房地產(chǎn)管理制度（合集）
在快速變化和不斷變革的今天，我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系，制度具有使我們知道，應(yīng)該做什么，不應(yīng)該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？以下是小編整理的房地產(chǎn)管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
房地產(chǎn)管理制度1
房地產(chǎn)辦公室管理制度的重要性不言而喻。它有助于：
1. 維護秩序：明確的'規(guī)章制度可以減少誤解和沖突，確保辦公環(huán)境有序。
2. 提升效率：通過標準化流程，可以提高工作效率，減少不必要的延誤。
3. 保護資產(chǎn)：信息安全規(guī)定保護公司財產(chǎn)，防止信息泄露。
4. 促進協(xié)作：良好的溝通與協(xié)作機制能增強團隊凝聚力，提高項目成功率。
5. 保障員工權(quán)益：清晰的行為準則和工作環(huán)境政策，保障員工的權(quán)益，提升員工滿意度。
房地產(chǎn)管理制度2
一、為提高員工素質(zhì),公司鼓勵員工利用業(yè)余時間參加社會舉辦的與本職工作有關(guān)的進修與業(yè)務(wù)知識培訓。
二、員工外出進修與培訓原則上一律自費,除公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要,由公司辦理進修及培訓手續(xù),并按公司有關(guān)精神實施的進修與培訓,公司將給予報銷部分費用。
三、凡公司安排的外出進修與培訓,取得畢業(yè)或結(jié)業(yè)證明后,學費由公司承擔。
四、經(jīng)部門經(jīng)理同意,總經(jīng)理核準的,由員工自行聯(lián)系的外出進修與培訓所支出的學費原則上由員工自己支付,特例情況由總經(jīng)理特批。
五、除公司安排的外出進修與培訓外,員工自行聯(lián)系的外出進修與培訓所占用的工作時間作缺勤處理,并需辦理事前請假手續(xù),特殊情況由總經(jīng)理特批。
六、如外出進修、培訓時遇到例假日一律不按加班處理,亦不辦理被休手續(xù)。
七、接受進修、培訓人員應(yīng)于學習結(jié)束后一周內(nèi)書寫《員工培訓匯報》,呈報上級主管審查后,轉(zhuǎn)交行政部備案。
八、公司員工在下列情況下離職時,應(yīng)按規(guī)定返還受訓費用:員工受公司安排外出進修與培訓的,畢業(yè)或結(jié)業(yè)后二年內(nèi)自動離職者,應(yīng)無條件返還培訓期間公司所支出的`一切費用,三年內(nèi)自動離職者,應(yīng)返還受訓期間50%的費用,四年(含四年)后自動離職者,應(yīng)返還受訓期25%的費用。
九、凡公司安排出國進修與考查的員工,必須由公司與員工在出國前簽訂相關(guān)協(xié)議,回國后如員工提出要求辭職,按協(xié)議規(guī)定條款執(zhí)行。
房地產(chǎn)管理制度3
1.目的
為加強房地產(chǎn)公司所屬各房地產(chǎn)公司工程預(yù)結(jié)算的規(guī)范化管理，結(jié)合工程造價形成的特點，通過合理地確定工程造價及有效地控制工程造價而提高工程預(yù)結(jié)算工作的效益，制定本管理辦法。
2.適用范圍
沈陽萬科房地產(chǎn)開發(fā)有限公司所有工程的預(yù)算及結(jié)算的編制、審核工作；工程實施過程中發(fā)生的變更、簽證、索賠等需確定費用的審核工作。
3.術(shù)語和定義
�。�1）預(yù)算
即施工圖預(yù)算，指根據(jù)施工圖紙計算的工程量、施工組織設(shè)計和雙方合同規(guī)定采用的工程預(yù)算定額、單位估價表及各項費用的取費標準、建筑材料預(yù)算價格、建設(shè)地區(qū)的自然和技術(shù)經(jīng)濟條件等資料，進行計算和確定單位工程或單項工程建設(shè)費用的經(jīng)濟文件。
�。�2）結(jié)算
指工程竣工驗收后，根據(jù)合同、竣工圖紙、變更簽證等與工程造價相關(guān)的資料編制的最終工程造價文件。
4.職責
（1）成本管理部
成本管理部是工程預(yù)結(jié)算工作的主要職能部門，對工程預(yù)結(jié)算的編制審核工作負主要責任。
負責組織主體工程預(yù)算的編制和審核工作。
負責工程預(yù)算和結(jié)算的復審工作，確保其準確性。
根據(jù)結(jié)算完的工程提出成本管理建議。
�。�2）項目經(jīng)理部
負責提供預(yù)算工程的工程進度安排資料、施工組織設(shè)計等相關(guān)資料。
負責主體工程以外預(yù)算的編制和審核工作，并報成本管理部復核。
負責核實簽證工程量，并負責工程設(shè)計變更和簽證費用的審核，2萬元以上的簽證和5萬元以上的設(shè)計變更必須報成本管理部復核。
負責督促施工單位上報工程結(jié)算書，并收集完整、合格的結(jié)算資料，負責審核確認預(yù)、結(jié)算資料的真實性和準確性。
負責組織工程結(jié)算的編制和審核。
負責填報竣工時的《工程竣工結(jié)算工作交接單》和《工程結(jié)算定案單》。
將工程結(jié)算資料移交成本管理部復核。
（3）設(shè)計部
負責提供方案、有效的施工圖紙及其它相關(guān)資料。
負責審核批準設(shè)計變更。
�。�4）工程管理部
負責向項目經(jīng)理部進行招標文件、投標書、中標通知書、其它與招投標相關(guān)文件、合同條件等資料的交底工作，詳見《工程合同交底作業(yè)指引》。
5.工作程序
�。�1）工程預(yù)結(jié)算工作的一般規(guī)定
①施工圖預(yù)算可本公司自行編制，也可以委托造價咨詢機構(gòu)編審；委托的機構(gòu)必須已經(jīng)過政府有關(guān)部門認可且具備乙級以上（含乙級）資質(zhì)證書。
�、谖性靸r咨詢機構(gòu)編制工程預(yù)結(jié)算，在造價咨詢委托合同中應(yīng)明確要求其提供計算底稿（包括工程量、鋼筋實際含量的詳細計算書）及與承包單位核對后的預(yù)結(jié)算資料，并同時提供與承包單位的核對差異情況說明。
③工程預(yù)結(jié)算負責部門應(yīng)整理齊全工程預(yù)結(jié)算工作所需的必備資料，資料必須完整、簽章齊備、編號準確，并指定專人負責進行分類、裝訂、存檔；
工程預(yù)結(jié)算工作的必備資料主要包括：
�、癫牧蟽r格（政府指導價格、市場價格、甲供材料、限價材料通知書）；
Ⅱ招標、投標文件等確定合同價格的文件（包括中標單位的投標書、雙方達成一致的預(yù)算書等）；
