非學(xué)院所能遇見的原因或者非學(xué)院拖延造成招標所需時間確實不能滿足用戶緊急需要的；
3.技術(shù)復(fù)雜或性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或具體要求的；
4.因藝術(shù)品采購、專利、專有技術(shù)或者服務(wù)的時間、數(shù)量事先不能確定等原因不能事先計算出價格總額的。
�。ㄈ� 符合下列情形之一的，可以采取單一來源采購方式。
1.只能從唯一供應(yīng)商處采購的； 2.發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；3.必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。
�。ㄋ模� 采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目，可以采用詢價采購方式。
�。ㄎ澹� 對采購零星、需求頻繁且金額不，而且在使用過程中必須保證連續(xù)提供的貨物、服務(wù)及維修工程等采購項目，可以實行協(xié)議、定點采購。 屬于協(xié)議、定點采購的項目，原則上也應(yīng)當采用公開招標方式采購定點單位。
第十九條 對時間緊、專業(yè)性強、技術(shù)要求特殊和不可預(yù)見因素較多的采購項目，采購項目申報部門要求變更采購方式的，由采購項目申報部門提出申報，經(jīng)項目主管部門審核，申報部門分管院領(lǐng)導(dǎo)同意，資產(chǎn)管理中心和紀檢監(jiān)察審計處審核確認后，報分管采購工作院領(lǐng)導(dǎo)批準后實施。
第二十條 屬于學(xué)院各部門自行組織的采購項目由采購項目申報部門在充分的市場調(diào)研和詢價基礎(chǔ)上合理選擇采購方式并提出書面申請，經(jīng)項目主管部門審核，申報部門分管院領(lǐng)導(dǎo)同意，資產(chǎn)管理中心和紀檢監(jiān)察審計處審核確認，報分管采購工作院領(lǐng)導(dǎo)批準后，自行負責組織實施采購。
第二十一條 采購項目若需預(yù)先設(shè)計采購方案的，采購項目申報部門不能單方面向托設(shè)計單位作有關(guān)承諾，項目設(shè)計方案中不得設(shè)定影響采購公平的限制性條件。在采購過程中，設(shè)計單位與其它供應(yīng)商應(yīng)同等對待。對專業(yè)性強、技術(shù)要求高、數(shù)額的采購項目，須安排外出考察的，應(yīng)在采購之前進行。
第六章 采購合同簽訂與履行
第二十二條 已經(jīng)確定中標商或成交供應(yīng)商的.，應(yīng)當在中標、成交通知書發(fā)出之日起三十日內(nèi)，按照采購文件確定的事項組織簽訂采購合同。
第二十三條 凡學(xué)院集中采購項目，中標商或成交供應(yīng)商確定后，資產(chǎn)管理中心應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)發(fā)出中標通知書或成交通知書，采購項目申報部門根據(jù)招標、中標投標等文件負責組織擬訂采購合同，資產(chǎn)管理中心協(xié)助采購項目申報部門擬定并審核采購合同。合同在正式簽訂前必須經(jīng)院辦、合同內(nèi)容相關(guān)的部門、財務(wù)處、紀檢監(jiān)察審計處審查并會簽后，上報有關(guān)分管院領(lǐng)導(dǎo)審批。采購項目申報部門負責人根據(jù)法定代表人授權(quán)代表學(xué)院簽定采購合同。
采購項目申報部門報送合同會審或?qū)徟鷷r，應(yīng)當同時將與采購合同簽訂有關(guān)的招標文件、中標人投標文件、競爭性談判文件、單一來源采購文件及中標通知書等提供給會簽審核部門、審批領(lǐng)導(dǎo)審查。其余辦理有關(guān)合同簽訂注意事項，按照《福建船政交通職業(yè)學(xué)院合同管理辦法》（閩交院辦〔20xx〕84號）有關(guān)內(nèi)容執(zhí)行。
第二十四條 采購項目申報部門應(yīng)當在合同簽訂之日起7個工作日內(nèi)，將合同報項目主管部門、財務(wù)處、紀檢監(jiān)審處、資產(chǎn)管理中心等有關(guān)部門備案。
第二十五條 長期供貨合同及以“服務(wù)” 為標的的采購合同，合同履行的最長期限不得超過3年。
第二十六條 學(xué)院采購若需追加與合同標的相同的貨物、工程或者服務(wù)的，在不改變合同其他條款的前提下，需經(jīng)原合同審核、會簽審查的相關(guān)部門負責人審核后，經(jīng)采購項目申報部門分管院領(lǐng)導(dǎo)同意，院長批準后才可以與供應(yīng)商協(xié)商簽訂補充合同，但補充合同的采購金額不得超過原合同采購金額的百分之十。
第二十七條 中標商或成交供應(yīng)商未能及時、足額交納履約保證金并簽定保證合同的，視為自動放棄中標權(quán)，并按有關(guān)規(guī)定將采購合同授予第二中標人。
第二十八條 在不違上級有關(guān)采購規(guī)定的前提下，以“服務(wù)”為標的的采購合同到期后，經(jīng)采購項目申報部門充分市場調(diào)研、詢價、考核的基礎(chǔ)上，供應(yīng)商確能嚴格履行合同、市場價格穩(wěn)定的，同時遇到特殊緊急情況時，由采購項目申報部門提出書面申請，項目主管部門審核，申報部門分管院領(lǐng)導(dǎo)同意，采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組同意，報院長批準后方可續(xù)簽合同。
第七章 采購驗收及預(yù)付管理
第二十九條 學(xué)院采購的項目由采購項目申報部門負責組織供貨單位、采購項目主管部門、資產(chǎn)管理部門、采購部門、財務(wù)及紀檢監(jiān)審等部門參與驗收，驗收應(yīng)當簽署驗收報告書（詳見附件二（1）（2）），所有參與驗收成員必須簽字確認。
第三十條 為確保資金安全，采購過程中原則上不支付預(yù)付款和進度款。按上級有關(guān)規(guī)定，確因數(shù)額巨、進口設(shè)備等特殊采購項目需要支付預(yù)付款和進度款的采購項目，由采購項目申報部門提出申請，采購項目申報部門分管院領(lǐng)導(dǎo)同意，采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組同意，報院長審定后才能在采購文件中加以明確說明。
第八章 采購監(jiān)督
第三十一條 學(xué)院紀檢監(jiān)察審計部門是學(xué)院采購工作的立監(jiān)督部門，依法監(jiān)督的主要內(nèi)容有：
�。ㄒ唬┎少忢椖康恼{(diào)研、論證、審核、立項和審批等情況。
�。ǘ┎少忢椖康男畔l(fā)布或招標情況。
（三）供應(yīng)商的資質(zhì)和業(yè)績等審核情況。
�。ㄋ模┰u標和定標情況。
�。ㄎ澹┎少忢椖康暮贤炗喓秃贤瑘�(zhí)行情況。
�。┎少忢椖康尿炇�、付款和售后服務(wù)落實情況。
第三十二條 監(jiān)督的主要方式：
�。ㄒ唬﹨⒓硬少徆ぷ鞯南嚓P(guān)會議。
�。ǘ⿲忛啿少徆ぷ鞯南嚓P(guān)報告、合同、文件等材料。
�。ㄈz查或詢問相關(guān)部門和工作人員在采購工作中的有關(guān)情況。
（四）對采購違紀違規(guī)行為提出糾正或處理意見。
第九章 采購行為責任
第三十三條 采購行為應(yīng)當接受紀檢監(jiān)察審計部門和群眾監(jiān)督，應(yīng)嚴格遵守國家和省有關(guān)條例、法規(guī)及學(xué)院財經(jīng)紀律，按照規(guī)定的程序執(zhí)行。采購經(jīng)辦人員應(yīng)遵守有關(guān)工作紀律，不得收受任何回扣、賂及索取好處費。
第三十四條 采購過程中發(fā)生下列情形，視情節(jié)給予相關(guān)責任人責令限期整改、警告、行政處分或移交司法機關(guān)處理。
�。ㄒ唬⿷�(yīng)當采取規(guī)定方式而擅自采取其他方式采購的；
�。ǘ┥米蕴岣卟少彉藴实�；
�。ㄈ┮圆缓侠項l件對供應(yīng)商實行差別待遇或歧視待遇的；
�。ㄋ模┰谡袠诉^程中違規(guī)與投標人進行協(xié)商談判的；
�。ㄎ澹┚芙^有關(guān)部門依法實施監(jiān)督檢查的。
第三十五條 在采購過程中，有關(guān)工作人員有下列情形，視情節(jié)給予限期整改、警告、行政處分、調(diào)離工作崗位、撤職、辭退或移交司法機關(guān)處理。
�。ㄒ唬┡c供應(yīng)商惡意串通的；
�。ǘ┰诓少忂^程中，接受賂或獲取其他不正當利益的；
（三）違政府采購及招標投標法律、法規(guī)、規(guī)章制度有關(guān)規(guī)定的；
�。ㄋ模┰谟嘘P(guān)部門依法實施監(jiān)督檢查中提供虛假情況的；
�。ㄎ澹┯捎趥�人工作失誤，給學(xué)院造成重經(jīng)濟損失或不良影響的。
第十章 附 則
第三十六條 學(xué)院使用國外組織及個人的投資或贈款進行采購，投資或贈款人有約定的，從其約定。
第三十七條 本辦法從發(fā)文之日起執(zhí)行，由采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負責解釋。
第三十八條 原學(xué)院有關(guān)規(guī)定的條款與若本辦法相抵觸的，以本辦法為準；若與國家有關(guān)法律法規(guī)及省主管部門的相關(guān)政策不符或相矛盾時，按國家及省主管部門的相關(guān)政策法規(guī)執(zhí)行并適時對本辦法有關(guān)條款調(diào)整修訂。
業(yè)務(wù)管理制度2
一、認真學(xué)習檔案工作有關(guān)文件和基本知識，努力提高檔案人員自身政治思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)，認真接受上級領(lǐng)導(dǎo)檢查，不斷改進工作。
二、做好文書材料的整理歸檔工作以及收文、發(fā)文登記工作。健全業(yè)務(wù)檔案、教職工業(yè)務(wù)檔案和幼兒檔案，做好各類檔案的收集和歸類整理工作。
三、管理好檔案，切實做好防潮、防濕、防蛀、防盜及安全工作。
四、嚴格執(zhí)行檔案借閱和檔案保密制度，防止人為散失、泄密和缺損，確保檔案完整、安全。
業(yè)務(wù)管理制度3
1目的
出口退稅是使出口商品以不含稅價格進入國際市場，避免對跨國流動物品重復(fù)征稅，以促進對外貿(mào)易的發(fā)展。
2 范圍