�、蠊こ毯贤òê贤瑢徟恚�
�、羰┕そM織設(shè)計方案、施（竣）工圖、圖紙會審記錄、監(jiān)理日記；
Ⅴ雙方確認的所有工程(包括變更、簽證)的預(yù)算書；
�、龉こ炭⒐を炇召Y料（工期或者質(zhì)量未達到合同要求的`項目應(yīng)提供相應(yīng)的明確責任的說明）；
�、髌渌c工程結(jié)算相關(guān)的雙方確認的協(xié)議、備忘錄等。
�、芄こ填A(yù)結(jié)算的劃分按照《房地產(chǎn)公司房地產(chǎn)企業(yè)成本核算指導》進行，共劃分為建設(shè)項目的開發(fā)前期準備費、主體建筑工程費、主體安裝工程費、社區(qū)管網(wǎng)工程費、園林環(huán)境工程費、配套設(shè)施費。編號由成本管理部按照成本管理軟件相應(yīng)編號規(guī)則進行編號。
（2）工程結(jié)算注意事項
�、佟豆こ探Y(jié)算工作交接單》各項內(nèi)容必須填寫完整；
�、凇豆こ探Y(jié)算工作交接單》中工程質(zhì)量必須達到合同規(guī)定級別；
③《工程結(jié)算工作交接單》中明確存在合同外增減工程，需有項目部或設(shè)計部相關(guān)人員簽字，并至少有相應(yīng)部門經(jīng)理簽字，審批權(quán)限按現(xiàn)場簽證和設(shè)計變更權(quán)限處理；
�、墁F(xiàn)場簽證和設(shè)計變更單順序號不連貫、公章及簽字不全，無施工后完成情況不得作為結(jié)算書附件參與結(jié)算；
⑤在結(jié)算工作進行前，成本人員應(yīng)至少閱讀一遍合同，重點復核：工程內(nèi)容、水電費、結(jié)算方式、結(jié)算時間、質(zhì)保金、工期和質(zhì)量獎罰等；
⑥對提供工程結(jié)算文件中存在易產(chǎn)生岐意、表示不清晰的文件，退回經(jīng)辦人；
�、呓Y(jié)算單價在合同中有規(guī)定的，則按合同規(guī)定執(zhí)行；結(jié)算單價在合同中未規(guī)定的則參照定額和市場合理低價進行確定
（3）非主體建筑安裝工程預(yù)算編制及審核程序
�、僭O(shè)計部提供詳細的施工圖，項目經(jīng)理部結(jié)合現(xiàn)場實際情況確定施工方案，承包方編制工程預(yù)算書，由項目經(jīng)理部成本組負責編制及審核預(yù)算，項目經(jīng)理部經(jīng)理批準，10萬元以上的預(yù)算須成本管理部經(jīng)理批準。
�、诠こ填A(yù)算確定后，成本審核人員應(yīng)在審核后的預(yù)算書封面上簽字，并申報成本管理
部復核和批準。
③工程預(yù)算價經(jīng)公司批準后，項目經(jīng)理部、工程管理部依據(jù)審定價簽定工程施工合同，并將審定后的工程預(yù)算做為合同附件。
�。�4）主體建筑安裝工程預(yù)算編制及審核程序
①設(shè)計部提供施工圖，項目經(jīng)理部結(jié)合現(xiàn)場實際情況確定施工方案，承包方編制工程預(yù)算書。
�、谥黧w建筑安裝工程預(yù)算由咨詢公司按施工圖紙、施工組織設(shè)計、相關(guān)合同編制并審核施工圖預(yù)算。
�、圩稍児敬_定工程預(yù)算后，成本管理部復核完畢，送項目經(jīng)理部成本組存檔。
�。�5）非主體建筑安裝工程結(jié)算編制及審核程序
�、夙椖拷�(jīng)理部工程組出具《工程結(jié)算工作交接單》并匯總竣工結(jié)算資料；
②項目經(jīng)理部成本組確認竣工結(jié)算資料；
�、垌椖坎砍杀窘M審核完畢(含內(nèi)部復審)，填寫《工程結(jié)算定案單》(填寫要求見附表一)。送項目經(jīng)理部經(jīng)理復核、簽字；
④10萬元以上結(jié)算需報送成本管理部經(jīng)理復核、簽字；
�、菟薪Y(jié)算均由財務(wù)總監(jiān)復核、簽字；
�、匏薪Y(jié)算均由法人代表(授權(quán)人)批準；
�。�6）主體建筑安裝工程結(jié)算編制及審核程序
�、夙椖拷�(jīng)理部工程組出具《工程結(jié)算工作交接單》；
②項目部成本組匯總竣工資料并確認；竣工資料包括：工程預(yù)算，承包方所報結(jié)算，備忘錄，竣工圖，現(xiàn)場簽證，設(shè)計變更等合同規(guī)定可作為結(jié)算依據(jù)的資料；
③項目部成本組將《工程結(jié)算資料確認單》提供給咨詢公司；咨詢公司根據(jù)以上資料，編制并審核主體建筑安裝工程結(jié)算；
�、茼椖坎砍杀窘M對咨詢公司審核后的結(jié)算進行復審；復審后填寫《工程結(jié)算定案單》(填寫要求見附表一)；
�、荨豆こ探Y(jié)算定案單》依次送項目經(jīng)理部總經(jīng)理、成本管理部經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)復核并簽字；
�、蕖豆こ探Y(jié)算定案單》最終由公司法人代表(授權(quán)人)批準；
6.支持性文件
《合同管理程序》
《工程成本管理程序》
《圖紙管理作業(yè)指引》
《工程合同交底作業(yè)指引》
《工程現(xiàn)場簽證管理作業(yè)指引》
《成本管理軟件操作指引》
附表：
工程結(jié)算定案表
工程名稱
工程名稱全稱、專業(yè)
開工日期
合同開工時間
竣工日期
按結(jié)算申請時間
保修截止日期
統(tǒng)一寫“見保修合同”或“合同有關(guān)保修條款”
合同價格
如果一份合同幾個單體只有一個合同價，按建筑面積攤各自單體合同價
送審造價
施工單位送審價
結(jié)算造價
復審造價（此造價為該工程不含各類扣款的完全造價）
建筑規(guī)模
可以描述清楚規(guī)模如：㎡、m、個等
取費標準
按施工合同
增減造價
下調(diào)為：-
上調(diào)為：+
單位造價
造價/建筑規(guī)模
質(zhì)保金
按合同百分比x工程造價
結(jié)算造價
拆分
按成本管理軟件口徑拆分至x期xx科目
施工單位
1．請核對公章是否與施工合同公章完全一致
2．請施工單位填寫“同意此結(jié)算價”
3．請施工單位填寫：經(jīng)辦人姓名、時間、聯(lián)系電話
建設(shè)單位
1．本結(jié)算依據(jù)如：xx施工圖紙
變更單
簽字單
實際測量
包死價。
2．本結(jié)算依據(jù)合同編號。
3．本結(jié)算依據(jù)定額、取費級別.
4．質(zhì)保金：是否扣除、數(shù)值。
5．水費、電費：是否扣除、扣除方式、數(shù)值。
6．配合費：是否需扣除、數(shù)值。
7．審核人：簽名、時間
項目總經(jīng)理......
財物總監(jiān)......
法人代表......
備注
1.如有扣款等問題需特殊說明一定填寫。
2.其它需補充備注說明的事宜。
房地產(chǎn)管理制度4
一、公司一切經(jīng)濟活動立足于有法可依、核算有據(jù),所有經(jīng)濟事項必須簽訂具有法律約束力的書面契約、協(xié)議、合同(以下統(tǒng)稱為'合同')。
二、公司按照'協(xié)商自愿、平等互利'的原則,與相關(guān)單位事先建立合約關(guān)系,以合同來規(guī)范雙方經(jīng)濟行為和結(jié)算關(guān)系。
三、合同內(nèi)容、格式必須規(guī)范、嚴謹、明確,符合國家的法規(guī)、政策、制度,具有法律效力。合同正式簽訂前,必須征詢公司法律顧問的.意見,并按其意見進行修改。
四、合同管理
1、本公司所有經(jīng)濟合同實行歸口管理,各部門歸口管理的合同如下:
工程部:勘察、設(shè)計合同;工程合同;材料、設(shè)備采購合同;
銷售部:銷售合同;
財務(wù)部:銀行借款合同。
2、其它種類經(jīng)濟合同按照公司經(jīng)營管理體制分工,是哪個部門經(jīng)營的業(yè)務(wù),則由哪個部門負責。
五、合同簽訂
1、合同簽訂以前,公司各職能部門及相關(guān)專業(yè)人員必須就合同主要內(nèi)容(包括合同標的、合同金額、合同款項支付與結(jié)算方式、雙方權(quán)利與義務(wù)、違約及獎勵等)提出各自意見并形成書面報告。
2、實行合同會簽制,所有合同必須先經(jīng)部門經(jīng)理審批及會簽后,報請總經(jīng)理或董事長批準后,方可簽訂。
3、不得由一人完成合同洽談和簽約的全過程。
4、工程及采購合同金額在50萬以上的,必須實行招投標制,經(jīng)過評標小組的評定及定標會簽后,報總經(jīng)理及董事長批準后方可正式簽訂合同。
5、所有合同會簽后必須由公司財務(wù)部按合同類別順序編號,立案歸檔,設(shè)置合同登記簿統(tǒng)一登記,以便進行財務(wù)預(yù)算、核算及安排付款。
6、如因經(jīng)辦人未簽訂經(jīng)濟合同而導致公司遭受經(jīng)濟損失者,由公司視其情節(jié)輕重予以適當處理(包括經(jīng)濟制裁、解聘除名直至追究法律責任)。
六、合同執(zhí)行
1、合同簽訂后,合同歸口管理部門應(yīng)嚴格履行合同,并監(jiān)督對方嚴格履行合同。遇到不可預(yù)見因素導致合同金額增加或減少、合同履行困難或無法履行時,應(yīng)及時寫出書面報告,向上級反映。確有必要變更或取消合同的,應(yīng)重新就此與對方達成補充合同。
2、如因經(jīng)辦人沒有嚴格執(zhí)行合同條款、或?qū)贤穆男斜O(jiān)督不力、或未能對合同履行環(huán)境的變化作出及時反應(yīng)而導致公司遭受經(jīng)濟損失,由公司視其情節(jié)輕重予以適當處理(包括經(jīng)濟制裁、解聘除名直至追究法律責任)。
七、合同監(jiān)督
1、合同簽訂后,合同歸口管理部門應(yīng)及時各送一份至合營雙方財務(wù)部、工程部及相關(guān)部門,使相關(guān)職能管理人員熟悉、了解合同的內(nèi)容、據(jù)以進行有關(guān)財務(wù)核算和預(yù)算,跟蹤、監(jiān)督合同的履行情況,執(zhí)行付款手續(xù),以便及時發(fā)現(xiàn)、解決問題。
2、財務(wù)部監(jiān)督各類經(jīng)濟合同的執(zhí)行,并設(shè)置'合同執(zhí)行情況記錄表',對每一份合同的執(zhí)行情況予以反映。如合同發(fā)生異常事項,應(yīng)對異常事項及其處理情況另行編寫'合同異常事項記錄',分別附于該合同及'合同執(zhí)行情況記錄表'之后。
八、合同立案、歸檔管理
1、各種經(jīng)濟合同,其中有一份正本應(yīng)由財務(wù)部立案存檔,財務(wù)部按合同類別順序編號,設(shè)置合同登記簿。財務(wù)部依編號順序?qū)贤⒕�。年度終了或項目完成后,將合同裝訂成冊,單獨存檔,合同有效期滿后,至少保存五年。
2、財務(wù)部保管的經(jīng)濟合同,可經(jīng)授權(quán)人批準后調(diào)閱,但不準出借,需要時可以復印。
房地產(chǎn)管理制度5
一、營銷部工作職責:
(1)經(jīng)理:
a、在總經(jīng)理的統(tǒng)一領(lǐng)導下,負責所屬公司營銷部的經(jīng)營和管理工作;
b、不斷提升自身的業(yè)務(wù)能力,積極拓展公司的生存空間;
c、持續(xù)提高公司經(jīng)營和管理水平,降低銷售和管理成本,實際良好的經(jīng)濟社會效益;
d、重視并搞好員工的教育培訓;
e、嚴格執(zhí)行公司的財務(wù)制度,認真做好營銷部各項收支工作,并對此經(jīng)濟活動負責任;
f、保持與總經(jīng)理的溝通與聯(lián)系,利用公司集團化的優(yōu)勢,做到資源共享。
(2)客戶服務(wù)部:主要負責日常買賣合同的簽署、備案,產(chǎn)權(quán)證的辦理、領(lǐng)取、發(fā)放等日常事務(wù);
(3)售樓部:主要負責樓盤的銷售;
(4)中介服務(wù)部:主要負責樓宇的中介服務(wù)、租賃服務(wù)等;
二、職能發(fā)揮的水平:
1、高水平:
a、超額完成公司下達的任務(wù),為公司在社會上贏得聲譽和信譽。
b、通過營銷部的優(yōu)質(zhì)服務(wù)為公司樹立品牌。
c、為公司創(chuàng)造高效率、高效益。
2、中水平:
a、基本能完成公司下達的任務(wù)。
b、能夠與公司各部門做好溝通工作。
3、低水平:
a、不能完成公司下達的任務(wù)。
b、不能為公司創(chuàng)造效益。
c、能夠維護公司的社會形象。
三、目前營銷部處于中水平。
四、通過以下方法希望達到高一層水平:
1、希望通過借助管理公司科學的管理方法。
2、積極完善內(nèi)部管理。
3、積極推銷,做好公司樓盤的.宣傳廣告工作。
4、完善員工的儀容儀表制度及日常管理制度。
5、積極培訓及提高員工的競爭意識。
6、堅持為顧客提供優(yōu)質(zhì)的超值服務(wù)。
7、超額完成公司下達的任務(wù),為公司樹立良好的口碑,爭取年銷售一千套樓宇的目標。
房地產(chǎn)管理制度6
房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)管理制度之商品房交付
第五章商品房交付使用管理與考核
第一節(jié)總則
第九十一條營銷部為交樓管理的責任部門。
第九十二條商品房必須達到以下標準方可交付使用：
1、工程部必須確保交付使用的商品房符合本制度第二條規(guī)定的工程竣工標準及商品房買賣合同約定的交樓標準；
2、營銷部必須備齊《住宅質(zhì)量保證書》、《住宅使用說明書》及《交樓通知書》；
3、必須經(jīng)物業(yè)公司分戶驗收合格。同時物業(yè)公司必須制定物業(yè)管理方案，并已開始實施物業(yè)管理。
第二節(jié)交樓工作的組織管理
第九十三條商品房交付使用組織管理工作由地區(qū)公司營銷部全面負責。