本公司出口貨物已繳的增值稅或消費稅等間接稅稅款。
3 財務(wù)部指派專人負責出口退稅事務(wù)，出口退稅辦稅人員應(yīng)符合稅務(wù)部門的要求。
4 辦稅員應(yīng)嚴格按照稅務(wù)機關(guān)對出口退稅的要求進行操作。
5公司出品的貨物應(yīng)嚴格區(qū)分自產(chǎn)貨物出口、進料加工出口。
5.1自產(chǎn)貨物出口，每月應(yīng)統(tǒng)計當有月的出口總值并記錄每一張出口發(fā)票的外幣FOB價，計算當月的進項增值稅金額并據(jù)此填制納稅申報表及進行納稅申報；同時應(yīng)及時整理相應(yīng)的`一票二單，做到票單相符，如票據(jù)不齊全的應(yīng)建立跟蹤檔案并提醒相關(guān)人員及時提供各種單證。
5.2對于收購的出口貨物，除作好相應(yīng)的銷售額統(tǒng)計及填制申報納稅申報表外，要特別注意購發(fā)票及專用繳款書的商品名稱、數(shù)量等內(nèi)容是否與出口發(fā)票一致，同時應(yīng)與相應(yīng)的出口報關(guān)單進行核對，報關(guān)單位未及時退回的應(yīng)查詢網(wǎng)上報關(guān)資料，如發(fā)現(xiàn)差異的應(yīng)及時查明原因并做好相應(yīng)補救措施。
5.3每月應(yīng)根據(jù)稅務(wù)機關(guān)的要求及時做好各類稅務(wù)報表并及時上報，對于出口單證未及時獲得的，要建立跟蹤檔案并每月進行檢查。
6辦稅員應(yīng)經(jīng)常與稅務(wù)機關(guān)保持聯(lián)系，及時了解國家有關(guān)出口退稅政策，如發(fā)現(xiàn)有政策變動的應(yīng)及時作相應(yīng)調(diào)整并及時匯報領(lǐng)導(dǎo)，對稅務(wù)機關(guān)退回的稅款應(yīng)及時通知出納作好接收工作。
業(yè)務(wù)管理制度4
一、企業(yè)職工參與
(一)召開職工會或者職工代表會通過;
(二)由企業(yè)工會參與制定;
(三)如果既未召開職工會或者職工代表會，也未設(shè)立工會，則應(yīng)通過適當方式，在制定規(guī)章制度的過程中使員工有提出意見、建議的權(quán)利，并且員工的建議和意見應(yīng)充分映在規(guī)章制度的制定過程中。
值得注意的，企業(yè)在采取上述方式制定規(guī)章制度的過程中，應(yīng)注意保留職工會、工會或者員工參與制定規(guī)章制度的'證據(jù)。
二、規(guī)章制度的公示
(一)將規(guī)章制度交由每個員工閱讀，并且在閱讀后簽字確認，管理制度《公司制度發(fā)布流程》。閱讀規(guī)章制度的簽字確認，可以通過制作表格進行登記，也可以制作單頁的聲明由員工簽字，內(nèi)容包括員工確認“已經(jīng)閱讀”并且承諾“遵守”;
(二)在廠區(qū)將規(guī)章制度內(nèi)容公告，并且將公告的現(xiàn)場進行拍照、錄像等方式的記錄備案，并可由廠區(qū)的治安、物業(yè)管理等人員見證;
(三)召開職工會公示，并以適當方式保留證據(jù);
(四)托工會公示，并保留證據(jù)。
三、規(guī)章向勞動行政部門報送備案
(一)企業(yè)規(guī)章制度生效及生效時間，應(yīng)以是否符合規(guī)章制度生效要件為準，是否送交勞動行政部門審查備案，并不影響規(guī)章制度的效力;
(二)遇到勞動糾紛需要適用企業(yè)規(guī)章制度時，如果證明規(guī)章制度生效的三個要件存在一定困難，那么，經(jīng)過勞動行政部門審查和備案的程序在一定程度上能夠起到證明和使規(guī)章制度合法化的作用。
業(yè)務(wù)管理制度5
成本核算管理制度
外貿(mào)業(yè)務(wù)員管理制度
辦理客戶業(yè)務(wù)前的準備工作
營業(yè)助理復(fù)查上次該客戶當面所交代或來電來函所應(yīng)辦工作是否已完成,如未完成應(yīng)速辦妥。
(一)營業(yè)助理對客戶所寄來擬在仿制的原樣品,如需準備報價、樣品、印盒、紙?zhí)住思�、標頭、陳列箱、說明書等資料,應(yīng)即準備齊全,如有問題不能解決,應(yīng)即向主管經(jīng)理請示如何處理。
(二)營業(yè)助理須將客戶所欲購的項目,應(yīng)準備最新報價,以滿足客戶再訂購的需要。
(三)營業(yè)助理應(yīng)客戶所需,代訂飯店房間、并于前一天應(yīng)再與飯店聯(lián)絡(luò),不可有誤。
(四)營業(yè)助理須通知裝押助理,最遲于于客戶來前一日辦妥OOL。
(五)如需采購部有關(guān)科長配合準備工作者,營業(yè)助理應(yīng)協(xié)調(diào)妥善對大客戶來應(yīng)預(yù)到公司日期。
客戶接待工作
(一)如需到機場迎接,營業(yè)部助理應(yīng)向總務(wù)科安排接機事宜,并應(yīng)于飛機抵達前2小時與航空公司機場辦事處聯(lián)絡(luò)班機確定到達時間。必須提前5分鐘抵達機場或飯店將客人接來公司。
(二)如客戶需赴工廠察看,營業(yè)助理應(yīng)事先與工廠聯(lián)絡(luò),安排行程。
(三)如客戶需要游覽名勝古跡,營業(yè)助理應(yīng)事先安排觀光行程。
客戶來訪接待
(一)赴機場或飯店接客戶前,營業(yè)助理應(yīng)將有關(guān)資料、檔案、樣品等置于業(yè)務(wù)洽談室。
(二)如客戶需要飲料、食品等,營業(yè)助理應(yīng)通知樣品室準備。
(三)如需采購部有關(guān)科長備詢時,營業(yè)助理應(yīng)事先通知待命。
客戶接洽業(yè)務(wù)
(一)營業(yè)部經(jīng)理及助理陪客戶挑選樣品。
(二)經(jīng)客戶挑選的有興趣產(chǎn)品,營業(yè)助理應(yīng)即記錄詳細資料及產(chǎn)品編號、規(guī)格、包裝明細、材數(shù),最近工廠價格。如有必要,得與有關(guān)科長協(xié)調(diào)報價。如客戶是以C&F或CIF條件采購者,應(yīng)即計算所擬報單位數(shù)量的運費,如該產(chǎn)品客戶以前曾購買者,則應(yīng)記錄前次廠價與賣價。
(三)與客戶洽談中,對報價及客戶所特有要求的規(guī)格、形態(tài)、大小、尺寸、厚度、結(jié)構(gòu)材料、顏色、包裝、品質(zhì)、訂購數(shù)量等，營業(yè)助理均應(yīng)詳細列入記錄,必要時畫上該產(chǎn)品草圖。
(四)如客戶當日未能決定采購者,須待次日繼續(xù)洽談時,營業(yè)助理應(yīng)將所挑選出來的樣品,留條囑咐樣品室暫保留于業(yè)務(wù)治談室架子內(nèi)。以免下次洽談時重復(fù)挑選。(保留期限不得超過一星期)。
(五)如客戶不予洽談或已洽商完畢的樣品,營業(yè)助理應(yīng)囑咐樣品室歸還原處。
(六)客戶如有任何詢問應(yīng)即查核答復(fù),如不能即時答復(fù),亦應(yīng)向客戶說明原因并告以何時答復(fù)。
(七)與客戶洽談中,對客戶所交代的工作應(yīng)于下次洽談前完成。
整理報價單
(一)應(yīng)客戶需要,將洽談中感興趣的產(chǎn)品,營業(yè)助理與采購部有關(guān)科長協(xié)調(diào)整理報價單,經(jīng)主管理經(jīng)理核閱后打出交給客戶。
(二)客戶訂購產(chǎn)品,營業(yè)助理應(yīng)于客戶離公司的當日或限內(nèi)將報價單單項總價及全部總價底稿整理妥當,呈主管經(jīng)理閱后,掃報價單所規(guī)定份數(shù)增加二份。如是C&F或CIF時,報價單上的材數(shù)不予打出。
(三)營業(yè)助理,應(yīng)即核對報價單是否與底稿相符,如有錯誤即自行修改確實無誤,然后抽出一份報價單請示經(jīng)理后,開國內(nèi)訂單,連同國內(nèi)訂單裝運聯(lián)一并交裝押助理。
成本核算管理制度
(四)所有寄國外信件,報價單若其他一切文件須由營業(yè)助理核對,并在寄出份上經(jīng)理簽名處旁簽名和簽注日期,送交主管經(jīng)理發(fā)出,但報關(guān)文件由營業(yè)助理于結(jié)并前自行核對單價數(shù)量，必須在當日內(nèi)完成。
開國內(nèi)訂單
營業(yè)助理應(yīng)時常查核自存的報價單,并盡速請主管經(jīng)理會同有關(guān)采購科長發(fā)出國內(nèi)訂單,并在存檔報價單及資料卡或PRICE LIST上注明承制工廠、廠價、國內(nèi)訂單號碼及日期。
(一)訂單上嘜頭可采用下列方式:
1.刻章。
2.打字。
3.由營業(yè)助理書寫清楚。
(二)如國內(nèi)訂單上數(shù)量、價格、包裝、規(guī)格、嘜頭有變更時,即發(fā)出"訂單更改通知",并與原國內(nèi)訂單留底聯(lián)裝訂一起。
(三)如是將國內(nèi)訂單改開另一工廠,則應(yīng)于國內(nèi)訂單留底聯(lián)、驗貨聯(lián)、裝運聯(lián)上注明,"本訂單是原訂單號重開,原訂單作廢"并于存檔報價單聯(lián)及資料卡或PRICE LIST上更改國內(nèi)訂單號碼、日期、承制廠名稱價格,但在工廠聯(lián)及簽回聯(lián)上絕對不可注明該訂單是重開,并即將裝運聯(lián)直接交裝運押助理。
(四)原國內(nèi)訂單如是改開別家工廠時,須用特別編號,舉例如下:
KR-1021 (此為改開訂單號碼)
K-1021 (此為原訂單號碼)
(五)需動退的貨,外箱上要打記號,應(yīng)于訂單上特別注明,告知工廠。
(六)如是紡織品的訂單,亦應(yīng)于訂單上注明需辦GUOTA才可出口。
(七)印制樣品請款時,務(wù)必附上樣品才可付款。
(八)訂單一個ITEM在￥5,000以上,科長在時一定要讓科長簽字,才能寄出,如科長不在而急于需寄出的訂單由營業(yè)部自行決定。此訂單進否要由科長簽字才寄出,但如未經(jīng)科長簽字的訂單,采購科長應(yīng)協(xié)助出貨,而催貨則由營業(yè)部負責。
(九)凡向工廠催貨(包括配件及印刷品)一切的責任由營業(yè)助理負責,但裝押助理協(xié)助催貨。
開妥國內(nèi)訂單
(一)國內(nèi)訂單開妥后,須校對與報價單上所列的.包裝、數(shù)量是否相符。
(二)開妥國內(nèi)訂單送主管經(jīng)理核閱簽名后:
1.留底聯(lián)存查。
2.工廠聯(lián)及簽回聯(lián)及驗貨聯(lián)交管制中心。
3.裝運聯(lián)連同報價單一份交裝押助理保存出貨用。
4.簽回聯(lián)逾10天工廠未自動簽回時,由管制中心過濾,如該訂單單項金額超過美金20xx元或人民幣8萬元以上者,通知有關(guān)副(助)理或外務(wù)員負責簽回,(如金額未超過以上金額者不必硬性簽回),如超過美金5,000元者,務(wù)必由各有關(guān)科長簽回。
5.管制中心收到簽回聯(lián)時,核對單價、數(shù)量后,如簽回聯(lián)上有更改部分,應(yīng)由管制中心通知各承辦助理，再交行政助理處理后轉(zhuǎn)交各有關(guān)人員更改樣品室價格。
(三)營業(yè)助理收到出貨樣品時,須詳查出貨樣品的品質(zhì)規(guī)格是否符合客戶要求,如符合則呈閱主管經(jīng)理后將出貨樣品自行保管,否則即刻請示旅客經(jīng)理如何處理,驗貨平面由主管經(jīng)理核閱后收回再保留。
1.北部地區(qū)助理取回出貨樣品,仍交由管制中心銷案后,自行保管。
2.送他倉庫的出貨樣品亦需取回,但貴重及體積太大的,助理可自行決定是否取回。
(四)工廠收到訂單要求承辦助理改價,須由經(jīng)理決定不可自作主張。
成本核算管理制度
索取樣品
(一)客戶未訂購,但要求樣品的項目應(yīng)請示主管經(jīng)理會同采購部有關(guān)科長向何家工廠索取樣品,并填妥樣品索取函,以三聯(lián)交收發(fā)中心以一承留底。
(二)客戶已訂購者,應(yīng)按報價單國內(nèi)訂單上規(guī)定數(shù)量向有關(guān)工廠索取樣品。
(三)索取樣品如急迫時,以電話與有關(guān)工廠及外務(wù)員聯(lián)絡(luò)。
(四)重要樣品如在限期內(nèi)仍未收到回音時,應(yīng)即填寫"重要樣品逾期追問單",交有關(guān)采購科長采取緊急措施。
(五)對外務(wù)人員交辦的事項,應(yīng)隨時督促如期完成,如有任何困難時請示主管經(jīng)理處理。
(六)收到工廠樣品后應(yīng)即詳細檢查是否完好無缺,如有規(guī)格不符或損壞應(yīng)速通知工廠重寄,并囑咐注意改善及小心包裝。
(七)向工廠索取樣品時,要注明該工廠產(chǎn)品的編號,如無工廠編號,須附上草圖或相片。
(八)向工廠索取樣品時,請勿寫客戶及地區(qū)名稱。
(九)外借樣品申請單上一律附上2"×3"相片留底。
(十)內(nèi)借(暫借)樣品應(yīng)于資料中心登記。
(十一)凡一個ITEM拍成一張的相片均以2"×3"為主。
附件:
索取樣品職責的劃分:
1.舊樣品一律由營業(yè)部直接向工廠或外務(wù)員索取，若無法取得,請科長提供資料,由助理繼續(xù)索取,到完成為止。
2.新樣品一律要科長負責索取,所謂新樣品包括:
(1)客戶送來的樣品(圖片)。
(2)舊樣品但有部分更改者。
�、偻鈩�(wù)員編制隸屬采購部,但其工作直接對營業(yè)部負責。
�、谟杏唵蔚男聵悠酚煽崎L負責索取樣品到底。
�、蹮o訂單的新樣品索取期限已屆,科長無法完成,應(yīng)呈所屬經(jīng)理,說明理由。
寄樣品給客戶
在收到工廠所寄來的樣品上,貼妥本公司標簽與ITEM NO.品名
(一)如以海郵或空郵寄出者,應(yīng)打收件人地址、姓名、電話、標簽及SAMPLE INVOICE五聯(lián),在第四聯(lián)上簽名及注明日期交包景裹組寄出,將第三聯(lián)隨同樣品裝入箱內(nèi)。第一聯(lián)寄客戶,第二聯(lián)交收發(fā)歸檔,第五聯(lián)自存。
1.如樣品數(shù)量過多或價值過高,而交涉仍需付樣品費者,應(yīng)于SAMPLE INVOICE上注明SAMPLE CHARGE并去函向客戶索取樣品費及郵費。
2.每3個月依自存的第五聯(lián)SAMPLE INVOICE清理客戶未寄來樣品費郵費或其他費用,打DEBIT NOTE用會計科長名義向客戶索取。
3.寄國外包裹,由各助理自行包好,裝入箱內(nèi)"
4.如寄出SMP需辦出口配額者,承辦助理應(yīng)特別注意事先辦理。
(二)如以航空貨運方式寄出者,應(yīng)打SAMPLE INVOICE六聯(lián)單價打上虛價(不實的價格)第一聯(lián)于樣品寄出后隨函寄給客戶,第五聯(lián)由航空貨運公司簽名后交秘書室收發(fā)人，六聯(lián)自存。收到航空貨運公司提單應(yīng)核對航空運費、客戶地址及班機是否正確,如航空貨運公司計算傭金時核對,其余交秘書室存檔,如航空運費為本公司支付者,須客戶確實收到貨品時才可簽付運費。
(三)所有寄出國外的樣品須由經(jīng)理過目,再行寄出。
□客戶來電來函來樣品
(一)收到客戶來電來函,應(yīng)立即請示經(jīng)理如何處理。
成本核算管理制度
(二)收到客戶來擬仿制的樣品,或寄來的目錄相片,其開發(fā)報價等,應(yīng)即請示主管經(jīng)理。若有居交訂單者,請公司予以獎勵。
(三)主管經(jīng)理外出時,營業(yè)助理應(yīng)在自己能力范圍內(nèi)所能管的事先行管理,主管經(jīng)理返公司后,再呈報處理經(jīng)過如系緊急事項,應(yīng)設(shè)法與主管經(jīng)理取得聯(lián)絡(luò),以便迅速處理。
□須經(jīng)確認樣品、印刷品
(一)如國內(nèi)訂單上載有樣品、印刷盒、紙?zhí)�、標紙、標頭經(jīng)國外客戶確認通過后,立即以公司印的表格,寄交工廠及有關(guān)外務(wù)員,留底一份交裝押簽收,并在原國內(nèi)訂單裝運聯(lián)上登記后再交回營業(yè)助理留存。如以電話通知工廠,應(yīng)補寄通知以便安排出貨。
(二)客戶正式確認通過的樣品,應(yīng)會知有關(guān)外務(wù)員或科長,規(guī)格正確以便驗貨。
□驗貨
(一)如非專案訂單因訂購數(shù)量小或外務(wù)員忙碌,因地區(qū)偏遠無法前往承制廠商貨或因承制廠商品質(zhì)差,外務(wù)人員不能決定可出貨時,外務(wù)人員來電或來函通知，營業(yè)助理應(yīng)即請示主管經(jīng)理如何處理。但北部地區(qū)、廣州地區(qū)不論任何情況,應(yīng)通知外務(wù)員必須親往驗貨。
(二)營業(yè)助理因解決重要問題須往工廠時,應(yīng)填出差申請表返回公司后憑出差報告表,向總務(wù)科請領(lǐng)差旅費。
(三)所有訂單的驗貨聯(lián)均由管制中心直接寄交外務(wù)員,以便協(xié)助催貨,如助理需到倉庫驗貨,自行找裝運聯(lián)或留底聯(lián)。
□申請國外(內(nèi))傭金賠償
(一)營業(yè)助理填妥申請書,送呈主管經(jīng)理、總經(jīng)理簽名核準送交押匯科長,如賠償須扣工廠者于表上注明并另填寫扣款單一份交會計,一份交稽核,一份交采購科長,一份留底,以便工廠請款時扣除,如是親交來公司的客戶,須備妥收據(jù)及護照影本送交會計制單。
(申請書為四聯(lián),其中一份留底)
(二)在支付國外傭金時必須:
1.與國外公司訂傭金可在任何地點支付的契約影本交會計。
2.每支付前由對方公司來信指定由某人攜帶該公司開立的收據(jù)支領(lǐng)。
(三)押匯科長收到國外匯款支出申請單,送交有關(guān)會計簽收一份,另一份交稽核。
□對樣品處理
(一)出貨樣品:營業(yè)助理必須取得并切實負責驗貨無誤后予以自行保管或予補樣。
(二)收到工廠新樣品,呈閱主管經(jīng)理后,應(yīng)附廠商住址、電話及負責人姓名及價格資料即送采購部有關(guān)科長編資料。
(三)承辦助理收到新樣品,應(yīng)從速送采購部,如獲訂單,可得獎金。
(四)有秘密樣品(專利或只能賣給專門客戶)不可隨便陳列于樣品室。其訂單及樣品函的科長欄應(yīng)改填經(jīng)理名。
(五)如需向商業(yè)部門借出樣品時,應(yīng)填寫"樣品外借申請單"連同彩色照片呈總經(jīng)理核后方可借出。
(六)如有不可陳列的印刷盒,由承辦助理于出綱SMPL上注明"不可陳列"字樣,先交管制中心銷案后,再由管制中心送交承辦助理保管。
□注銷國內(nèi)訂單
(一)營業(yè)助理向裝押助理簽收"營業(yè)部訂單貨款支付核準單"須詳細核對單價、數(shù)量及扣款事項并作付款記錄后交管制中心核對,無誤后簽名呈閱經(jīng)理,并將原國內(nèi)訂單底上予以注銷。
(二)凡有退關(guān)稅或退貨物稅的工廠在未結(jié)關(guān)前請款一律保留50%(包括送倉庫貨)，如工廠急需貨款,亦應(yīng)先開來保證票。
□接到報價單與國內(nèi)訂單
成本核算管理制度
裝押助理收到由營業(yè)助理轉(zhuǎn)來的報價單與國內(nèi)訂單時,應(yīng)核對報價單與國內(nèi)訂單上包裝、數(shù)量是否完全相符,如發(fā)生錯誤或有疑問時,應(yīng)即與營業(yè)助理協(xié)調(diào)或請示主管經(jīng)理如何處理。
□簽收L/C影本
(一)押匯科長收到L/C后,即影印一份送交營業(yè)經(jīng)理簽收,再轉(zhuǎn)交營業(yè)助理核閱并在存檔的O/C上登記L/C號碼,S/D、V/D以及金額后,交裝押助理。
(二)L/C可能發(fā)生的問題如下:
1.收到L/C時須先核對總金額、數(shù)量、單價是否正確。
2.收以L/C當天時,如距有效日少于三天,即須向主管經(jīng)理提出。
3.通常L/C是可分批,如不可分打,須向主管經(jīng)理提出。
4.如由本地無直接船可到達的港口,須看L/C是否可以轉(zhuǎn)船,如不可以須請示主管經(jīng)理,必須特別注意出口港不能指定為本地港口。
5.核對受益人全名、地址有無錯誤。
6.核對交易條件是為FOB、CIF、C&F是否相符。
7.L/C內(nèi)容有無錯誤字。
8.有無規(guī)定整批或限裝貨柜或特別指定船公司。
9.如同一富戶有數(shù)張L/C時須看有無規(guī)定可予合并。
10.如L/C直接由國外客戶寄來,而未經(jīng)銀行登記,須即請示主管經(jīng)理是否送銀行核對其簽字是否符合。
11.如遠期付款的L/C應(yīng)查看利息,是否由買方負擔,如否應(yīng)即請示主管經(jīng)理。
12.如有怪異字眼,或條款有違常理者,應(yīng)即請示主管經(jīng)理。
□裝船通知單
(一)依照國內(nèi)訂單的規(guī)定交貨日期一個月至一個月前開始作業(yè),由裝押助理按外勤人員的報告或直接與工廠聯(lián)系后填寫裝船通知單。
送貨柜場者:共四聯(lián)
第一聯(lián):
寄工廠,由裝押助理寫好廠商信封交營業(yè)助理簽字后再送收發(fā)。
第二、三聯(lián):
(1)寄有關(guān)外務(wù)員,在第二聯(lián)上填妥確定出貨日期、凈重、毛重、才積、未能如期交貨原因后寄回經(jīng)理,再交裝押助理協(xié)調(diào)安排出貨。