第九十四條各地區(qū)公司每批次實際交樓前，必須報經(jīng)集團交樓驗收領(lǐng)導小組現(xiàn)場驗收合格后方可交付；未經(jīng)集團驗收擅自交樓的`，每次給予地區(qū)公司董事長及營銷部負責人降一級工資處分。
集團交樓驗收領(lǐng)導小組由集團主管營銷的副總裁任組長，組員由營銷品牌中心、管理中心、物業(yè)集團相關(guān)負責人組成。
第九十五條地區(qū)公司營銷部必須在實際交樓30天前牽頭組織成立交樓領(lǐng)導小組，并在成立當天召開綜合協(xié)調(diào)會。會議由地區(qū)公司董事長主持，討論確定交樓方案（含交樓時間、進度、地點、應(yīng)收費用、現(xiàn)場布
房地產(chǎn)管理制度7
第一章總則
第一條為加強集團對各地區(qū)公司的采購管理，規(guī)范采購申報程序，嚴格控制成本，嚴明采購紀律，特制訂本辦法。
第二條本制度適用于各地區(qū)公司所需各類資產(chǎn)(含非資產(chǎn)類)、集團統(tǒng)一簽訂框架協(xié)議的工程類材料設(shè)備、地區(qū)公司負責供應(yīng)給施工單位的10萬元以下(含10萬)工程類材料設(shè)備采購，包括年度采購、單項采購及緊急采購。
第二章采購原則
第三條嚴格遵守“誰使用、誰申購、誰保管”的原則。
第四條嚴格遵守地區(qū)公司采購部統(tǒng)一詢價定標的原則。
第五條嚴格遵守“三個三”原則。
1、選購三原則：
(1)一種物品采購各部(參與部門或人員)分別找三家;
(2)一種物品分別報三家;
(3)一種物品最后定一～三家。
2、定購三原則：
(1)同類物品質(zhì)量最優(yōu);
(2)同類物品價格最低;
(3)同類物品的供應(yīng)商服務(wù)最好。
3、驗收三原則：
(1)由地區(qū)公司采購部、使用部門、資產(chǎn)管理部門等部門共同參與驗收;
(2)經(jīng)參與驗收的各方代表簽字方能視為有效;
(3)發(fā)現(xiàn)假冒偽劣產(chǎn)品，一票否決，堅決退換。
第三章年度采購
第六條年度采購的定義
年度采購是指對有計劃、有持續(xù)需求的物資采購。
第七條年度采購的范圍
辦公耗材等物料用品(含非資產(chǎn)類)：辦公耗材、辦公文具、印刷制品、廣告制品、綠化租賃、飲用水、保潔服務(wù)、快遞、標準化的工程材料設(shè)備等。
第八條需求部門/單位確定所申購物資的檔次及要求。
第九條采購立項
申購部門/單位填寫立項報告，按權(quán)限逐級審批后，交由地區(qū)公司采購部作為采購立項依據(jù)。
第十條立項報告審批流程
1、低值易耗品：
申購部門/單位填寫《資產(chǎn)購置審批表》→申購部門/單位負責人審批→主管領(lǐng)導審批→地區(qū)公司負責人審批→采購部
2、辦公文具、耗材類：
(1)辦公文具立項流程：
申購部門/單位每月初填寫“地區(qū)公司月份文具用品申購表”(辦公文具限額10元/人〃月)→部門負責人審核→由行政人事部匯總審核后按年度合同實施采購、驗收并辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù)。
(2)耗材類立項流程：
申購部門/單位每月初填寫“地區(qū)公司耗材申購表”→部門負責人審核→行政人事部匯總審核→地區(qū)公司負責人審批→行政人事部按年度合同實施采購、驗收并辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù)。
3、綠化、飲用水、印刷制品等的申購及租賃：
申購部門/單位填寫呈批報告→部門負責人審核→行政人事部等有關(guān)部門匯總審核→地區(qū)公司負責人審批→采購部。
4、營銷所需材料、廣告制品立項流程：
營銷部填寫已確定標準的營銷活動方案及材料清單→地區(qū)公司主管領(lǐng)導審核→地區(qū)公司負責人審批→采購部。
第十一條供應(yīng)商的征召、資格審查和選擇
1、供應(yīng)商的資格要求：必須是行業(yè)或區(qū)域綜合實力前十強、國際知名的品牌或企業(yè);確無相關(guān)排名的，入選企業(yè)應(yīng)為規(guī)模大、實力強的企業(yè)。
2、供應(yīng)商的征召：年度供應(yīng)商的征召由采購部、總工室/需求部門、招投標部的人員按照“背靠背”的原則，分別在網(wǎng)上搜索10家以上單位密封后提交至地區(qū)公司負責人(或其授權(quán)人)。
3、《聯(lián)系函》的發(fā)放：由地區(qū)公司負責人(或其授權(quán)人)獨立篩選出初選單位名單，親自或指定專人在一個小時內(nèi)填寫加蓋公章
的《聯(lián)系函》并密封寄出，寄出的'《聯(lián)系函》由采購部建立臺帳�！堵�(lián)系函》寄出三日后指定專人與初選入圍單位進行聯(lián)系，落實供應(yīng)商投標意向及其詳細情況。
4、供應(yīng)商的資格審查：
(1) 地區(qū)公司負責人(或其授權(quán)人)根據(jù)聯(lián)系情況確定須考察的單位，并組織由征召小組部門人員所組成的考察小組，必要時邀請相關(guān)部門人員參加，對供應(yīng)商進行考察;考察小組考察完畢后填寫《供應(yīng)商考察情況表》，并向地區(qū)公司負責人(或其授權(quán)人)匯報考察情況。
(2) 地區(qū)公司負責人(或其授權(quán)人)根據(jù)聯(lián)系情況確定須約見單位的，其流程參照《恒大地產(chǎn)集團地區(qū)公司招投標征召單位操作細則》執(zhí)行。
5、入圍供應(yīng)商的最終選擇：地區(qū)公司負責人(或其授權(quán)人)根據(jù)聯(lián)系情況匯報或考察結(jié)果確定至少3家最終入圍供應(yīng)商名單。
第十二條招標文件的編制及會審
1、地區(qū)公司采購部負責招標文件的編制，招標文件原則上按集團的標準格式編制。招標文件必須附合同文本，合同文本原則上采用集團下發(fā)的標準合同范本。
2、對于具備量化條件的項目由需求部門編制量化清單，并將其作為招標文件的重要組成部分。
3、地區(qū)公司采購部根據(jù)需要可組織相關(guān)部門對招標文件進行會審，并報地區(qū)公司負責人(或其授權(quán)人)審批。
第十三條發(fā)標、開標、定標
1、地區(qū)公司負責人(或其授權(quán)人)指定專人向最終入圍供應(yīng)商發(fā)放招標文件，并負責招標文件的答疑。
2、年度采購的開標會須由地區(qū)公司負責人(或其授權(quán)人)主持，采購部2人、招投標部1人、合同管理部人員1人、監(jiān)察室1人參加，可根據(jù)需要邀請相關(guān)部門人員參加。
3、經(jīng)濟標采用內(nèi)部公開開標的方式，并當場由各投標單位單獨進行二次報價，開標人員在性價比分析的基礎(chǔ)上出具評標意見，由主持開標的領(lǐng)導當場確定中標單位或宣布招標無效。嚴禁確定中標單位后再次接受其他投標單位的價格調(diào)整。
4、地區(qū)公司采購部將定標結(jié)果，按審批權(quán)限逐級報批。
第十四條合同的簽訂
1、地區(qū)公司自行采購的項目，由采購部根據(jù)定標審批結(jié)果，按權(quán)限逐級報批合同。