(2)如每一ITEM超過,美金5000元者,第二聯(lián)交有關(guān)科長,第三聯(lián)仍寄交外務(wù)員。
第四聯(lián):裝押助理存查。
貨送倉庫者:填"送倉裝船通知單",共二聯(lián)
第一聯(lián):
寄工廠,由裝押助理寫好廠商信封交營業(yè)助理簽字后,再送收發(fā)。
第二聯(lián):
裝押助理存查。
如重要訂單未能如期交貨,得填寫"重要訂單逾期追問單"交有關(guān)科長協(xié)助處理。
(二)如國內(nèi)訂單規(guī)定收到L/C后才通知生產(chǎn)者,收到L/C當日即在裝船通知單上注明"L/C已收到"，船期通常以S/D期限前三星期為宜。(彈性應(yīng)用)
(三)如國內(nèi)訂單規(guī)定須等樣品確實通過才生產(chǎn)者,當收到客戶確認函電時,由營業(yè)助理填寫確認函交工廠,并將留底聯(lián)交有關(guān)裝押助理簽收,并在國內(nèi)訂單裝運聯(lián)上登記后,再交回營業(yè)助理,以便安排船期。
(四)如出口美、日地區(qū),應(yīng)將經(jīng)濟部商品檢驗局的原料來源加工處所切結(jié)書空白數(shù)份填妥,可成本核算管理制度
隨同第一聯(lián)裝船通知單寄往工廠或交外務(wù)員蓋章填寫后寄回,才回經(jīng)濟部商品檢驗局申請產(chǎn)地證明書。
(五)需確實注意出口貨品是否含有須辦退稅進口零件,協(xié)調(diào)報關(guān)行后與有關(guān)工廠辦理手續(xù)。
□催貨
(一)送貨柜場的裝船通知單發(fā)出后一星期內(nèi)如無回音交貨,應(yīng)該會同營業(yè)助理向工廠或外勤業(yè)務(wù)人員催貨。
(二)退稅資料寄來本公司時,應(yīng)先告知工廠填明承辦人姓名,否則經(jīng)常很多助理有同一家工廠的貨,退稅資料往往誤傳,而發(fā)生工玫不能退稅的麻煩。
□收到倉庫送來的進貨單
(一)裝押助理收到進貨單應(yīng)即核對，對所列的嘜頭、數(shù)量、包裝情況表是否與國內(nèi)訂單符合,如需更正即刻通知倉儲科長處理。
(二)收到進貨單后,需通知助理前往倉庫驗貨,并制訂"萊部訂單貨款支付核準單"。
(三)如未通知送貨柜場而擅自送來倉庫者,應(yīng)扣運費。
□簽訂S/O
(一)依據(jù)出貨明細表及國內(nèi)訂單裝運聯(lián)所示大約材數(shù)計算體積重量。
(二)向擬裝運的船公司或報關(guān)行查是否確實簽到S/O。
(三)船期如有提前或延后,應(yīng)立即與工廠聯(lián)系務(wù)必配合。
(四)打S/O時須查核是否每張均打,如有漏打,應(yīng)即時補上,以免報關(guān)行在船公司重打,浪費時間。
(五)簽S/O的時間應(yīng)提早一星期或兩星期,或事先以電話與船公司聯(lián)絡(luò)訂船位。
(六)如裝整臺貨柜時,必須貨物實際重不可超過船公司所規(guī)定的重,如超過時應(yīng)請示主管經(jīng)理處理。
□結(jié)關(guān)前工作
(一)如由他庫裝貨柜出貨者,應(yīng)提前將出貨明細表一份交倉儲科科長,以便送貨。(貨未到或尚未驗貨,應(yīng)在明細表上注明)
(二)(如由倉庫出卡車者,須在結(jié)關(guān)前二天將出貨明細表交押匯科長,以便及時通知卡車,貨未到或尚未驗貨必須在明細表上注明。
(三)須密切注意倉庫出貨時間、車號、嘜頭、數(shù)量及送貨地點,確定時應(yīng)即通知報關(guān)行。
(四)于船期結(jié)關(guān)前一日,確定出貨明細表的正確項目、數(shù)量,如所出的貨有配件印刷工廠者,須于出貨明細表上注明。
(五)打PRCKING LIST六份,并于其中三分抬頭改成INVOICE并于其上注明每家工廠正確全名,統(tǒng)一編號、發(fā)票號碼,交營業(yè)助理核閱。并填寫出口登記本四聯(lián),第五聯(lián)(財務(wù))連同PACKING LIST三份INVOICE二份送交押匯科長蓋章后,連同退稅資料交報關(guān)行,一份交會計科長,其中另一份INVOICE自行留底。
(六)出口登記本上所列規(guī)定送件日期及預(yù)計入帳日期,應(yīng)填寫結(jié)關(guān)后七天,如有遲延應(yīng)寫原因。
(七)送貨當天早上必須聯(lián)絡(luò)工廠確實出貨時間、卡車號碼及到達時間,確定時立即通知報關(guān)行。
(八)結(jié)關(guān)當天如有未能確定工廠出貨把握者,須立即修改資料,將該綱報關(guān)。
(九)貨如未依時間送達,所發(fā)生海關(guān)費用及規(guī)費應(yīng)有記錄,并于簽訂單支付核準單時填上應(yīng)扣數(shù)目,注意請款時扣除。
(十)裝押助理如當日有結(jié)關(guān)的貨,須所有的貨到達確實報關(guān)完畢,才可下班。
(十一)裝押助理必須待進貨柜場的貨確已送達無誤才可制"營業(yè)部訂單貨款支付核準單"。
(十二)工廠的出貨發(fā)票要開送貨當天的日期、配件，如分批出貨,亦需于每一次出貨(磅貨)即成本核算管理制度
開來當天的發(fā)票,不可延遲于送貨。
(十三)工廠如在貨未結(jié)關(guān)前,即已送達貨柜場,而有需退貨物稅或關(guān)稅者,請款時一律暫時保留50%,并于貨款支付核準單上注明此點。
結(jié)關(guān)后工作
(一)裝押助理須查詢報關(guān)行及船公司,貨是否確實出口無誤,如確實無誤,將出口明細表一份交會計,另一份送管制中心,并將營業(yè)部訂半日貨款支付核準單交營業(yè)助理。
(二)催CBC必須確實于結(jié)關(guān)次日取得,除非以錯單出口者,須隨時催報關(guān)行,最遲須于一星期內(nèi)取得,否則須向主管經(jīng)理報備。
(三)于CBC到達后,如要辦理經(jīng)濟部產(chǎn)地證明書,須附上INVOICE一份,工廠已蓋好章的原料來源加工切結(jié)書一份及CBC副本一份送交報關(guān)行,以便辦理產(chǎn)地證明。
(四)在拿B/L前須將S/O留底正確無誤一份交報關(guān)行,以便到船公司拿B/L時核對。
(五)在收到B/L時立刻核對材數(shù)與運費與內(nèi)容有無錯誤是否符合。
(六)B/L如須預(yù)付運費,應(yīng)會同營業(yè)助理填妥營業(yè)部雜費支付核準單交有關(guān)會計,如經(jīng)理不在,為爭取時效,可憑裝押助理簽名,即送會計付款,事后由會計送給經(jīng)理、副經(jīng)理、助理補簽。
(七)將文件備妥,待文件齊全后,將全套押匯文件另加出貨明細表INVOICE,B/L各一份連同出口登記本第三聯(lián)(稽核)第四聯(lián)(押匯)交押匯科長,將必要文件轉(zhuǎn)送銀行押匯,出口登記本第三聯(lián)由押匯科長轉(zhuǎn)送稽核,時間由結(jié)關(guān)日起不得超過七天,如有延誤需寫原因,并須扣各經(jīng)理利息,并處罰裝押助理。
(八)押準文件存檔聯(lián)及寄交客戶，聯(lián)經(jīng)由營業(yè)助理呈閱主管經(jīng)理后，分別寄出并在存檔聯(lián)上注明"歸檔",交收發(fā)中心。
(九)押匯科長收到結(jié)匯證書連同信匯回條、出貨明細表、INVOICE及B/L各一份送交有關(guān)會計。
□打OOL
視客戶或經(jīng)理需要,裝押助理應(yīng)按所辦客戶會同營業(yè)助理打OOL三份,一份由裝押助理留存,兩分轉(zhuǎn)交營業(yè)助理留存一份,另一份呈閱主管經(jīng)理。
□收到倉庫存貨周報表
倉儲科須于每周一上午11時半前將倉庫周報表送交行政助理,行政助理于午前送交裝押助理,裝押助理收到后須填妥L/C期限欄及裝船日期欄,并核對數(shù)量、嘜頭廠商無誤后交營業(yè)助理核對,于每周二中午下班前交主管經(jīng)理轉(zhuǎn)交行政助理,如倉庫存貨周報表上有錯誤時須立刻去電話與倉儲科長聯(lián)系查明。
□申請LOCAL L/C
(一)向押匯科長取表填妥,即送主管經(jīng)理,總經(jīng)理簽名核準交押匯科長申請,在開發(fā)本地信用狀申請書上須開給何家工廠,手續(xù)費是否從工廠扣除。
(二)押匯時LACAL L/C復(fù)印件本一份需送押匯科長。
貨完全出清時的工作
(一)國內(nèi)訂單裝運聯(lián)待貨完全出清不再使用時,自行燒掉。
(二)L/C影本待貨完全出清不再使用時,應(yīng)即交押匯科長。
核簽報關(guān)費
(一)核對嘜頭、件數(shù)是否無誤,并于出口登記本留底聯(lián)注銷并于出口登記本上報關(guān)費欄登記該批報關(guān)費,以免報關(guān)行重復(fù)請款。
(二)報關(guān)費如多出規(guī)定費用時,應(yīng)簽請經(jīng)理核準
業(yè)務(wù)管理制度6
業(yè)務(wù)管理制度是企業(yè)運營的核心組成部分，其主要作用在于規(guī)范企業(yè)的各項業(yè)務(wù)活動，確保業(yè)務(wù)流程的順暢和高效。它旨在防止混亂，提高工作效率，降低運營風險，并促進企業(yè)戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)。通過制定明確的.規(guī)則和程序，業(yè)務(wù)管理制度能指導(dǎo)員工的行為，增強組織紀律性，提升服務(wù)質(zhì)量，同時也有助于保障企業(yè)合規(guī)經(jīng)營，維護良好的市場聲譽。
內(nèi)容概述：
業(yè)務(wù)管理制度涵蓋的方面廣泛，主要包括以下幾個關(guān)鍵領(lǐng)域：
1. 職責分配：明確各部門和崗位的職責范圍，確保每個角色都有清晰的工作任務(wù)。
2. 流程管理：定義業(yè)務(wù)流程，包括從客戶需求收集到產(chǎn)品交付的各個環(huán)節(jié)，確保流程標準化。
3. 決策機制：設(shè)定重大業(yè)務(wù)決策的審批流程，保證決策的科學(xué)性和效率。
4. 績效評估：建立績效評價體系，衡量員工和部門的工作成果，激勵優(yōu)秀表現(xiàn)。
5. 風險管理：識別和評估潛在的業(yè)務(wù)風險，制定相應(yīng)的預(yù)防和應(yīng)對措施。
6. 質(zhì)量控制：設(shè)立質(zhì)量標準和檢查機制，保證產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量。
7. 溝通協(xié)調(diào)：規(guī)定內(nèi)部溝通渠道和方式，促進部門間的協(xié)作與信息共享。
業(yè)務(wù)管理制度7
一、 業(yè)務(wù)員薪資構(gòu)成：
1、業(yè)務(wù)員的薪資由底薪、補貼、提成及年終獎金構(gòu)成；
2、薪資發(fā)放：
�、倜吭掳l(fā)放底薪+補貼
�、谔岢擅總�季度發(fā)放一次
�、勰杲K獎金年底發(fā)放
二、 業(yè)務(wù)員底薪及補貼設(shè)定：
1、業(yè)務(wù)員的任務(wù)底薪為3000元/月，業(yè)務(wù)員工資實行完成任務(wù)比例發(fā)放制度。即當月完成任務(wù)的70%，即當月發(fā)放工資為3000元/月*70%=2100元。.工資不低于最低生活標準1720元。連續(xù)3個月銷售額平均值不能完成銷售任務(wù)，則視為業(yè)務(wù)員能力不合格，轉(zhuǎn)綜合管理部自動離職�？己嗽路轂槊磕甓鹊�2月至11月。其余時間發(fā)放3000元底薪。
2、業(yè)務(wù)員試用期為2個月，試用期工資為任務(wù)底薪的60%，即1800元。試用期合格簽訂正式勞動合同。
3、補貼：
1) 交通補貼：按乘坐公共汽車為標準實報實銷；
2) 通訊補貼：100元/月，試用期內(nèi)業(yè)務(wù)員不享受通訊補貼。 3) 伙食補貼：100元/月，試用期內(nèi)業(yè)務(wù)員不享受伙食補貼
三、 提成制度
1、提成方案
仿古建材類產(chǎn)品按銷售額的8%計算 仿古四合院類建筑產(chǎn)品按照3%提成。
2、提成結(jié)算方式：按季度結(jié)算，貨款未收回部分暫不結(jié)算，直至貨款全部回收；
3、提成考核：任務(wù)內(nèi)銷售額按仿古建材類產(chǎn)品8%，仿古四合院類建筑產(chǎn)品按3%提成，超額完成部分，按任務(wù)內(nèi)銷售額的提成比例增加2%提成。
4、提成計算方法：
銷售提成=凈銷售額×銷售提成百分比 凈銷售額=當期銷售金額-當期費用年終獎金＝年銷售凈總額×0.5%
四、 激勵制度
為活躍業(yè)務(wù)員的'競爭氛圍，提高業(yè)務(wù)員的積極性，創(chuàng)造沖鋒陷陣式的戰(zhàn)斗力，特設(shè)三種銷售激勵方法：
1、月銷售冠軍獎，每月從銷售人員中評選出一名月銷售冠軍，給予1000元獎勵；
2、季度銷售冠軍獎，每季度從銷售人員中評選出一名季度銷售冠軍，給予20xx元獎勵；
3、年度銷售冠軍獎，每年從銷售人員中評選出一名年銷售冠軍，給予3500元獎勵；
4、各種銷售激勵獎獎金統(tǒng)一在年底隨最后一個月工資發(fā)放；
5、未完成月銷售任務(wù)的業(yè)務(wù)員不參與評獎；
五、 最終解釋
本制度最終解釋權(quán)歸屬北京聚星復(fù)合材料技術(shù)發(fā)展有限公司經(jīng)營管理部所有。
業(yè)務(wù)管理制度8
1、市場業(yè)務(wù)員同其他員工一樣一天三次點名。早晨中午下午
2、每天填寫業(yè)務(wù)匯報單，每周有業(yè)務(wù)匯報總結(jié)、業(yè)務(wù)計劃。
3、上班期間不允許辦私事，有事請假或匯報，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意批準方可。
4、需要宴請客戶，必須申請匯報，不能先斬后奏，憑正規(guī)發(fā)票報銷。
5、業(yè)務(wù)洽談期間不允許不經(jīng)匯報批準承諾業(yè)務(wù)以外事情。
6、業(yè)務(wù)洽談成功后，不準許吃、拿客戶或私自交往，有事匯報經(jīng)批準公事公辦。
業(yè)務(wù)管理制度9
為了加強蔡甸區(qū)工會經(jīng)費審查委員會的審計檔案管理工作，充分發(fā)揮審計檔案的作用，依據(jù)《中華人民共和國檔案法》、《中華人民共和國審計法》、《工會法》和《審計機關(guān)審計檔案工作準則》，特制定本制度。
第一條本制度所稱審計工作檔案，是指工會經(jīng)審會在審計監(jiān)督或者專項審計調(diào)查活動中直接形成的，具有保存價值的各種文字、圖表、聲像等不同形式存在的歷史記錄和文件材料。審計檔案是審計項目終結(jié)完成后的歷史記載，是工會檔案的重要組成部分。
第二條本制度所稱審計檔案管理，是指工會經(jīng)審會對審計檔案進行收集、整理、保管、利用、統(tǒng)計和移交的活動。
第三條審計檔案的建立，采取經(jīng)審會負責制，配備專職（兼職）檔案工作人員負責本單位的審計檔案管理工作，對審計文件材料的立卷和歸檔工作進行監(jiān)督和指導(dǎo)。
第四條應(yīng)歸入審計檔案中的`文件材料是：
�。ㄒ唬┝㈨椥晕募牧�,如審計通知書、審計實施(計劃)方案；
（二）證明性文件材料,如審計證據(jù)(含承諾書)、審計工作底稿;
（三）結(jié)論性文件材料,如審計報告、審定審計報告的會議紀要、審計報告征求意見書、復(fù)核意見書、審計意見書、審計文書送達回證(回復(fù))、檢查審計決定執(zhí)行情況的記錄等；
�。ㄋ模┡c具體審計項目有關(guān)的群眾來信、來訪記錄等舉報材料；
（五）其他應(yīng)歸入審計檔案的文件材料。
第五條審計文件材料按項目立卷�？缒甓鹊膶徲嬳椖�，在項目審計終結(jié)的年度立卷。審計案卷內(nèi)文件材料應(yīng)按結(jié)論性文件材料、證明性文件材料、立項性文件材料、其他備查文件材料四個單元為序進行排列：
�。ㄒ唬┙Y(jié)論性文件材料，采用逆審計程序并結(jié)合文件材料的重要程度進行排列；
�。ǘ┳C明性文件材料，按與審計報告所列問題和審計評價意見相對應(yīng)的順序，對審計證據(jù)、匯總審計工作底稿、分項目審計工作底稿、審計法規(guī)依據(jù)進行排列；
（三）立項性文件材料和其他備查文件材料，按文件材料形成的時間順序，并結(jié)合文件材料的重要程度進行排列。
第六條審計案卷內(nèi)的每份或者每組文件之間的排列規(guī)則是：
�。ㄒ唬┱谇埃郊诤�；
（二）定稿在前，修改稿在后；
�。ㄈ┡鷱�(fù)在前，請示在后；
（四）批示在前，報告在后；
�。ㄎ澹┲匾募谇�，次要文件在后；
�。﹨R總性文件在前，原始性（基礎(chǔ)性）文件在后。
第七條審計項目一經(jīng)實施或確定后，審計組組長（立卷責任人）應(yīng)及時收集該項目的全部文件材料；審計終結(jié)時，立卷責任人應(yīng)對該項目形成的所有文件材料進行整理、鑒別和取舍，并按照立卷的方法和規(guī)則進行歸類整理、組卷，經(jīng)審計組組長或經(jīng)審會負責人復(fù)查后，依照有關(guān)規(guī)定進行案卷的編目和裝訂，經(jīng)檔案管理人員檢查后歸檔保存。
第八條審計文件材料的歸檔，應(yīng)堅持以審計項目案卷為單位進行交接，歸檔時間原則上不得遲于該審計項目結(jié)束后的次年6月底。
第九條工會經(jīng)審會應(yīng)當建立健全審計檔案保管制度，定期對審計檔案保管情況進行檢查，確保審計檔案的安全。審計檔案的借閱范圍，僅限定在工會經(jīng)審會內(nèi)部，其他部門或單位不得查閱，但有特殊情況需要查閱審計檔案或者要求出具審計檔案證明的，須經(jīng)經(jīng)審會主任批準。凡外單位需借用審計檔案的，應(yīng)出具借用證明和寫明借用原因，經(jīng)經(jīng)審會主任批準后方可借用，并登記好借用時間和歸還日期。
第十條對損毀、丟失、涂改、偽造、出賣、轉(zhuǎn)賣、擅自提供審計檔案者或者因玩忽職守造成審計檔案損失的檔案工作人員，由所在單位依照有關(guān)規(guī)定予以處理;構(gòu)成犯罪的，移交司法機關(guān)追究刑事責任。
第十一條本制度由區(qū)總經(jīng)審會負責解釋。
第十二條本制度自頒布之日起執(zhí)行。
業(yè)務(wù)管理制度10
第一章總則
第一條為維護xx市糧食收購秩序，規(guī)范糧食經(jīng)紀活動，促進糧食經(jīng)紀人隊伍的健康發(fā)展，依照《糧食流通管理條理》、《xx省實施〈糧食流通管理條例〉辦法》和《xx省糧食局〈糧食經(jīng)紀人業(yè)務(wù)規(guī)范暫行辦法〉》等有關(guān)法律、法規(guī)和制度，結(jié)合本市實際，特制定xx市糧食經(jīng)紀業(yè)務(wù)管理實施辦法。
第二條本辦法所稱糧食經(jīng)紀人是指活躍在農(nóng)村市場，以盈利為目的，直接向種糧農(nóng)民或其他糧食生產(chǎn)者收購原糧，銷售給糧食經(jīng)營企業(yè)、飼料及工業(yè)用糧企業(yè)、個體糧食加工戶或自然人。
第三條糧食經(jīng)紀人從事經(jīng)紀活動，應(yīng)當遵守國家法律法規(guī)，遵循平等、自愿、公平、誠信的原則。
第四條糧食經(jīng)紀人的合法權(quán)益受到國家法律法規(guī)保護，任何單位和個人不得侵犯。
第五條縣級以上（含縣級）糧食行政管理部門會同同級工商行政管理部門負責本區(qū)域內(nèi)糧食經(jīng)紀活動的指導(dǎo)、服務(wù)和監(jiān)督管理。
第二章資質(zhì)條件
第六條從事糧食經(jīng)紀活動的經(jīng)紀人，應(yīng)當具備下列條件：
�。ㄒ唬┚邆浼Z食經(jīng)營資金籌措能力；
�。ǘ┚邆滂b別糧食質(zhì)量的基本技能；
�。ㄈ┦煜ぜZ食收購政策和有關(guān)糧食收購、儲存、運輸常識；
�。ㄋ模┚哂屑由w委托人公章的《糧食收購許可證》復(fù)印件。
第七條申請從事糧食經(jīng)紀活動，應(yīng)當向當?shù)丶Z食行政管理部門提交書面申請，提供個人簡歷、資金等書面材料。糧食行政管理部門應(yīng)當自受理之日起3個工作日內(nèi)完成審核，對符合辦法第六條規(guī)定條件的申請者授予糧食經(jīng)紀人資格，并頒發(fā)《糧食經(jīng)紀人資格證》。
第八條糧食經(jīng)紀人應(yīng)當持《糧食經(jīng)紀人資格證》與有《糧食收購許可證》的糧食企業(yè)簽訂《糧食經(jīng)紀合同》后，方可從事糧食收購活動。
第九條《糧食經(jīng)紀合同》為格式合同。糧食行政管理部門應(yīng)當依據(jù)《合同法》相關(guān)規(guī)定明確雙方的責任與義務(wù)，合同內(nèi)容應(yīng)當注明代購糧食的品種、數(shù)量、價格、質(zhì)量標準、貨款結(jié)算及付費方式。
第三章業(yè)務(wù)管理
第十條糧食經(jīng)紀人應(yīng)當明確各自收購糧食的市場份額，自覺遵守糧食收購紀律，共同維護糧食收購市場秩序，保障收購本市場份額內(nèi)的糧食。