2、由地區(qū)公司采購部依據(jù)集團統(tǒng)一簽訂的框架協(xié)議簽訂供貨合同或三方協(xié)議的材料類別有屋村巴士、高爾夫球場草坪保養(yǎng)設(shè)備等。
第十五條由地區(qū)公司負責采購的材料設(shè)備中，屬于設(shè)備類和地區(qū)公司自用的材料由地區(qū)公司直接與供應(yīng)商簽訂供貨合同，屬于供應(yīng)給施工單位的材料，必須簽訂代購代扣代付的三方協(xié)議，貨物驗收、結(jié)算辦理、各種單據(jù)的管理參照《全國性材料物資采購供應(yīng)管理制度》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
房地產(chǎn)管理制度8
萬科房地產(chǎn)管理制度是企業(yè)運營的核心組成部分，旨在確保公司的`高效運作和可持續(xù)發(fā)展。它涵蓋了多個關(guān)鍵領(lǐng)域，包括人力資源管理、項目管理、財務(wù)管理、質(zhì)量控制、市場營銷和客戶服務(wù)。
內(nèi)容概述：
1.人力資源管理：規(guī)定員工招聘、培訓、考核、晉升及福利待遇等方面的政策，確保團隊的專業(yè)化和穩(wěn)定性。
2. 項目管理：設(shè)定項目開發(fā)流程，從土地獲取、規(guī)劃設(shè)計到施工建設(shè)、銷售交付，每個環(huán)節(jié)都有明確的操作指南和責任分配。
3.財務(wù)管理：制定預(yù)算編制、成本控制、資金調(diào)度和風險管理策略，保障財務(wù)健康和合規(guī)經(jīng)營。
4.質(zhì)量控制：建立質(zhì)量標準和檢驗機制，確保房地產(chǎn)產(chǎn)品的品質(zhì)，維護公司品牌形象。
5.市場營銷：規(guī)劃市場調(diào)研、產(chǎn)品定位、廣告宣傳和銷售策略，提升市場份額和品牌影響力。
6.客戶服務(wù)：設(shè)立售后服務(wù)標準，處理客戶投訴，持續(xù)提升客戶滿意度和忠誠度。
房地產(chǎn)管理制度9
印章是公司權(quán)利的信物,為了正確使用和發(fā)揮印章的作用,特制定本制度。
1、公司各印章由總經(jīng)理簽發(fā),公章、合同章由行政部經(jīng)理保管,支票專用章、財務(wù)專用章由出納保管,發(fā)票專用章、法定代表人私章由會計保管,公司印章由行政部統(tǒng)一刻制后,交各部門自行保管使用。停止使用的印章必須交行政部,不得自行保存和銷毀。
2、公司印章一般不準攜帶外出使用。特殊情況需外出者須經(jīng)總經(jīng)理批準,并履行登記手續(xù),由印章掌管人等兩人以上共同外出監(jiān)督使用。凡因公司印章帶出使用而發(fā)生任何后果,必須追究其責任。
3、凡需用章的合同、協(xié)議書、文件、報告、財務(wù)報表等必須由公司總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字后方準使用公章,如需用公司業(yè)務(wù)章的.必須由本部門經(jīng)理審批簽字。
4、不準在空白紙上蓋印章,不蓋空白介紹信,不幫忙寫介紹信。凡使用公章必須造冊登記或留底稿,特殊情況由總經(jīng)理決定。需說明事由、姓名、時間存根和便函內(nèi)容要一致。
5、開出的介紹信、便函,必須符合國家政策,法令的規(guī)定,不準弄虛作假,不能假借公司的名義為私人開具從事個體經(jīng)營活動的介紹信或便函。
6、公司印章的使用,凡發(fā)出文件,由總經(jīng)理批準,可使用公司印章。范圍如下:
(1)呈報上級機關(guān)(股東會、董事會及工商、稅務(wù)等主管部門)的請示、報告。
(2)對公司下屬部門的指示、通知、批示、批復、獎懲、任命、通告、制度條例的頒發(fā)等。
(3)有關(guān)重要計劃、報表、預(yù)決算等等。
(4)對上級與其他單位的公函、便函必須由主管部門負責人簽字,經(jīng)管理部審查方可用印章。
8、公司員工一切應(yīng)以公司利益為重,自覺遵守用章制度,保守公司機密,不得泄露用章內(nèi)容。
房地產(chǎn)管理制度10
一、主持人：由會議發(fā)起部門主持。
二、召集：由發(fā)起部門通知行政辦公室，再由行政辦公室通知相關(guān)人員。
三、考勤：無故不得遲到早退、不得缺席，若有特殊的事情，必須得到主持人同意，否則按公司《考勤制度》執(zhí)行。
四、紀律：會議期間不得私下交頭接耳，不得瞌睡，不得嬉戲，不得吵鬧，不得吸煙。違者警告處分。
五、記錄：由行政辦公室記錄并報相關(guān)部門備存。
六、會議制度由會議主持人監(jiān)督執(zhí)行。
房地產(chǎn)管理制度11
為了維護銷售現(xiàn)場的良好形象，保持良好的銷售及工作環(huán)境，利于促進案場銷售工作的順利進行，特指定本制度。
1、門、窗玻璃保證清晰透明，無任何污垢及擦洗痕跡;
2、地面始終保持清潔，確保無灰塵、紙屑等雜物;
3、談判桌、椅使用完畢要隨時打掃，隨時整理;保證桌面及煙灰缸整潔無污物，桌面資料應(yīng)擺放整齊;
4、前臺臺面要時刻保持清潔，所置電話、宣傳資料、花盆的擺放必須條理、整齊;銷售人員個人資料及銷售道具一律放入個人抽屜并妥善保管，抽屜內(nèi)不得存放任何與工作無關(guān)之物品;
5、沙盤清潔要及時，做到無灰塵、污垢及雜物，清潔時注意保證沙盤部件的安全;
6、飲水機內(nèi)保證無漂浮之雜物，保持水的潔凈，定時定量給予換水;
7、大廳內(nèi)、外任何地方及角落不得留存有損大廳整體形象之整潔的'垃圾、雜物及任何無關(guān)之工具與物品;
8、銷售中心的所有花草應(yīng)及時澆水與養(yǎng)護，并保持花盆的清潔;
9、大廳門外臺階應(yīng)始終保持清潔，無垃圾及雜物。
以上衛(wèi)生管理條例自即日起正式頒布，須認真執(zhí)行，由案場銷售經(jīng)理、公司總經(jīng)理共同進行監(jiān)督、檢查。
房地產(chǎn)管理制度12
房地產(chǎn)中介管理制度的重要性在于：
1. 維護市場秩序：通過規(guī)范操作，減少糾紛，保障交易雙方權(quán)益。
2. 提升企業(yè)形象：良好的`管理制度能體現(xiàn)公司的專業(yè)性和責任感，增強客戶信任。
3. 保護員工權(quán)益：明確職責和權(quán)利，避免因職責不清導致的矛盾。
4. 防范風險：通過合規(guī)運營，避免因違規(guī)行為帶來的法律風險。
5. 促進企業(yè)發(fā)展：通過持續(xù)改進制度，推動企業(yè)服務(wù)質(zhì)量提升，促進業(yè)務(wù)增長。
房地產(chǎn)管理制度13
一、引言