第十一條糧食經(jīng)紀人應(yīng)當執(zhí)行國家糧食質(zhì)量標準，不壓級，不抬級，不得在收購的糧食中摻雜使假，不得收購不符合國家質(zhì)量標準的糧食。
第十二條糧食經(jīng)紀人應(yīng)當遵守國家糧食收購政策，依質(zhì)論價，不壓價，不抬價，切實保護好種糧農(nóng)民利益。
第十三條糧食經(jīng)紀人應(yīng)當積極配合和支持糧食行政管理部門對糧食收購市場管理與指導(dǎo)工作，履行經(jīng)紀人義務(wù)
第十四條依法從事糧食收購活動的經(jīng)紀人，應(yīng)當告知售糧農(nóng)民或者在收購場所掛牌公示收購的糧食品種、收購價格和質(zhì)量標準。
第十五條糧食經(jīng)紀人收購糧食，應(yīng)當及時支付售糧者售糧款，不得拖欠；不得接受任何單位、組織或者個人的委托代扣、代繳任何稅費、款項。
第十六條糧食經(jīng)紀人應(yīng)當向與其簽訂《糧食經(jīng)紀合同》的糧食企業(yè)提供各種收購信息，反映糧食收購活動中遇到的各種情況。
第十七條糧食經(jīng)紀人跨區(qū)域收購糧食，應(yīng)當向收購地糧食行政管理部門登記備案，接受收購地糧食行政管理部門管理與監(jiān)督。
第十八條糧食經(jīng)紀人根據(jù)其經(jīng)紀業(yè)務(wù)需要，可以以股份合作、聯(lián)合經(jīng)營等合作方式與糧食企業(yè)進行購銷合作，并與糧食企業(yè)簽訂合作合同，在合同規(guī)定的.范圍內(nèi)從事合作業(yè)務(wù)。
第十九條糧食經(jīng)紀人應(yīng)當加強經(jīng)紀行業(yè)自律，在維護糧食市場秩序方面發(fā)揮監(jiān)督和協(xié)調(diào)作用。
第二十條糧食經(jīng)紀人由委托企業(yè)一年一聘。一經(jīng)聘用，委托企業(yè)應(yīng)當將其聘用資料報送當?shù)丶Z食行政管理部門備案。
第二十一條糧食行業(yè)協(xié)會應(yīng)當吸收糧食經(jīng)紀人為協(xié)會會員，在經(jīng)紀人多的地方，可以成立農(nóng)村糧食經(jīng)紀人分會。協(xié)會應(yīng)當為經(jīng)紀人提供下列服務(wù)：
�。ㄒ唬┙M織糧食經(jīng)紀人進行經(jīng)紀業(yè)務(wù)和政策法律知識培訓(xùn)，不斷提高糧食經(jīng)紀人經(jīng)紀業(yè)務(wù)水平，增強糧食政策和法律法規(guī)的適應(yīng)能力；
�。ǘ┙M織糧食經(jīng)紀人向農(nóng)民宣傳糧食生產(chǎn)政策，引導(dǎo)農(nóng)民調(diào)整種植結(jié)構(gòu)，種植市場適銷對路、收益更高的糧食品種；
�。ㄈ﹤鬟f糧食市場信息，在經(jīng)紀人之間架起信息共享的橋梁。
第二十二條在糧食收購期間，糧食行政管理部門應(yīng)當加強對經(jīng)紀人市場行為的規(guī)范、管理與監(jiān)督，以增強經(jīng)紀人內(nèi)部自我約束力。
第二十三條糧食行政管理部門應(yīng)當鼓勵和引導(dǎo)糧食經(jīng)紀人直接與糧食生產(chǎn)者簽訂糧食訂單，或者根據(jù)糧食企業(yè)需要，協(xié)助糧食企業(yè)走村入戶做好糧食訂單工作。
在收購期間，糧食經(jīng)紀人應(yīng)當按糧食訂單要求履約，優(yōu)先保證收購訂單糧食，確保農(nóng)民訂單收益，形成訂單糧食業(yè)務(wù)與糧食經(jīng)紀業(yè)務(wù)發(fā)展互動、雙贏的局面。
第二十四條糧食行政管理部門應(yīng)當鼓勵和引導(dǎo)糧食經(jīng)紀人與農(nóng)民開展糧食品種兌換業(yè)務(wù)，通過品種兌換業(yè)務(wù)收購農(nóng)民余糧，為農(nóng)民提供需要的各種物資，滿足農(nóng)民需求。
第二十五條糧食企業(yè)應(yīng)當對其所屬糧食經(jīng)紀人加強管理，保持聯(lián)系和溝通，了解糧食經(jīng)紀人的糧食收購信息；敦促糧食經(jīng)紀人履行《糧食經(jīng)紀合同》，幫助糧食經(jīng)紀人解決糧食收購中遇到的問題。
第四章法律責任
第二十六條糧食經(jīng)紀人有下列行為之一的，其所從事的糧食收購活動，視同無證收購，依據(jù)《糧食流通管理條例》第41條進行處罰；情節(jié)嚴重的，取消糧食經(jīng)紀資格，禁止從事收購糧食活動：
�。ㄒ唬┪窗幢巨k法第六條規(guī)定取得《糧食經(jīng)紀人資格證》；
�。ǘ┪春灦ā都Z食經(jīng)紀合同》。
第二十七條糧食經(jīng)紀人違反本《辦法》第14條規(guī)定，和在收購活動中有壓低或抬高價格收購糧食、欺行霸市、強買強賣等行為的，依據(jù)《糧食流通管理條例》第43條進行處罰；情節(jié)嚴重的，取消糧食經(jīng)紀人資格，解除糧食經(jīng)紀人聘用合同。
第二十八條在收購活動中，發(fā)生下列不正當行為之一的，依據(jù)《糧食流通管理條例》第44條進行處罰；情節(jié)嚴重的，取消糧食經(jīng)紀人資格，解除糧食經(jīng)紀人聘用合同：
�。ㄒ唬〾旱图Z食品種等級標準；
�。ǘ┰诩Z食中攙雜使假；
（三）拖欠售糧者售糧款；
�。ㄋ模┐鄞U稅費和其他款項。
第五章附則
第二十九條本辦法中所指糧食收購，是指為糧食經(jīng)營企業(yè)、工業(yè)及轉(zhuǎn)化用糧者、個體糧食加工戶，在農(nóng)村開展零散收購糧食的活動。
第三十條本辦法由xx市糧食局負責解釋。
第三十一條本辦法自公布之日起實行。
業(yè)務(wù)管理制度11
根據(jù)公司體現(xiàn)公正、公平的原則，為了加強公司管理，激勵公司員工的工作，制定公司薪酬管理制度。
一、業(yè)務(wù)人員薪酬由底薪、傭金兩部分組成。
二、底薪
2－1 標準：
片區(qū)經(jīng)理月薪1200元+每月過程考核獎（詳見過程考核實施辦法）
業(yè)務(wù)助理月薪1000元+所屬片區(qū)經(jīng)理過程獎的30%
初級業(yè)務(wù)助理月薪：本科900元，�？�800元（不參加過程考核）
注：新聘用員工實習期（2個月）本科700元，專科600元，實習期滿自動轉(zhuǎn)為初級業(yè)務(wù)助理
2－2 底薪發(fā)放時間為每月5日，出差人員回公司后領(lǐng)取底薪。
三、傭金
3.1傭金
3.1.1 傭金標準：傭金＝提成－分擔費用－失誤損失（包括本政策、業(yè)務(wù)管理制度、市場財務(wù)制度、業(yè)務(wù)人員業(yè)務(wù)費用制度范圍內(nèi)的所有應(yīng)承擔的損失）
3.1.2 年底貨款兩清、賬目明晰的，春節(jié)前可發(fā)放全部傭金。
3.2 提成標準：提成＝凈回款（返利除外）×提成系數(shù)
3.2.1 提成系數(shù)（指標均為百分比）
華南（西南）部部長提成系數(shù)（1100萬）1.1,片區(qū)經(jīng)理提成系數(shù)（海南粵西（200萬）3.5、珠三角（240萬3.2）、粵東贛州（200萬）3.5、廣西（200萬）3.5）；
云貴川大區(qū)提成系數(shù)（480萬）：1.9（云貴1個助理（280萬）3.1、四川（200萬）3.5華東部部長提成系數(shù)（1000萬）1.2，業(yè)務(wù)代表提成系數(shù)（湖北（180萬）3.5、湖南（200萬）3.5、浙贛（助理1人240萬）3.9、福建（240萬）3.2）；
蘇皖滬大區(qū)提成系數(shù)（480萬）：1.9片區(qū)經(jīng)理提成系數(shù) 江蘇上海（220萬）3.4、安徽（260萬）3.0華北大區(qū)提成系數(shù)（800萬）：1.2，片區(qū)經(jīng)理提成系數(shù)（遼寧（150萬）4.5吉黑（150萬）4.5、冀北1個助理（300萬）3.1、冀南直供（300萬）3.1、山東大區(qū)提成系數(shù)（750萬）：1.3（膠東1個助理（320萬）3.0、魯中（230萬）3.5、魯西（200萬）3.5）；
西北部部長提成系數(shù)（1000萬）1.2，片區(qū)經(jīng)理提成系數(shù)（山西（200萬）3.5、陜甘寧蒙2個助理（400萬）3.8、新疆（200萬）4.0、河南（230萬）3.3）
3.2.2銷售公司后勤人員（包括財務(wù)人員）參考片區(qū)平均收入、結(jié)合個人工作表現(xiàn)給予獎勵。
3.3業(yè)務(wù)助理提成為該市場業(yè)務(wù)員提成總額的15－20％，由該市場的片區(qū)經(jīng)理負擔，初級業(yè)務(wù)助理不參與提成分配。
3.4 庫存細則
3.4.1 庫存率＝（退貨總額/全年發(fā)貨總額）×100％
3.4.2 庫存率指標
長江以北庫存率為13％，長江以南庫存率為8％，廣東庫存率為6％。
3.4.3 獎罰標準
庫存率減少，獎勵減少貨款金額的3％；庫存增加，則扣除增加貨款金額的'3％。
3.5 罰款
3.5.1 片區(qū)經(jīng)理過程考核詳見《過程考核辦法》
3.5.2 以公司規(guī)定的回款政策為標準，如果所屬片區(qū)內(nèi)有50%的客戶因超最高賒欠額度而發(fā)不出貨的每個月考核一次，每出現(xiàn)一次罰款1000元。年底從傭金中扣除。
四、本制度的解釋權(quán)歸河北冠龍農(nóng)化有限公司所有。未盡事宜另行協(xié)商。
業(yè)務(wù)管理制度12
第一章信息安全政策
一、計算機設(shè)備管理制度
1.計算機的使用部門要保持清潔、安全、良好的計算機設(shè)備工作環(huán)境,禁止在計算機應(yīng)用環(huán)境中放置易燃、易爆、強腐蝕、強磁性等有害計算機設(shè)備安全的物品。
2.非我司技術(shù)人員對我司的設(shè)備、系統(tǒng)等進行維修、維護時,必須由我司相關(guān)技術(shù)人員現(xiàn)場全程監(jiān)督。計算機設(shè)備送外維修,須經(jīng)有關(guān)部門負責人批準。
3.嚴格遵守計算機設(shè)備使用、開機、關(guān)機等安全操作規(guī)程和正確的使用方法。任何人不允許帶電插撥計算機外部設(shè)備接口,計算機出現(xiàn)故障時應(yīng)及時向電腦負責部門報告,不允許私自處理或找非我司技術(shù)人員進行維修及操作。
二、操作員安全管理制度
1.操作代碼是進入各類應(yīng)用系統(tǒng)進行業(yè)務(wù)操作、分級對數(shù)據(jù)存取進行控制的代碼。操作代碼分為系統(tǒng)管理代碼和一般操作代碼。代碼的設(shè)置根據(jù)不同應(yīng)用系統(tǒng)的要求及崗位職責而設(shè)置.
2.系統(tǒng)管理操作代碼的設(shè)置與管理:
(1)、系統(tǒng)管理操作代碼必須經(jīng)過經(jīng)營管理者授權(quán)取得;
(2)、系統(tǒng)管理員負責各項應(yīng)用系統(tǒng)的環(huán)境生成、維護,負責一般操作代碼的生成和維護,負責故障恢復(fù)等管理及維護;
(3)、系統(tǒng)管理員對業(yè)務(wù)系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)整理、故障恢復(fù)等操作,必須有其上級授權(quán);
(4)、系統(tǒng)管理員不得使用他人操作代碼進行業(yè)務(wù)操作;
(5)、系統(tǒng)管理員調(diào)離崗位,上級管理員(或相關(guān)負責人)應(yīng)及時注銷其代碼并生成新的系統(tǒng)管理員代碼;
3.一般操作代碼的設(shè)置與管理
(1)、一般操作碼由系統(tǒng)管理員根據(jù)各類應(yīng)用系統(tǒng)操作要求生成,應(yīng)按每操作用戶一碼設(shè)置。
(2)、操作員不得使用他人代碼進行業(yè)務(wù)操作。
(3)、操作員調(diào)離崗位,系統(tǒng)管理員應(yīng)及時注銷其代碼并生成新的操作員代碼。
三、密碼與權(quán)限管理制度
1.密碼設(shè)置應(yīng)具有安全性、保密性,不能使用簡單的代碼和標記。密碼是保護系統(tǒng)和數(shù)據(jù)安全的控制代碼,也是保護用戶自身權(quán)益的控制代碼。密碼分設(shè)為用戶密碼和操作密碼,用戶密碼是登陸系統(tǒng)時所設(shè)的密碼,操作密碼是進入各應(yīng)用系統(tǒng)的操作員密碼。密碼設(shè)置不應(yīng)是名字、生日,重復(fù)、順序、規(guī)律數(shù)字等容易猜測的數(shù)字和字符串;
2.密碼應(yīng)定期修改,間隔時間不得超過一個月,如發(fā)現(xiàn)或懷疑密碼遺失或泄漏應(yīng)立即修改,并在相應(yīng)登記簿記錄用戶名、修改時間、修改人等內(nèi)容。
3.服務(wù)器、路由器等重要設(shè)備的'超級用戶密碼由運行機構(gòu)負責人指定專人(不參與系統(tǒng)開發(fā)和維護的人員)設(shè)置和管理,并由密碼設(shè)置人員將密碼裝入密碼信封,在騎縫處加蓋個人名章或簽字后交給密碼管理人員存檔并登記。如遇特殊情況需要啟用封存的密碼,必須經(jīng)過相關(guān)部門負責人同意,由密碼使用人員向密碼管理人員索取,使用完畢后,須立即更改并封存,同時在“密碼管理登記簿”中登記。
4.系統(tǒng)維護用戶的密碼應(yīng)至少由兩人共同設(shè)置、保管和使用。
5.有關(guān)密碼授權(quán)工作人員調(diào)離崗位,有關(guān)部門負責人須指定專人接替并對密碼立即修改或用戶刪除,同時在“密碼管理登記簿”中登記。
四、數(shù)據(jù)安全管理制度
1.存放備份數(shù)據(jù)的介質(zhì)必須具有明確的標識。備份數(shù)據(jù)必須異地存放,并明確落實異地備份數(shù)據(jù)的管理職責;
2.注意計算機重要信息資料和數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)的存放、運輸安全和保密管理,保證存儲介質(zhì)的物理安全。
3.任何非應(yīng)用性業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的使用及存放數(shù)據(jù)的設(shè)備或介質(zhì)的調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、廢棄或銷毀必須嚴格按照程序進行逐級審批,以保證備份數(shù)據(jù)安全完整。
4.數(shù)據(jù)恢復(fù)前,必須對原環(huán)境的數(shù)據(jù)進行備份,防止有用數(shù)據(jù)的丟失。數(shù)據(jù)恢復(fù)過程中要嚴格按照數(shù)據(jù)恢復(fù)手冊執(zhí)行,出現(xiàn)問題時由技術(shù)部門進行現(xiàn)場技術(shù)支持。數(shù)據(jù)恢復(fù)后,必須進行驗證、確認,確保數(shù)據(jù)恢復(fù)的完整性和可用性。
5.數(shù)據(jù)清理前必須對數(shù)據(jù)進行備份,在確認備份正確后方可進行清理操作。歷次清理前的備份數(shù)據(jù)要根據(jù)備份策略進行定期保存或永久保存,并確保可以隨時使用。數(shù)據(jù)清理的實施應(yīng)避開業(yè)務(wù)高峰期,避免對聯(lián)機業(yè)務(wù)運行造成影響。
6.需要長期保存的數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)管理部門需與相關(guān)部門制定轉(zhuǎn)存方案,根據(jù)轉(zhuǎn)存方案和查詢使用方法要在介質(zhì)有效期內(nèi)進行轉(zhuǎn)存,防止存儲介質(zhì)過期失效,通過有效的查詢、使用方法保證數(shù)據(jù)的完整性和可用性。轉(zhuǎn)存的數(shù)據(jù)必須有詳細的文檔記錄。
7.非我司技術(shù)人員對本公司的設(shè)備、系統(tǒng)等進行維修、維護時,必須由本公司相關(guān)技術(shù)人員現(xiàn)場全程監(jiān)督。計算機設(shè)備送外維修,須經(jīng)設(shè)備管理機構(gòu)負責人批準。送修前,需將設(shè)備存儲介質(zhì)內(nèi)應(yīng)用軟件和數(shù)據(jù)等涉經(jīng)營管理的信息備份后刪除,并進行登記。對修復(fù)的設(shè)備,設(shè)備維修人員應(yīng)對設(shè)備進行驗收、病毒檢測和登記。
8.管理部門應(yīng)對報廢設(shè)備中存有的程序、數(shù)據(jù)資料進行備份后清除,并妥善處理廢棄無用的資料和介質(zhì),防止泄密。
9.運行維護部門需指定專人負責計算機病毒的防范工作,建立我司的計算機病毒防治管理制度,經(jīng)常進行計算機病毒檢查,發(fā)現(xiàn)病毒及時清除。
10.營業(yè)用計算機未經(jīng)有關(guān)部門允許不準安裝其它軟件、不準使用來歷不明的載體(包括軟盤、光盤、移動硬盤等)。
五、機房管理制度
1.進入主機房至少應(yīng)當有兩人在場,并登記“機房出入管理登記簿”,記錄出入機房時間、人員和操作內(nèi)容。
2.信息部人員進入機房必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)許可,其他人員進入機房必須經(jīng)信息領(lǐng)導(dǎo)許可,并有有關(guān)人員陪同。值班人員必須如實記錄來訪人員名單、進出機房時間、來訪內(nèi)容等。非信息部工作人員原則上不得進入中心對系統(tǒng)進行操作。如遇特殊情況必須操作時,經(jīng)信息部負責人批準同意后有關(guān)人員監(jiān)督下進行。對操作內(nèi)容進行記錄,由操作人和監(jiān)督人簽字后備查。
3.保持機房整齊清潔,各種機器設(shè)備按維護計劃定期進行保養(yǎng),保持清潔光亮。
4.工作人員進入機房必須更換干凈的工作服和拖鞋。
5.機房內(nèi)嚴禁吸煙、吃東西、會客、聊天等。不得進行與業(yè)務(wù)無關(guān)的活動。嚴禁攜帶液體和食品進入機房,嚴禁攜帶與上機無關(guān)的物品,特別是易燃、易爆、有腐蝕等危險品進入機房。
6.機房工作人員嚴禁違章操作,嚴禁私自將外來軟件帶入機房使用。
7.嚴禁在通電的情況下拆卸,移動計算機等設(shè)備和部件。
8.定期檢查機房消防設(shè)備器材。
9.機房內(nèi)不準隨意丟棄儲蓄介質(zhì)和有關(guān)業(yè)務(wù)保密數(shù)據(jù)資料,對廢棄儲蓄介質(zhì)和業(yè)務(wù)保密資料要及時銷毀(碎紙),不得作為普通垃圾處理。嚴禁機房內(nèi)的設(shè)備、儲蓄介質(zhì)、資料、工具等私自出借或帶出。
10.主機設(shè)備主要包括:服務(wù)器和業(yè)務(wù)操作用pc機等。在計算機機房中要保持恒溫、恒濕、電壓穩(wěn)定,做好靜電防護和防塵等項工作,保證主機系統(tǒng)的平穩(wěn)運行。服務(wù)器等所在的主機要實行嚴格的門禁管理制度,及時發(fā)現(xiàn)和排除主機故障,根據(jù)業(yè)務(wù)應(yīng)用要求及運行操作規(guī)范,確保業(yè)務(wù)系統(tǒng)的正常工作。
11.定期對空調(diào)系統(tǒng)運行的各項性能指標(如風量、溫升、濕度、潔凈度、溫度上升率等)進行測試,并做好記錄,通過實際測量各項參數(shù)發(fā)現(xiàn)問題及時解決,保證機房空調(diào)的正常運行。
12.計算機機房后備電源(ups)除了電池自動檢測外,每年必須充放電一次到兩次。
第二章業(yè)務(wù)培訓(xùn)制度
一、培訓(xùn)制度
1、業(yè)務(wù)學(xué)習培訓(xùn)計劃由信息部根據(jù)年度工作計劃作出安排。
2、成立業(yè)務(wù)學(xué)習小組,定期組織業(yè)務(wù)學(xué)習;
3、工作人員每年必須參加不少于15個課時的專業(yè)培訓(xùn)。
4、工作人員必須完成布置的學(xué)習計劃安排,積極主動地參加信息部組織的業(yè)務(wù)學(xué)習活動。
5、有選擇地參加其它行業(yè)和部門舉辦的專業(yè)培訓(xùn),鼓勵參加其它業(yè)務(wù)交流和學(xué)習培訓(xùn)。
6、支持、鼓勵工作人員結(jié)合業(yè)務(wù)工作自學(xué)。
二、培訓(xùn)內(nèi)容:
1.計算機安全法律教育
(1)、定期組織我司工作人員認真學(xué)習《網(wǎng)絡(luò)安全制度》、《計算機信息網(wǎng)絡(luò)安全保護》等業(yè)務(wù)知識,不斷提高工作人員的理論水平。
(2)、負責對企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)用戶進行安全教育和培訓(xùn)。
(3)、定期的邀請上級有關(guān)部門和人員進行信息安全方面的培訓(xùn),提高操作員的防范能力。
2.計算機職業(yè)道德教育
(1)、工作人員要嚴格遵守工作規(guī)程和工作制度。
(2)、不得制造,發(fā)布虛假信息,向非業(yè)務(wù)人員提供有關(guān)數(shù)據(jù)資料。
(3)、不得利用計算機信息系統(tǒng)的漏洞偷竊客戶資料,進行詐騙和轉(zhuǎn)移資金。
(4)、不得制造和傳播計算機病毒。
3.計算機技術(shù)教育
(1)、操作員必須在指定計算機或指定終端上進行操作。
(2)、機房管理員,程序維護員,操作員必須實行崗位分離,不得串崗,越崗。
(3)、不得越權(quán)運行程序,不得查閱無關(guān)參數(shù)。
(4)、發(fā)現(xiàn)操作異常,應(yīng)立即向機房管理員報告。
三、培訓(xùn)方法:
1.結(jié)合專業(yè)實際情況,指派有關(guān)人員參加學(xué)習。
2.有計劃有針對性,指派人員到外地或外單位進修學(xué)習。
3.舉辦專題講座或培訓(xùn)班,聘請有關(guān)專家進行講課。
4.所有上崗工作人員或換崗工作人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)考核合格,方能上崗。
5.自訂學(xué)習計劃,參加專業(yè)函授學(xué)習成績及時反饋有關(guān)部門,良好學(xué)業(yè)者給予獎勵。
業(yè)務(wù)管理制度13
業(yè)務(wù)招待費管理制度是企業(yè)管理的重要組成部分，旨在規(guī)范企業(yè)對外交往中的費用支出，確保資金使用的合理性和合規(guī)性。它涵蓋了招待活動的審批流程、費用標準、報銷規(guī)定、責任追究等多個方面。
內(nèi)容概述：
1. 招待活動定義：明確業(yè)務(wù)招待的.范圍，包括但不限于商務(wù)洽談、客戶接待、行業(yè)交流等。
2. 審批流程：規(guī)定招待活動前的申請、審批程序，以及特殊情況下的應(yīng)急處理機制。
3. 費用標準：設(shè)定不同等級的招待費用上限，包括餐飲、交通、禮品等各項開支。
4. 報銷規(guī)定：詳細說明報銷所需單據(jù)、時間限制及審核流程。
5. 記錄與報告：規(guī)定招待費用的記錄方式，定期提交財務(wù)報告。
6. 監(jiān)督與審計：設(shè)立內(nèi)部監(jiān)督機制，定期進行審計，確保制度執(zhí)行到位。
7. 違規(guī)處理：明確違反制度的處罰措施，強化制度的約束力。
業(yè)務(wù)管理制度14
外包業(yè)務(wù)管理制度是企業(yè)運營中不可或缺的一部分，它旨在規(guī)范企業(yè)對外包服務(wù)的選取、管理、監(jiān)控及評估，確保外包活動的高效、合規(guī)進行。主要包括以下幾個方面：
1. 外包策略制定：明確外包的目的和范圍，確定適合外包的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
2. 供應(yīng)商選擇：建立嚴格的供應(yīng)商篩選和評估機制。
3. 合同管理：制定合同條款，規(guī)定雙方權(quán)利義務(wù)，處理違約情況。
4. 業(yè)務(wù)監(jiān)控：設(shè)立監(jiān)控機制，確保服務(wù)質(zhì)量與進度。
5. 績效評估：定期評估供應(yīng)商表現(xiàn)，提供反饋和改進意見。
6. 風險控制：識別和管理外包過程中的潛在風險。
內(nèi)容概述：
1. 法律法規(guī)遵從性：確保外包業(yè)務(wù)符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標準。
2. 信息安全：保護企業(yè)敏感信息，防止數(shù)據(jù)泄露。
3. 質(zhì)量標準：設(shè)定明確的`服務(wù)質(zhì)量指標，保證外包成果的質(zhì)量。
4. 溝通協(xié)調(diào)：建立有效的溝通渠道，解決合作中出現(xiàn)的問題。
5. 成本控制：合理預(yù)算，控制外包成本，追求性價比。
6. 培訓(xùn)和支持：對外包團隊進行必要的培訓(xùn)和指導(dǎo)，確保其能勝任工作。
7. 持續(xù)改進：推動外包業(yè)務(wù)持續(xù)優(yōu)化，提升整體效率。
業(yè)務(wù)管理制度15
第一章總則
第一條制定目的
為加強本公司銷售管理，達成銷售目標，提升經(jīng)營績效，將銷售人員之業(yè)務(wù)活動予以制度化，特制定本規(guī)章。
第二條適用范圍
第三條凡本公司銷售人員之管理，除另有規(guī)定外，均依照本辦法所規(guī)范的體制管理之。
第四條權(quán)責單位
1、業(yè)務(wù)部負責本辦法制定、修改、廢止之起草工作。
2、總經(jīng)理負責本辦法制定、修改、廢止之核準工作。
第二章一般規(guī)定
第五條出勤管理
銷售人員應(yīng)依照本公司【員工手冊】之規(guī)定，辦理各項出勤考核。但基于工作之需要，其出勤打卡按下列規(guī)定辦理：
第六條原則上，銷售人員每日需按時上班后，由公司出發(fā)從事銷售工作，公事結(jié)束后返回公司處理當日洽談業(yè)務(wù)，但長期出差或深夜返回者除外。
第七條工作職責
銷售人員除遵守本公司各項管理規(guī)定外，應(yīng)善盡下列之工作職責：
1、銷售主管人員
1)負責推動完成所轄區(qū)域之銷售目標；
2)執(zhí)行公司所交付之各種事項；
3)督導(dǎo)、指揮銷售人員執(zhí)行任務(wù)；
4)控制銷售單位之經(jīng)費預(yù)算。
5)隨時稽核各銷售人員之報表。
2、銷售人員
1）基本事項
A.應(yīng)以謙恭和氣的態(tài)度和客戶接觸，并注意服裝儀容之整潔；
B.對于本公司各項銷售計劃、行銷策略、產(chǎn)品開發(fā)等應(yīng)嚴守商業(yè)秘密，不得泄漏予他人；
C.不得無故接受客戶之招待；
D.不得有挪用所收團款之行為。
2）銷售事項
A.客戶資料的整理，檔案的建立；
B.公司旅游產(chǎn)品行程、價格及相關(guān)規(guī)定、注意事項之說明。
C.客戶抱怨之處理；
D.定期聯(lián)系客戶并匯集下列資料：
a、產(chǎn)品行程及質(zhì)量之反應(yīng)。
b、價格之反應(yīng)。
c、游客市場之需求。
d、競爭同行之反應(yīng)、評價及銷售狀況。
e、有關(guān)同業(yè)動態(tài)及信用。
f、新產(chǎn)品之調(diào)查。
3、收款處理
公司收款方式主要以匯款方式處理，遇特殊狀況需收取現(xiàn)金或票據(jù)，銷售人員應(yīng)當做到以下幾點：a、收到客戶團款應(yīng)當日繳回；
b、不得以任何理由挪用團款；
c、不得以其他支票抵繳收回之現(xiàn)金；
d、不得以不同客戶的支票抵繳團款。
第三章工作計劃
第八條銷售計劃
銷售人員每年應(yīng)依據(jù)公司的【月度銷售計劃表】，制訂個人之【月度銷售計劃】，并編制【月銷售計劃表】，呈總經(jīng)理核準后，按照計劃表執(zhí)行；
第九條執(zhí)行計劃
1、銷售人員應(yīng)依據(jù)【月銷售計劃表】，填寫【客戶聯(lián)系計劃表】，交銷售主管審查，經(jīng)審查通過后，銷售人員應(yīng)按照計劃實施；
第十條聯(lián)系作業(yè)
1、聯(lián)系計劃
銷售人員每周末前提出次周【客戶拜訪計劃表】，呈部門主管審核；
2、客戶聯(lián)系
（1）每日要主動聯(lián)系客戶，主要以自己負責地區(qū)為主。要求每周要把自己負責地區(qū)聯(lián)系一遍。
�。�2）每日應(yīng)將當日聯(lián)系的工作內(nèi)容，詳細填入【客戶聯(lián)系表】，呈部門主管；
（2）聯(lián)系過程中答應(yīng)的事項或后續(xù)處理的工作應(yīng)即時進行跟蹤；
�。�3）將新開發(fā)的客戶資料輸入客戶檔案資料中；
第四章薪資與提成
第十一條薪資構(gòu)成及待遇
1、業(yè)務(wù)員的`薪資由底薪、提成組成。
2、發(fā)放月薪=底薪+其它補貼+業(yè)務(wù)提成
第十二條薪資設(shè)定
底薪1100元/月
公司實行任務(wù)制月薪，業(yè)績?nèi)蝿?wù)額度為1100元/月，月薪1100元/月；
第十三條月薪發(fā)放
月薪發(fā)放日期為每月15號，遇節(jié)假日或公休日提前或推遲至最近的工作日發(fā)放；
第十四條基本指標任務(wù)
1、銷售人員從轉(zhuǎn)正開始,每月需完成1100元基本定量任務(wù),銷售人員完成月指標任務(wù)（以業(yè)務(wù)利潤為準），公司發(fā)給底薪工資,如無法完成月指標任務(wù)的,則以底薪800元發(fā)放;
2、銷售人員如連續(xù)三個月完不成公司設(shè)定的指標任務(wù)，公司有權(quán)解除協(xié)議。
第十五條業(yè)務(wù)提成設(shè)定
1、業(yè)務(wù)提成
銷售人員完成月指標任務(wù)（以業(yè)務(wù)利潤為準），剩余利潤按30%分成。
第五章實施與修正
本管理辦法經(jīng)公司最高主管總經(jīng)理核準通過后公布實施，修正時亦同
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