與其他企業(yè)相比，房地產(chǎn)行業(yè)作為資本密集型行業(yè)，對于資金需求量十分巨大，房地產(chǎn)企業(yè)財務(wù)會計管理尤為重要，總體來看，我國房地產(chǎn)企業(yè)財務(wù)會計管理主要有以下三個方面的特征：第一，房地產(chǎn)企業(yè)的上游和下游產(chǎn)業(yè)鏈很長，投資周期較長，生產(chǎn)的中間環(huán)節(jié)較多，需要資金量較大，決定了房地產(chǎn)企業(yè)財務(wù)會計管理十分復雜，難度較大；第二，我國房地產(chǎn)企業(yè)財務(wù)會計管理風險較高，要求企業(yè)財務(wù)會計人員擁有較為全面的知識結(jié)構(gòu)和能力結(jié)構(gòu)，能夠及時！準確！科學地預(yù)測風險控制財務(wù)風險；第三，房地產(chǎn)企業(yè)財務(wù)會計管理需要處理與工商稅務(wù)部，投資者以及債權(quán)人的關(guān)系。在實際工作中，如果處理不當，將會直接影響到本企業(yè)的正常運轉(zhuǎn)。
二、我國房地產(chǎn)財務(wù)會計存在的問題
�。ㄒ唬┓康禺a(chǎn)企業(yè)財務(wù)會計管理制度不健全
對于我國房地產(chǎn)企業(yè)財務(wù)會計管理工作而言，制度的缺失始終是影響企業(yè)發(fā)展的重要因素。從目前出現(xiàn)財務(wù)問題的房地產(chǎn)企業(yè)實例來看，大部分房地產(chǎn)企業(yè)都未能建立起科學嚴謹?shù)钠髽I(yè)財務(wù)管理系統(tǒng)，在財務(wù)會計管理工作實踐中，管理隨意性問題較為明顯，雖然一些房地產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)初步建立起財務(wù)會計管理制度，但是卻難以得到有效執(zhí)行，制度形同虛設(shè)，給房地產(chǎn)企業(yè)的資金管理帶來極大風險，甚至影響到企業(yè)的資金安全。
�。ǘ┓康禺a(chǎn)企業(yè)財務(wù)管理人員素質(zhì)有待加強
如前文所述，我國房地產(chǎn)企業(yè)財務(wù)會計管理風險較高，要求企業(yè)財務(wù)會計人員擁有較為全面的知識結(jié)構(gòu)和能力結(jié)構(gòu)，具備較強的財務(wù)管理經(jīng)驗、風險意識以及專業(yè)素養(yǎng)。但是，目前我國大部分房地產(chǎn)企業(yè)財務(wù)管理人員風險管理意識較為薄弱，專業(yè)素質(zhì)能力較低，未能認識到房地產(chǎn)企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展必須要有完善的財務(wù)會計管理作為基礎(chǔ)和后盾，而只是把財務(wù)會計管理視為簡單的工資發(fā)放和記賬銷賬等，在實際工作中也僅僅是憑著主觀經(jīng)驗做判斷，缺乏財務(wù)會計管理的系統(tǒng)規(guī)劃。
�。ㄈ┓康禺a(chǎn)企業(yè)成本管理存在不足
對于房地產(chǎn)企業(yè)而言，施工成本控制。工程招投標！土地使用權(quán)競奪和項目方案設(shè)計，都與其成本直接相關(guān)，但是，我國一些房地產(chǎn)企業(yè)在土地使用權(quán)競奪過程中存在不理性行為，造成土地實際成本和競買價格嚴重偏離，在項目方案設(shè)計過程中，未能整體考慮各種成本影響因素。在工程招投標過程中，標價與最終成本差距過大。在工程施工之前，未能進行有效的造價控制，導致工程造價管理各個階段工作脫節(jié)。以上存在的種種問題，直接說明房地產(chǎn)企業(yè)財務(wù)會計管理不力，直接導致成本管理不足的問題。
�。ㄋ模┳馊牍潭ㄙY產(chǎn)和借款購置固定資產(chǎn)的核算方法不一致
《企業(yè)單位會計制度》對于未付租金的部分在“其他應(yīng)付款”中進行了反映，也充分體現(xiàn)了資產(chǎn)與權(quán)益的'關(guān)系，并形成了固定基金。但由于借款購置固定資產(chǎn)和融資租入固定資產(chǎn)在性質(zhì)上是一樣，而處理方法的不同，導致了利用借款購置固定資產(chǎn)和權(quán)益的關(guān)系不能充分的反映出來，違背了會計信息的一致性原則，不利于會計信息使用者對事業(yè)單位會計信息的了解。
三、我國房地產(chǎn)財務(wù)會計制度完善對策
針對我國房地產(chǎn)企業(yè)財務(wù)管理制度中存在的問題，要著力建立健全房地產(chǎn)企業(yè)財務(wù)會計管理制度，主要從企業(yè)內(nèi)部和外部兩個角度入手。
�。ㄒ唬┘訌姺康禺a(chǎn)企業(yè)財務(wù)會計管理制度完善的外部環(huán)境
從房地產(chǎn)企業(yè)的外部環(huán)節(jié)來看，房地產(chǎn)行業(yè)在我國整個國民經(jīng)濟體系中作用十分重要，關(guān)系到民生，國家必須要加大對房地產(chǎn)企業(yè)的管理和控制，加強對房地產(chǎn)行業(yè)的監(jiān)督！管理和指導，不斷優(yōu)化房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展的外部環(huán)境，為各個房地產(chǎn)企業(yè)提供公平公正的外部發(fā)展市場環(huán)境，特別是要不斷完善房地產(chǎn)企業(yè)財務(wù)會計管理相關(guān)規(guī)定。
具體而言，首先要建立健全我國房地產(chǎn)企業(yè)財務(wù)會計管理制度和準則，從國家法律角度來保障財務(wù)管理的合法性，讓房地產(chǎn)企業(yè)財務(wù)管理有法可依、有章可循。與國外房地產(chǎn)企業(yè)財務(wù)會計管理相比，我國房地產(chǎn)企業(yè)財務(wù)會計管理水平較低，必須不斷提高企業(yè)財務(wù)會計管理工作水平，不斷借鑒國外房地產(chǎn)企業(yè)財務(wù)管理的成熟經(jīng)驗，房地產(chǎn)行業(yè)協(xié)會也要擔負起相應(yīng)的行業(yè)管理責任，引進國外房地產(chǎn)企業(yè)財務(wù)管理最新方法和最新理念，政府部門要建立和完善房地產(chǎn)企業(yè)財務(wù)會計信息披露，加強企業(yè)財務(wù)審計，通過企業(yè)內(nèi)部審計和外部審計有效配合，不斷推動我國房地產(chǎn)企業(yè)財務(wù)會計管理制度完善。
�。ǘ﹥�(yōu)化房地產(chǎn)企業(yè)財務(wù)會計管理制度完善的內(nèi)部環(huán)境
要著力完善房地產(chǎn)企業(yè)財務(wù)管理制度體系，加強資金的統(tǒng)一管理和統(tǒng)一監(jiān)管，避免多頭管理或分散管理；要根據(jù)房地產(chǎn)企業(yè)實際情況和房地產(chǎn)行業(yè)特點，建立相應(yīng)的資金控制模式，如資金調(diào)度模式和資金監(jiān)控模式，加強資金的安全管理，合理安排、統(tǒng)籌兼顧，不斷擴大房地產(chǎn)企業(yè)自有資金比例。
�。ㄈ┨嵘康禺a(chǎn)企業(yè)財務(wù)會計管理人員的素質(zhì)能力
從房地產(chǎn)企業(yè)的內(nèi)部環(huán)境看，我國房地產(chǎn)企業(yè)要更加重視企業(yè)財務(wù)會計管理的重要性，無論是企業(yè)財務(wù)人員還是企業(yè)管理人員，都必須在思想上真正認識到財務(wù)會計管理的重要性，而且要完善崗位責任制，明確企業(yè)財務(wù)部門。財務(wù)管理人員、財務(wù)人員的職責，確保責任落實到人。房地產(chǎn)企業(yè)財務(wù)管理的重要性和對財務(wù)會計管理人員素質(zhì)能力結(jié)構(gòu)的需求，要求房地產(chǎn)企業(yè)必須不斷加強對財務(wù)會計管理人員的培訓，通過開展在職學習來提高管理人員的素質(zhì)能力。
�。ㄋ模┘訌姽潭ㄙY產(chǎn)會計核算和監(jiān)督
建立健全公司固定資產(chǎn)清查制度，確保賬目與賬目、賬目與實物都要相符。提高財會人員的從業(yè)素質(zhì)，增強財務(wù)會計人員的高度責任感，端正工作態(tài)度，加強與資產(chǎn)部門的溝通，及時與資產(chǎn)部門核對。此外，通過建立固定資產(chǎn)盤點制度，對固定資產(chǎn)進行徹底的盤點清查，發(fā)現(xiàn)并及時解決問題。
房地產(chǎn)管理制度14
一、工程管理部的職能:
1.工程管理程部做為公司負責工程技術(shù)管理的職能部門,負責公司房地產(chǎn)開發(fā)項目的工程項目管理;
2.參與項目策劃、規(guī)劃設(shè)計等前期工作,配合公司有關(guān)部門做好招投標、預(yù)決算等工作;
3.負責工程進度的管理,使工程項目在計劃工期內(nèi)完成;
4.按照公司制定的精品'戰(zhàn)略,進行高質(zhì)量的工程管理,創(chuàng)建精品項目;
5.采用科學、合理和先進的管理方法,控制建造成本,降低工程造價。
二、工程管理部職責
1.建立健全工程管理制度,制定符合公司發(fā)展的工程項目管理模式和業(yè)務(wù)流程;
2.在施工圖設(shè)計階段,負責與設(shè)計院進行本專業(yè)具體的業(yè)務(wù)聯(lián)系,確保結(jié)構(gòu)專業(yè)施工圖質(zhì)量滿足公司和項目的要求;
3.在施工階段,負責同設(shè)計院就設(shè)計圖紙、設(shè)計變更等內(nèi)容,進行具體的業(yè)務(wù)聯(lián)系,提高解決圖紙問題和現(xiàn)場問題的效率,確保工程的正常施工;
4.跟蹤工程項目的前期工作,負責開工前的現(xiàn)場準備工作,搞好現(xiàn)場三通一平;
5.負責施工圖審查交底和圖紙會審工作;
6.制定工程項目施工組織設(shè)計審查要點,負責施工組織設(shè)計和有關(guān)技術(shù)方案的審查;
7.根據(jù)項目特點,確定工程項目管理模式,落實安排項目管理人員;
8.定期對工程的進展進行檢查督促,解決存在的問題;
9.定期對部門內(nèi)部、監(jiān)理單位、施工單位的工作質(zhì)量進行檢查;
10.按照公司績效考核管理辦法,對員工進行績效考核;
11.配合監(jiān)理單位對現(xiàn)場管理、施工安全、質(zhì)量、進度等進行檢查,主持或參與對工程事故進行調(diào)查處理;
12.對設(shè)計變更、修改、現(xiàn)場施工簽證進行技術(shù)審查,按公司和部門的管理制度履行相應(yīng)職責;
13.配合公司其他部門有關(guān)文件的研討,提出本部門的建議和意見;
14.配合物料供應(yīng)部對到場甲供甲控材料設(shè)備的`接收和使用進行監(jiān)控;
15.負責公司工程技術(shù)資料的管理,并作為公司檔案管理的補充;
16.負責現(xiàn)場資料的收集,為索賠和反索賠管理工作提供事實依據(jù);
17.為成本控制部的決算審查工作提供現(xiàn)場情況說明;
18.收集整理工程有關(guān)資料,參加公司招投標工作,并為其提供工程方面的建議;
19.組織項目竣工驗收和移交,配合物業(yè)管理公司的售后服務(wù);
20.有計劃有步驟地對部門員工進行崗位培訓,提高其綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)和項目管理水平;
21.對工程項目部的工作進行檢查、督促,以保證工程計劃的完成;
22.根據(jù)公司合同管理辦法,參與工程合同的審查,對有關(guān)工程技術(shù)條款提出建議和意見;
23.配合策劃銷售部,對現(xiàn)場售樓處和樣板房的施工進行管理。
房地產(chǎn)管理制度15
第一章 總則
第1條 目的
為了規(guī)范存貨管理，節(jié)約存貨管理費用，特制定本制度。
第2條 管理范圍
包括企業(yè)臨時出租房、周轉(zhuǎn)房以及在建工程、周轉(zhuǎn)材料、低值易耗品等。
第二章 工程物資的管理
第3條 工程物資的采購
(1)工程物資的采購，根據(jù)工程計劃和預(yù)算，編制總體采購計劃，報企業(yè)領(lǐng)導審核后執(zhí)行。
(2)每月初，有關(guān)部門根據(jù)年度計劃、上月工程物資的實際消耗情況、工程進度變化情況及合理的需要量制訂月度采購計劃，嚴禁無計劃盲目采購。
(3)工程物資的采購必須由專人負責，采購員應(yīng)根據(jù)經(jīng)審核過的計劃及采購清單實施采購。
第4條 工程物資的入庫
(1)工程物資購進后，必須認真驗收，嚴把質(zhì)量關(guān)、價格關(guān)、數(shù)量關(guān)，經(jīng)檢驗質(zhì)量合格、數(shù)量無誤后，方能辦理入庫手續(xù)。
(2)工程物資入庫驗收時，發(fā)現(xiàn)采購不合格或不符合要求的，由采購人員直接負責;驗收入庫后發(fā)現(xiàn)問題的，由保管員負責。
(3)工程物資驗收時發(fā)現(xiàn)短缺、毀損等數(shù)量、質(zhì)量上的問題時，應(yīng)查明原因，落實責任，其中應(yīng)由運輸部門負責的，要填制《工程物資短缺毀損清單》，由運輸部門鑒證后，連同工程物資一并送交倉庫。對于數(shù)量尚未點清、驗質(zhì)尚無結(jié)果的工程物資應(yīng)單獨保管，不得領(lǐng)用。
(4)工程物資經(jīng)驗收后，保管員應(yīng)填制《收料單》，一式三聯(lián)，第一聯(lián)材料采購部留存，用以考核工程物資采購計劃的執(zhí)行情況，第二聯(lián)隨同發(fā)票送交財務(wù)管理部門報賬，第三聯(lián)倉庫留存。
(5)采購人員向財務(wù)管理部門報賬時，原始單據(jù)和入庫手續(xù)必須齊全，否則財務(wù)人員有權(quán)拒絕報賬。
第5條 工程物資的領(lǐng)用
(1)工程物資的領(lǐng)用必須按《領(lǐng)料單》的要求嚴格填寫，《領(lǐng)料單》如有缺項，保管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，倉庫材料核算人員有權(quán)拒絕受理，并通知領(lǐng)用人補填完整。
(2)領(lǐng)料批準的權(quán)限按各級領(lǐng)導的審批權(quán)規(guī)定辦理。
第6條 工程物資的庫存管理
(1)倉庫必須建立收、發(fā)、退料責任制，嚴格執(zhí)行驗收，規(guī)范計量工具、量尺過磅、點數(shù)、估堆、驗質(zhì)、上架、入庫、立卡等管理制度，做到賬賬相符、賬實相符、賬證相符。
(2)建立工程物資管理臺賬，進行數(shù)量、金額核算，設(shè)立核算人員，認真填寫收、發(fā)、退料憑證，做到真實可靠。
(3)倉庫根據(jù)收、發(fā)、退料單登記材料明細賬，并于月底報送財務(wù)管理部門，與財務(wù)管理部門核對無誤。
第7條 工程物資的盤點清查制度
(1)為了不影響財務(wù)核算工作，倉庫應(yīng)在每月25日結(jié)賬，編報《工程物資變動表》、《支出清單》并附收、發(fā)、退料憑單及時送交財務(wù)管理部門。每月25日結(jié)賬時，要做好收、支、結(jié)存的盤點工作，核對庫存數(shù)，從量上查明盤盈、盤虧數(shù)，報送財務(wù)管理部門。
(2)建立工程物資定期清查制度，采用實地盤點的方法，用點數(shù)、過磅或測量等方法點清數(shù)量。盤點后，編制《庫存物資盤點表》，將倉庫工程物資卡片所列的結(jié)存數(shù)和盤點的實有數(shù)核對，對于賬實不符的材料，應(yīng)切實查明原因，分清責任。工程物資要求每季度清查一次。
(3)財務(wù)必須認真做好原始憑證的審核工作，合理組織工程物資的總分類核算和明細分類核算，做到賬賬相符、賬證相符、賬實相符，保證賬、卡、物、資金四相等。
(4)做好工程物資的索賠工作。
第8條 工程物資的'稽核
(1)財務(wù)管理部應(yīng)設(shè)置專職的審計人員(在企業(yè)的中、遠期規(guī)劃中，視企業(yè)的發(fā)展狀況，成立獨立的內(nèi)部審計機構(gòu))，對工程物資業(yè)務(wù)進行核查，對工程物資資金的利用效益進行分析。
(2)審計人員應(yīng)參與工程物資的盤點，現(xiàn)場觀察存貨的流動與控制。在調(diào)查過程中，還應(yīng)聽取生產(chǎn)技術(shù)人員、工程師及有關(guān)專家的意見。因為有些工程物資的專業(yè)技術(shù)性強，不了解這些情況，就很難對工程物資的內(nèi)部控制制度做出判斷。
(3)工程物資資金利用效益的考核是通過對材料會計核算反映的存貨資金使用情況的計算、檢查、分析(如計算工程物資周轉(zhuǎn)率、周轉(zhuǎn)天數(shù)等指標)，以加強工程物資的管理，合理使用資金，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金利用率。
第三章 低值易耗品管理
第9條 根據(jù)企業(yè)的情況，規(guī)定××元以下、使用年限較短、不作為固定資產(chǎn)核算的各種用具、物品以及在經(jīng)營中使用的包裝物、周轉(zhuǎn)材料等，為低值易耗品。
第10條 低值易耗品在購買之前應(yīng)根據(jù)需要填寫購買《申請單》，經(jīng)有關(guān)部門審核，企業(yè)領(lǐng)導批準后，方能選購。一次性購買低值易耗品金額在五萬元以下的，由申請部門的部門經(jīng)理同意、歸口管理部門審核，主管副總經(jīng)理審批;一次性購買低值易耗品金額在五萬元以上的，由申請部門的部門經(jīng)理同意、歸口管理部門審核，主管財務(wù)的副總經(jīng)理及企業(yè)總經(jīng)理雙簽批準。
第11條 非生產(chǎn)用低值易耗品實行歸口管理，計算機類低值易耗品由信息資源部管理，其他非生產(chǎn)用低值易耗品由行政管理部負責管理。
第12條 各歸口管理部門在低值易耗品的日常管理中應(yīng)進行以下工作：
(1)參與供應(yīng)商的選擇評價;
(2)參與品種、型號、規(guī)格、價格的選擇;
(3)負責驗收;
(4)提出轉(zhuǎn)移、報廢處理意見及參與清理;
(5)參與組織資產(chǎn)清查等。
第13條 非生產(chǎn)用低值易耗品由行政管理部統(tǒng)一購買。
第14條 為了加強對在用低值易耗品的管理，應(yīng)按使用單位和部門設(shè)置低值易耗品登記簿。
第15條 使用部門向倉庫領(lǐng)用低值易耗品，應(yīng)填制一式三份的領(lǐng)用憑證，一份留存?zhèn)}庫，作為登記庫存低值易耗品卡片的依據(jù);一份交給使用部門作為實物管理的依據(jù);一份交給會計部門作為記賬的依據(jù)。
第16條 各部門應(yīng)建立低值易耗品卡片，由歸口管理部門保管，控制各使用部門在用低值易耗品。
第17條 要建立以舊換新的賠償制度，并及時按照制度辦理憑證，進行會計處理，按各使用部門設(shè)置在用低值耗品明細賬(包括數(shù)量和金額)，定期與實物核對。在用低值易耗品以及使用部門退回倉庫的低值易耗品，應(yīng)加強實物管理，并在備查簿中進行登記。
第18條 企業(yè)的低值易耗品報廢時，應(yīng)由負責使用部門及時填制《低值易耗品報廢單》，填明報廢低值易耗品的數(shù)量和原價。入庫殘料按照規(guī)定做價。由于員工丟失損壞，照章應(yīng)由員工賠償?shù)模�要注明應(yīng)由員工賠償?shù)慕痤~和員工姓名及簽章，財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)《報廢單》進行查審核對，并計算報廢低值易耗品的已提攤銷額和應(yīng)補提的攤銷額。
第19條 所有離職的人員，應(yīng)辦理低值易耗品的退庫手續(xù)，同時，管理低值易耗的人員應(yīng)監(jiān)督低值易耗品的實物管理。
第四章 存貨盤點和核算
第20條 存貨應(yīng)當定期盤點，每年至少盤點一次，盤點情況如與賬面記錄不符，應(yīng)當于查明原因后，按時進行會計處理，一般在年終結(jié)賬前處理完畢。
第21條 盤盈的存貨，應(yīng)當相應(yīng)沖減有關(guān)成本費用;盤虧或毀損的存貨，在扣除過失人或者保險企業(yè)賠款和殘料價值后，應(yīng)當相應(yīng)計入有關(guān)成本、費用，其中，由于自然災(zāi)害造成的凈損失，計入營業(yè)外支出。
第22條 財務(wù)管理部應(yīng)于每財年末對比存貨的賬面價值和現(xiàn)行市價，若賬面價值低于現(xiàn)行市價，則應(yīng)計提存貨跌價損失準備。
第23條 及時辦理竣工決算，正確核算完工產(chǎn)品成本，確保回款的及時性，隨時掌握產(chǎn)成品狀況。
第24條 出租開發(fā)的房屋、建筑物按竣工決算成本入賬，在使用期限內(nèi)分期進行攤銷。建立出租開發(fā)產(chǎn)品臺賬或卡片賬，定期進行盤點，至少每年一次，評估出租開發(fā)產(chǎn)品的使用狀況，正確、及時掌握資產(chǎn)的現(xiàn)實價值。
第25條 對工程支出進行明細分類核算，準確核算在建工程成本。
第26條 預(yù)算內(nèi)工程支出由主管財務(wù)的副總經(jīng)理批準，預(yù)算外工程支出由總經(jīng)理會同主管財務(wù)的副總經(jīng)理批準。
第五章 附則
第27條 本制度由財務(wù)管理部負責制定并提出修改意見。
第28條 本制度經(jīng)總經(jīng)理簽字后生效。
第29條 本制度的解釋權(quán)歸財務(wù)管理部。
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